目录
第一部分 单位概况
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2016年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
（三）政府采购情况
（四）其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
中共镇康县委党校的基本职能是：1、围绕县委、县政府中心工作培训、轮训县、乡副科级党政和企业领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。
2、学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本纲领、基本经验，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层党政领导干部的执政能力和本领。3、研究镇康经济社会发展现实问题，为镇康经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年主要工作是：一是积极争取项目资金，努力改善办学条件。积极创造条件，全力争取上级的支持，通过对学员住宿综合楼内配置的设备设施公开招投标，配备基础设备等服务设施。争取满足办学条件，以适应党校教育培训工作新发展的需要； 二是充实党校师资队伍。根据党校发展需要，本着充实新生力量，培养后备教师为目的，拟从应往届大学毕业生中招考本科以上学历的人员充实到党校教师队伍中，使党校增添新鲜血液、充满活力；三是精心策划，认真组织，办好各类培训班。大力抓好全县基层干部教育培训，特别是主体班教育，突出主业主课的地位。配合有关部门以主办或协办方式抓好习近平总书记系列重要讲话精神和十八届六中全会精神等专题培训班。计划培训基层党务工作者、村（社区）党总支书记、村（社区）主任、驻村工作队员等各类培训班9期，培训人数970人；四是充分发挥党校特色和优势，积极主动做好理论宣传和舆论引导工作。以“两学一做”学习教育为依托，主动发挥党校理论学习和基层宣读的优势，积极配合，服务好全县“两学一做”学习教育；五是创建和谐党校建设，丰富校园文化。继续推进“党校姓党”和“从严治校”办学理念。进一步加强理论武装，提升办学质量，发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用；六是夯实党建和廉政勤政建设工作、加强宣传思想文化与班子队伍建设，丰富宣传载体和教育手段。继续做好综治、防艾、保密等相关工作；七是继续做好精准脱贫攻坚工作，切实为群众解决一定的困难和问题；八是积极完成县委、县政府交办的培训任务和其它各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共镇康县委党校2016年部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共镇康县委党校2016年度末实有人员编制15人。其中：参公管理事业编制6人，事业编制9人（含事业工勤编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共镇康县委党校2016年度收入合计148.88万元。其中：财政拨款收入147.88万元，占总收入的99.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.7%。与上年对比财政拨款收入下降了44%，主要原因是项目支出减少。
二、支出决算情况说明
中共镇康县委党校2016年度支出合计148.88万元。其中：基本支出147.88万元，占总支出的99.3％；项目支出1万元，占总支出的0.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出下降了38.9%,主要原因是2016年度项目支出减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障中共镇康县委党校正常运转的日常支出147.88万元。与上年对比增加了2.8%,主要原因是人员经费减少了18.28万元，日常公用经费支出增加了22.34万元，增加了差额4.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。
一般公共预算财政拨款基本支出表 |
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单位：万元 |
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2015年决算数 |
2016年决算数 |
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合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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143.82
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124.88
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91.02
|
33.86
|
18.94
|
147.88
|
106.6
|
78
|
28.6
|
41.28 |
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（二）项目支出情况
2016年度用于保障中共镇康县委党校为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比减少,主要原因是学员住宿综合楼建设项目到位资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共镇康县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出147.88万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加了2.8%,主要原因是人员经费减少了18.28万元，日常公用经费支出增加了22.34万元，增加了差额4.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出147.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共镇康县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的0.16%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级工作检查接待费、外地市县交流工作经验接待费、会议活动接待费等减少，公务用车运行维护费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27965元，下降96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15855元，下降94%。；公务接待费支出决算减少12110元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1000元。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出1000元。主要用于下乡平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中共镇康县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（现已移交车改办）。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）。
国（境）外接待费支出0元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共镇康县委党校2016年机关运行经费支出41.28万元，与上年对比增加,主要原因是维修费用增加 。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用等。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，资产总额1060.73万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产1052.35万元。与上年相比，本年资产总额增加576.9万元，其中固定资产增加594.58万元，流动资产减少17.68万元。
（三）政府采购情况
本单位2016年度没有政府采购项目
（四）其他重要事项情况说明
学员住宿综合楼改建项目按照施工合同于2015年3月1日开工建设，于2015年9月1日完工终验，总投资945.66万元。省、市、县三级财政累计拨入项目建设资金399万元（其中：2014年10月30日，省级财政拨入资金279万元；2015年11月23日，市级财政拨入资金20万元；2015年5月12日，县级财政拨入资金40万元，7月14日拨入60万元），未到位市、县两级财政资金546.66万元（其中：市级财政承诺配套未到位资金80万元，县级466.66万元）。现欠施工方项目工程款315.95万元。
第四部分 名词解释
无涉及需要说明的专用名词
中共镇康县委党校
2017年9月11日
滇公网安备53092402000102号