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镇康县妇女联合会2025年预算公开目录
第一部分 镇康县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县妇女联合会2025部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织引导全县各族各界妇女听党话、跟党走，引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童合法权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。
4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明建设，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益，壮大巾帼志愿者队伍，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.完成县委、县人民政府和临沧市妇女联合会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、维权和家庭儿童股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
2025年，镇康县妇联将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神、中国妇女十三大精神，持续深化作风革命效能革命，用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，着力整治干部作风“三个三”突出问题，不断提升妇联组织的凝聚力和战斗力，认真履行引领、服务、联系职责，以更扎实的作风，更有力的举措推动全县妇女事业再上新台阶。
1.强化思想政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面。
2.激励妇女岗位建功。优化提升“乡村振兴”巾帼行动，持续实施“巾帼就业创业促进”行动，引领广大妇女在镇康经济社会高质量发展第一线再建新功。
3.守护妇女儿童权益。深入开展普法宣传，常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷预防排查化解工作，成立镇康县12338妇联维权服务中心，健全用好维权机制，切实为妇女儿童提供法律帮助和服务。
4.做细做实关爱帮扶。实施好“救助低收入‘两癌’患病妇女计划”“春蕾计划”“妇女发展循环金”“爱心妈妈”结对关爱帮扶等妇女儿童民生实事，以实际行动解决妇女儿童“急难愁盼”问题。
5.深化家庭教育指导。持续开展“家庭教育支持行动”，健全家庭教育指导服务体系，不断提升家庭教育指导服务质效。
6.加强妇联自身建设。巩固拓展基层妇联组织规范化建设成果，持续在“三新”领域灵活多样建立妇联组织，不断加强妇联干部队伍建设，在扩大组织、建强阵地、开展工作上见实效，推动全县妇女事业再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人（公务员5人，工勤人员1人，事业人员0人），其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1344877.33元，其中：一般公共预算1234877.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110000元。
与上年的1665841.41元对比减少320964.08元，下降19.25%，主要原因：一是2024年5月退休1人，2025年在职人员工资收入减少；二是上年其他资金含妇女发展循环金，此项资金2024年已贷出用于妇女就业创业，则2025年其他资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1234877.33元，其中：本年收入1234877.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234877.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1348438.24元对比减少113560.91元，下降8.42%，主要原因是2024年5月退休1人，2025年在职人员工资收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1344877.33元。财政拨款安排支出1234877.33元，其中：基本支出1224877.33元，与上年的1338438.24元，对比减少113560.91元，下降8.48%，主要原因是2024年5月退休1人，2025年在职人员工资收入减少；项目支出10000元，与上年的10000元持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开数据取02-1表支出）
1.201一般公共服务支出（类）支出971554.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。主要用于行政、事业人员支出工资、政府编外长期临聘人员支出、机关事业单位公用经费、普法宣传工作经费、妇女就业创业培训、特殊群体特殊家庭关爱支出。
2.208社会保障和就业支出130605.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.210卫生健康支出51347.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业单位医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
4.221住房保障支出81369.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）
1.301工资福利支出994912.33元，（其中：基本支出994912.33元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。其中：30101基本工资2574000元，主要用于行政事业单位人员基本工资支出；30102津贴补贴355128元，主要用于行政事业单位人员津贴补贴支出；30103奖金140444.00元，主要用于行政人员基础性绩效工资支出和优秀公务员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费108492.48元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费48143.54元，主要用于行政事业人员基本医疗保险生育保险缴费支出；30112其他社会保障缴费3934.95元，主要用于行政事业人员工伤、失业、大病保险缴费支出；30113住房公积金81369.36元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
2.302商品和服务支出126652元，（其中：基本支出116652元，项目支出10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。其中：其中30201办公费26000.00元，主要用于办公费支出；30202印刷费5000，主要用于普法宣传材料印制；30207邮电费2380.00元，主要用于办公电话费和邮寄费支出；30211差旅费5000.00元，主要用于出差下乡差旅费支出；30215会议费5000.00元，主要用于会议餐费住宿费打印费支出；30217公务接待费2000.00元，主要用于公务接待餐费支出；30228工会经费5148.60元，主要用于缴纳工会经费支出；30239其他交通费用83124.00元，主要用于行政人员公务交通补贴和车辆租赁费支出。
3.303对个人和家庭的补助113313.00元，（其中：基本支出113313元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。其中30302退休费22113.00元，主要用于1名退休人员退休金支出；30305生活补助91200.00元，主要用于全县76个村（社区）妇联主席岗位补贴。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县妇女联合会2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3500.00元，其中：政府采购货物预算3500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县妇女联合会2025年“三公”经费合计2000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000元，因2024年镇康县妇女联合会财务核算按照二级单位管理由县委办公室统一代理，未单独预算“三公”经费，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县妇女联合会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县妇女联合会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，因2024年镇康县妇女联合会财务核算按照二级单位管理由县委办公室统一代理，未单独预算“三公”经费。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
镇康县妇女联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县妇女联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县妇女联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.全县妇女儿童人均1元工作经费项目绩效目标为：通过开展涉妇女儿童法律法规宣传、就业创业培训、妇联组织建设、救助困境群体达到教育妇女、引领妇女，凝聚妇女人心、汇聚奋进力量的目的。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县妇女联合会2025年机关运行经费安排25380元，与上年的29610元对比减少4230元，下降14.29%，主要原因是主要原因是2024年5月退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，镇康县妇女联合会资产总额675349.24元，其中，流动资产629520.30元，固定资产45828.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（分项合计与总项要相符）。与上年相比，本年资产总额减少27026.78元，主要原因为货币资产较少，其中货币资金减少151427.67元、其他应收款净额增加120000元、固定资产增加4400.89元、在建工程增加元0。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.2025年部门政府性基金预算表（预算06表）。镇康县妇女联合会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。
2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县妇女联合会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。
3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县妇女联合会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。
4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县妇女联合会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。
5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县妇女联合会2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。
6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县妇女联合会2025年转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。
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