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中共镇康县委党校2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分中共镇康县委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 中共镇康县委党校2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共镇康县委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共镇康县委党校的基本职能是：（1）围绕县委、县政府中心工作培训、轮训县、乡副科级党政和企业领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。（2）学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本纲领、基本经验，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层党政领导干部的执政能力和本领。（3）研究镇康经济社会发展现实问题，为镇康经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中共镇康县委党校设6个内设机构（股级），分别是办公室、教学事务管理股、基础理论教研室、远程教学事务管理股、财会事务管理股、后勤事务管理股。
（三）重点工作概述
1、精心策划，认真组织，办好各类培训班。大力抓好全县基层干部教育培训，特别是主体班教育，突出主业主课的地位。配合有关部门以主办或协办方式抓好习近平总书记系列重要讲话精神和中国共产党第十九次全国代表大会精神等专题培训班。2、充分发挥党校特色和优势，积极主动做好理论宣传和舆论引导工作。以基层党建巩固年为契机，以“两学一做”学习教育为依托，主动发挥党校理论学习和基层宣读的优势，积极配合，服务好全县“两学一做”学习教育；3、创建和谐党校建设，丰富校园文化。继续推进“党校姓党”和“从严治校”办学理念。进一步加强理论武装，提升办学质量，发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用；4、夯实党建和廉政勤政建设工作、加强宣传思想文化与班子队伍建设，丰富宣传载体和教育手段。继续做好综治、防艾、保密等相关工作；5、积极完成县委、县政府交办的培训任务和其它各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入185.42万元，其中：一般公共预算财政拨款185.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 185.42万元，其中:本年收入185.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.42万元（本级财力185.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 185.42万元。财政拨款安排支出 185.42万元，其中，基本支出184.42万元，项目支出1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于205教育支出153.14万元；208社会保障和就业支出21.95万元；210卫生健康支出10.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：一是基本支出184.42万元:包括工资福利支出174.30万元，商品和服务支出9.65万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元；二是项目支出1万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年中共镇康县委党校没有列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公经费”2019年预算2.00万元，2018年预算6.00万元。其中：公务接待费2019年预算2.00万元，2018年预算3.00万元，减少33.33%；公务用车运行维护费2019年预算0万元，2018年预算3万元，减少100%。“三公经费”预算变动原因为：一是严格执行相关规定，厉行节约，控制经费开支，公务接待费用减少；二是公车改革，单位已将车移交车改办报废，公务用车运行维护费减少。
（二）基本支出预算和项目支出预算变动情况及原因说明
2019年部门预算总支出 185.42万元。财政拨款安排支出 185.42万元，其中，基本支出184.42万元，项目支出1万元。2018部门预算总支出144.72万元，本级财力安排支出144.72万元，其中，基本支出144.72万元，项目支出0万元。2019年基本支出预算与2018年相比增长27.43%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出预算增加。2019年项目支出预算与2018年相比增长100%，主要原因是2019年干部教育培训项目经费增加1.00万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障中共镇康县委党校机构正常运转的日常支出9.65万元。包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务接待费、公务交通补贴等日常公用经费支出。与上年对比增长3.6万元，比上年同期相比增长59.5%。机关运行经费安排比去年增加的主要原因是2019年开展脱贫攻坚驻村工作增加，差旅费和工作经费的支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
中共镇康县委党校
2019年2月20日
监督索引号53092400328100111
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