监督索引号53092400120101000

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、县委办主要职能职责是：（1）承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。（2）负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。（3）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委党务信息公开发布工作。（4）负责全县党政机关密码通信、管理和保密工作；（5）负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作。（6）负责关心下一代工作委员会日常工作。（7）负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　2、政法委主要职能职责是：（1）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。（2）组织、协调和指导全县维护稳定工作（3）支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。（4）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

　　3、政研室主要职能职责是：（1）承担县委政策研究职能。（2）承担县委农村工作办公室的日常行政工作。（3）承担新农村建设办公室的日常工作。

　　4、老干部局主要职能职责是：（1）负责离退休干部生活待遇的落实。（2）负责做好离休干部和副科级以上退休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和重大活动、向离退休干部通报情况、组织就近就地参观考察学习、走访慰问等组织协调工作。（3）指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作；（4）对全县离退休干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责处理离退休干部来信来访工作。

　　5、党史办主要职能职责是：（1）负责准确记载和反映中共镇康县地方党史。（2）负责中共镇康地方党史研究。（3）负责组织、指导中共党史宣传教育活动。（4）负责指导、协调县属各单位中共党史资料的征集、研究、宣传教育，以及革命遗址保护开发利用工作。（5）负责指导和管理全县涉及中共镇康地方党史全局性、政策性的重要工作。（6）负责为中共镇康县委处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关中共党史的来信来访。（7）负责组织开展镇康党史系统以及行业间、部门间党史学术交流活动，协助临沧市中共党史学会的工作，协调、整合镇康县中共党史资料。

　　6、统战部主要职能职责是：⑴联系统一战线各界人士，协调我县统一战线各领域的关系；开展统一战线工作调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。⑵负责民主党派、无党派人士工作，联系民主党派组织、无党派人士和工商联，按县委安排及时通报重大事项，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政、民主监督作用。⑶负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；⑷配合有关部门开展党外代表人士和新社会阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作，做好党外代表人士的政治安排和党外干部的实职安排工作。

　　7、工商联主要职能职责是：（1）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道。（2）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（3）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

　　8、妇联主要职能职责是：（1）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。（3）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（4）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇联组织的协作与交流。

　　9、团县委主要职能职责是：（1）领导全县共青团工作。根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；（2）协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策；（3）调查青年思想动态和青年工作状况，为党政决策提供准确可靠的参考依据；（4）领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才；（5）做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；（6）做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

　　10、科协主要职能职责是：（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学术发展。（2）促进科学技术的普及和推广，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。（3）负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　11、编制办主要职能职责是：（1）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。（2）拟订全县行政、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各县级机关机构改革方案，指导、协调县级以各行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。（3）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级行政编制总量分配及调整的建议。

　　12、侨联主要职能职责是：（1）调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息；组织开展全县侨务工作重点问题的调研，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。（2）协助县委、县政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各乡（镇）、社区侨务工作。（3）指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士安排工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.县委办：服务好县委中心工作。（1）以落实县委中心工作为第一要务，以服务经济社会发展为主线，高效服务全县各项事业发展，维护社会大局稳定。（2）发挥好办公室职能作用。（3）深入推进党风廉政建设工作。按照县委关于党风廉政建设的工作部署，积极与县纪委沟通对接，按要求上报工作情况，主动请示汇报，争取职能部门的帮助和支持。建立班子成员廉政防控监督机制，促进班子成员之间相互监督，班子成员接受干部职工监督，班子接收社会及群众监督，构建相互监督、相互制约的预防腐败工作格局。

　　2.政法委：（1）确保社会持续和谐稳定。（2）深入推进平安镇康建设。（3）深入开展社会治安专项行动。（4）强化治安防控（平安建设）体系建设。（5）进一步改进和完善社会管理。（6）严厉打击毒品犯罪。（7）切实加大宣传力度。（8）加大矛盾纠纷排查化解力度。（9）进一步拓宽政法工作服务经济社会发展领域。

