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中国共产党镇康县委员会党校2020年度部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党镇康县委员会党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据中共镇康县委办公室镇康县人民政府办公室关于印发《中共镇康县委党校机构编制方案》的通知镇办字〔2019〕39号文件，中共镇康县委党校设5个内设机构（股级），分别是办公室、教学事务管理股、基础理论教研室、远程教学事务管理股、后勤事务管理股。
（三）重点工作概述
1.精心策划，认真组织，办好各类培训班。大力抓好全县基层干部教育培训，特别是主体班教育，突出主业主课的地位。配合有关部门以主办或协办方式抓好习近平总书记系列重要讲话精神和中国共产党第十九次全国代表大会精神等专题培训班。
2.充分发挥党校特色和优势，积极主动做好理论宣传和舆论引导工作。以基层党建巩固年为契机，以“两学一做”学习教育为依托，主动发挥党校理论学习和基层宣读的优势，积极配合，服务好全县“两学一做”学习教育；
3.创建和谐党校建设，丰富校园文化。继续推进“党校姓党”和“从严治校”办学理念。进一步加强理论武装，提升办学质量，发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用；
4.夯实党建和廉政勤政建设工作、加强宣传思想文化与班子队伍建设，丰富宣传载体和教育手段。继续做好综治、防艾、保密等相关工作；
5.积极完成县委、县政府交办的培训任务和其它各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 215.30万元，其中：一般公共预算财政拨款215.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加29.88万元，同比增长了16.11%，主要原因是因为2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加；项目支出预算增加1万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 215.30万元，其中:本年收入215.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 215.30万元（本级财力 215.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加29.88万元，同比增长了16.11%，主要原因是因为2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加；项目支出预算增加1万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出215.30万元。财政拨款安排支出 215.30万元，其中：基本支出213.30万元，与上年对比增加28.88万元，同比增长了15.83%，主要原因是因为2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年预算工资福利支出和机关运行经费增加；项目支出2万元，与上年对比增加1万，同比增长100%，主要原因是预算单位加大党员干部培训，项目预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，205教育支出181.09万元，主要用于发放干部职工工资福利、党员干部培训、日常办公经费和单位职工遗属生活补助；208社会保障和就业支出20.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；210卫生健康支出11.43万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组；其中：基本支出213.30万元；项目支出2万元。基本支出包括工资福利支出201.74万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元；项目支出包括商品和服务支出2万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年中共镇康县委党校没有列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，中共镇康县委党校2020年共涉及采购项目1个，采购项目具体为打印机1批，采购预算资金1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共镇康县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共镇康县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共镇康县委党校2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为19次，共计接待95人次。
增减变化原因是预算单位厉行节约，上级工作检查接待费、外地市县交流工作经验接待费等减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共镇康县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年同期无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年同期无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年同期无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金2万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共镇康县委党校2020年机关运行经费安排6.5万元，与上年对比增加0.5万元，同比增长了8.33%，主要原因分析2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
中共镇康县委党校无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年初预算安排基本支出 215.30万元，比上年增加29.88万元，增长16.11%。其中：工资福利支出201.74万元，增加27.44万元，增长15.74%，主要原因是2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年工资福利支出增加；商品和服务支出11万元，增加1.35万元，增长14%，主要原因是2019年11月有1人员调入预算单位，相应2020年机关运行经费增加；对个人和家庭补助0.56万元，增加0.09万元，增长19.15%，主要原因是单位职工遗属生活补助标准提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出2万元，比上年增加1万元，增长100%,主要原因是预算单位加大党员干部培训，项目预算增加。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领导财政项目。
中共镇康县委党校
2020年6月23日
监督索引号53092400328100111
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