监督索引号53092400328101000
中共镇康县委党校2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共镇康县委党校的基本职能是：（一）围绕县委、县政府中心工作培训、轮训县、乡副科级党政和企业领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。（二）学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本纲领、基本经验，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层党政领导干部的执政能力和本领。（三）研究镇康经济社会发展现实问题，为镇康经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度，中共镇康县委党校举办各类培训班26期，培训人数2388人（其中主办和协办主体班23期、培训人数2214人）。对县直机关的党员领导干部上党课、开展警示教育专题辅导10期605人（县直部门（单位）12个、乡（镇）4个）。15人次骨干教师教师先后到省内外党校系统学习和培训，提升了教师的教学和科研能力，已有26篇论文在县级以上刊物公开发表。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共镇康县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为中共镇康县委党校，设6个内设机构（股级），包括办公室、教学事务管理股、基础理论教研室、远程教学事务管理股、财会事务管理股、后勤事务管理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共镇康县委党校2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共镇康县委党校2017年度收入合计1627385.82元。其中：财政拨款收入1556305.54元，占总收入的95.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入71080.28元，占总收入的4.37%。与2016年相比增加10%，主要原因分析：完善和规范津补贴及绩效奖励，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、追加遗属生活补助，故人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中共镇康县委党校2017年度支出合计1671324.93元。其中：基本支出1671324.93元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2016年支出1478775.62元相比增加13%，增加主要原因分析：完善和规范津补贴及绩效奖励，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、追加遗属生活补助。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中共镇康县委党校正常运转的日常支出1671324.93元。与上年2016年支出1478775.62元对比增加13%,主要原因分析：完善和规范津补贴及绩效奖励，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、追加遗属生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中共镇康县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共镇康县委党校2017年度一般公共预算财政拨款收入1556305.54元,占本年收入合计的95.63%。与上年2016年一般公共预算财政拨款收入1478775.62元对比增加5.24%,主要原因分析：完善和规范津补贴及绩效奖励，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、追加遗属生活补助。
中共镇康县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出1581041.88元,占本年支出合计的94.6%。与上年2016年一般公共预算财政拨款支出1478775.62元对比增加6.9%,主要原因分析：完善和规范津补贴及绩效奖励，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、追加遗属生活补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1403237.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常运转经费支出。
2、社会保障和就业（类）支出177804.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%，主要用于单位基本养老保险缴费支出和退休人员部分规范津贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共镇康县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为2820元，完成预算的4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2820元，完成预算的4.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，公务接待费减少；二是公车改革，2017年已将公务用车移交车改办；三是平台租车情况逐渐增加，而平台租车产生的运行等相关费用均列入其他交通费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1820元，增加182%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降100%；公务接待费支出决算增加1820元，增加182%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一公车改革，2017年已将公务用车移交车改办，公务用车运行费减少；二是干部教育培训增加，省、市调研考察学习交流次数增加，接待费用少量有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2820元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2820元。其中：
国内接待费支出2820元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部教育培训发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共镇康县委党校2017年机关运行经费支出103440.34元，与上年2016年机关运行经费412752.14元相比下降74.94%，主要原因分析：一是严格接待审批程序，控制接待陪同人员及接待标准，严格把控接待经费支出；二是结合厉行节约相关规定，严格执行。
部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常运转经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共镇康县委党校资产总额14696176.82元，其中，流动资产3143268.41元，固定资产11552908.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4088896.38元，其中固定资产增加1029449.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
14696176.82 |
3143268.41 |
11206173.41 |
0 |
0 |
346735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
合 计 |
||||||||||||
货物 |
||||||||||||
工程 |
||||||||||||
服务 |
||||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
||||||||||||
(四)绩效自评信息情况
2017年中共镇康县委党校绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
附件：
中共镇康县委党校
2018年9月22日
监督索引号53092400328101111
滇公网安备53092402000102号