　　3.政研室：（1）负责县委重要文件、文稿起草、政策研究，为县委决策提供依据。（2）负责省级重点村建设及全县农业农村工作。（3）负责全县新农村建设工作队及指导员相关工作。（4）负责美丽乡村建设工作。（5）负责全县深化改革各项工作。

　　4.老干部局：（1）继续认真落实老干部的政治待遇，更好地从政治上关心老干部，让老干部保持特有的政治本色。（2）继续抓好老干部生活待遇的落实，多想办法，为老老干部减少后顾之忧。（3）积极推进老年大学和老干部党校的建设。（4）推进老干部“老有所为”的工作，充分发挥老干部的优势力量和余热。（5）继续做好走访老干部活动工作。

　　5.党史办：（1）抓实史料征编工作。（2）抓紧资政专题研究。（3）抓好党史宣传教育。（4）加强革命遗址抢救保护。

　　6.统战部：（1）突出学习教育，加强理论修养，推进统战工作深入开展。（2）突出政治优势，发挥民主协商作用，加快党外干部队伍建设。（3）坚持“两个共同”主题，切实推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设。（4）强化理想信念，加强非公有制经济领域统战工作。（5）积极开展联谊交流，争取和凝聚人心。

　　7.工商联：（1）抓好干部和非公经济人士这两支队伍学习，着力提高综合素质。（2）抓好光彩事业，树立非公经济界良好形象。（3）做好鼓励创业“贷免扶补”及“两个10万元”微型企业培育工程。

　　8.妇联：（1）切实加强妇联组织建设。（2）引导妇女参与建设美丽家园。（3）维护妇女儿童合法权益。（4）参与构建和谐社会。

　　9.团县委：（1）创新载体，着力强化青少年思想政治教育。（2）多举措服务青年，拓宽青年创业就业渠道。（3）深化青年志愿者行动。（4）建立健全青少年合法权益机制，加大弱势青少年群体帮扶力度。（5）大力推进团的基层组织建设和基础工作。

　　10.科协：（1）结合全县产业发展，协调配合相关部门，继续做好各类种植、养殖技术培训。（2）协调联系教育、文体广电、团委、工信等部门多形式多渠道开展好科普工作，扎实推进全民科学素质提升工程，举办好青少年科技创新大赛。（3）继续深入基层开展科技工作者工作建言献策座谈会，了解广大科技工作者学习、生活中遇到的困难，听取他们对县委县政府的各种意见和建议。

　　11.编制办：（1）严格控制机构编制和财政供养人员增长。（2）加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。（3）继续做好行政审批制定改革的相关工作。（4）平稳有序推进事业单位改革。（5）克期完成政府机构改革工作。（6）认真做好事业单位登记管理制定改革工作。（7）不断加强自身队伍建设。

　　12.侨联：（1）加强政治理论和业务知识学习，不断提高业务素质。（2）切实加强以侨搭桥，以侨引资工作力度。（3）加强和完善侨务工作，积极开展联谊交流，争取和凝聚人心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党镇康县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共12个。分别是：县委办、政法委、老干部局、政研室、党史办、统战部、工商联、妇联、团县委、编制办、科协、侨联。

　　1.县委办公室内设6个机构，即：秘书股、信息股、机关事务管理股、县委督查室、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。其中督查室、机要局（加挂县国家密码管理牌子）为正科级、县委保密委员会办公室（与国家保密局合署办公）为副科级；其余机构为股级。

　　2.政法委内设6个机构，即：办公室、政治工作办公室、维护社会稳定办公室3个机构，为副科级。610办、社会治安综合治理办公室与县委政法委机关合署办公。机构规格为正科级。

　　3.政研室内设3个机构，机构规格为股级。即：办公室、综合股、新农村建设股。

　　4.老干部局内设1个机构，即：办公室，机构规格为股级。

　　5.党史办内设3个机构，即：办公室、征集研究股、宣传教育股。机构规格为股级。

　　6.统战部内设6个机构，即：办公室、台办、党外干部股、民族事务股、宗教事务股、文化教育股。其中台办为副科级，其余机构为股级。

　　7.工商联内设1个机构，即：综合办公室。机构级格为股级。

　　8.妇联下属妇女儿童工作委员会为参照公务员法管理的事业单位，机构规格为股级。

　　9.团县委内设3个机构，即：团务股、青年工作股、学少股。机构级格均为股级。

　　10.科协内设机构2个，即：办公室为股级、农函大辅导办公室为事业单位。

　　11.编制办内设4个机构，即：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股。机构级格为股级。

　　12.侨联内设1个机构，即：综合办公室，机构规格为股级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制12人），事业编制22人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员12人），事业人员24人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年度收入合计24,358,101.57元。其中：财政拨款收入20,077,060.44元，占总收入的82.42%，比上年同期减6.80%，主要原因分析厉行节约，缩减经费支出；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入4,281,041.13元，占总收入的17.58%，比上年同期增134.28%，主要原因分析为镇康县中缅边境维稳应急处突经费专账纳入2018年部门决算。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年度支出合计24,873,282.87元。其中：基本支出24,593,282.87元，占总支出的98.87％，比上年同期增13.45%，主要原因分析一是镇康县中缅边境维稳应急处突经费专账纳入2018年部门决算，二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支有所增长；项目支出280,000.00元，占总支出的1.13％，比上年同期减90.24%，主要原因分析项目核算比重减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党镇康县委员会办公室正常运转的日常支出24,593,282.87元。与上年对比：基本支出增长了2,916,134.32元，同比增长了24.86％,主要原因分析一是镇康县中缅边境维稳应急处突经费专账纳入2018年部门决算，二是脱贫攻坚任务重，工作量剧增，经费开支有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党镇康县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,000.00元。与上年对比减少90.24%,主要原因分析项目核算比重减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出21,359,203.27元,占本年支出合计的86.85%。与上年对比减少0.85%,主要原因分析为厉行节约，缩减相应经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17,779,416.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于：人力资源事务，一般行政管理事务，港澳台侨事务，华侨事务，民主党派及工商联事务，群众团体事务，统战事务，其他共产党事务中的（1）工资奖金津补贴、社会保障缴费、 其他工资福利支出等人员经费。（2）办公费、 会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费，公务用车运行维护费，固定资产维修维护费， 其他商品和服务支出等；

　　2.公共安全（类）支出224,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于：镇康县公共安全类支出；

　　3.科学技术（类）支出1,416,142.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于：镇康县科学技术协会的办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费，公务用车运行维护费，固定资产维修维护费，科普活动经费、其他商品和服务支出等；

　　4.社会保障和就业（类）支出1,659,144.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于：缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等；

　　5.农林水（类）支出280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于：县委政策研究室的2017年美丽宜居乡村省级重点木场乡乌木兰村打小自然村硬板路及活动场地建设项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为572,000.00元，支出决算为379,084.20元，完成预算的66.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为291,267.20元，完成预算的84.92%；公务接待费支出决算为87,817.00元，完成预算的38.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算时估计不全面，造成预算数额过大。二是根据相关文件规定，厉行节约，相应的支出经费减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3657.53元，增长0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加50,842.00元，增长21.15%；公务接待费支出决算减少47,184.47元，下降34.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：车辆使用年限长老旧导致车辆修理费增加；公务接待费支出减少的主要原因：一是贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，造成公务接待费比上年有所减少；二是多数公务接待由镇康县机关事务管理局负责，导致本单位发生的接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出291,267.20元，占76.83%；公务接待费支出87,817.00元，占23.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出291,267.20元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出291,267.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用公务出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出87,817.00元。其中：

　　国内接待费支出87,817.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次728人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人员赴镇康考察、调研及办理业务产生的接待支出及大型的会议活动接待费等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年机关运行经费支出2,230,131.40元，与上年对比同比下降48.41%,主要原因分：厉行节约，精减各种开支等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、固定资产维修维护费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党镇康县委员会办公室资产总额34,703,650.58元，其中，流动资产6,008,004.88元，固定资产28,695,645.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,437,891.03元，其中固定资产减少1,845,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值648,840.00元；报废报损资产账面原值1,196,640.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额418,900.00元，其中：政府采购货物支出418,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额418,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党镇康县委员会办公室2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400120101111