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　　中国共产党镇康县委员会党校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

　　3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

　　5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，凝心聚力加强党的建设

　　把学深悟透做实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重大政治任务抓紧抓实，以党的政治建设为统领，以组织力提升为重点，把制度建设贯穿始终，抓实“三个提升”，不断建强支部战斗堡垒。一是提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的政治自觉。组织干部职工每周五进行党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告、廉洁自律准则、党的建设与意识形态等方面内容。通过讨论交流、撰写心得体会、理论文章，做到先学一步、学深一层，干在实处、走在前列，确保真学真信真懂真用。制作了相关教学课件12个，为开展党员干部教育培训打牢理论基础。二是提升巩固规范化党支部创建成果。结合“三会一课”、“主题党日”和开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进“不忘初心、牢记使命”制度化，以学习促行为规范、促工作创新；坚持将纪律和规矩挺在前面，定期开展警示教育和廉政提醒谈话，扎实做好廉政风险防控；健全内部管理制度，贯彻落实民主集中制，做到“三重一大”集体研究决定。上报“好课件与好教材”专题4个，全力推进现场教学基地建设，完善提升南伞口岸和田坝坚果庄园现场教学基地，积极申报创建刺树丫口和白岩村现场教学基地，拓展党员干部教学培训载体。三是提升巡察反馈问题整改成效。召开班子会议2次、干部职工会议4次专题研究部署巡察反馈问题整改，抓好巡察反馈问题整改情况回头看工作，全面梳理、查找原因、举一反三、反思警醒，“作用发挥不明显、落实基础工作不严不实”等一批问题得到有效整改，进一步严肃了党内政治生活，规范工作程序，全校干部职工的政治意识和规矩意识明显提升。

　　2.以贯彻中国共产党党校（行政学院）工作条例为抓手，履职担当抓实主业主责

　　县委党校把学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》作为重要抓手，狠抓党员干部教育培训，在“三个加强”上着力，认真履职尽责，展现党校新作为。一是加强专题培训。充分发挥党校培训党员干部主阵地作用，通过承办主体班、联合办班的形式举办各类培训班。截至11月10日，举办县级机关党员“万名党员进党校”、镇康县新选派驻村干部、新任乡村干部脱贫攻坚专题培训班等各类培训班20期，培训党员领导干部2866人。采用“送教下乡”和“流动党校”等形式，深入各乡镇、村(社区)、县级各单位开展专题培训19期，培训基层党员1650人次。同时，通过强化课题研究式、案例分析式、体验式、情景模拟式等多种教学方式，有效提高教学质量。二是加强科研工作。围绕党的理论发展、社会热点等方面“选题”、“攻关”，选派教职工外出参加各类培训12人次。积极开发本土教材《“党政军警民”稳边固防实践与探索》、做好课件《将社会主义核心价值观融入本土文化》，进一步推进特色课程开发，凸显学校办学特色。三是加强咨政服务。组织调研干部教育培训基地建设1次、农业农村人才队伍建设1次，提出解决问题的建议意见3条、制作专题课件3个、申报课题1个、撰写调研报告4篇、公开发表理论文章6篇，其中《对镇康农业科技人才队伍建设的思考》入选《习近平新时代中国特色社会主义思想临沧实践研究论文集》。

　　3.以助力全面建成小康社会为目标，奋发作为全面服务大局

　　坚持准确把握大局、自觉服从大局、坚决维护大局，紧贴县委、县政府工作的大局大势，抓实“三个服务”，有的放矢、精准服务，全力服务全县经济社会发展。一是全力以赴抓战“疫”。成立县委党校疫情防控工作领导小组，签订承诺书，制定严密的内部疫情防控措施，做到出入扫码，按照“四个不准”要求扎实抓好内部防控。抽调2名干部职工参与社区疫情防控与“人口普查”工作，组织全体干部职工先后深入网格责任区189人次，对63户住户和商铺进行政策宣传、人员排查，开展网格化疫情防控，切实做到守好“责任田”，种好“承包地”。二是坚持不懈抓“脱贫”。选派1名干部驻村担任第一书记兼任自然村主任，抽调2名干部驻村开展脱贫攻坚动态调整工作，选派1名干部参加国家脱贫攻坚普查工作，13名干部职工定期走访挂钩农户，6名职工参加包村组工作，为挂钩村解决工作经费1.7万元，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。三是分片联系抓“指导”。抓实县委党校领导班子成员和专职教师分片联系乡镇党校制度，定期深入乡镇党校进行业务指导，开展乡镇党校规范建设工作调研3次，派出教师到乡镇党校举办的培训班授课22人次，为乡镇党校规范化建设，提升培训办班水平提供有力支持。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计190.95万元。其中：财政拨款收入189.59万元，占总收入的99.29%，比上年同期增2.71%，主要原因分析：是因为增加在职职工1人，工资收入增加；人员培训经费收入增加1.00万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入1.37万元，占总收入的0.71%，比上年同期减97.78%，主要原因分析：本年其他收入减少拖欠民营企业中小企业账款项目资金50.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计236.96万元。其中：基本支出189.96万元，占总支出的80％，比上年同期减0.77%，主要原因分析：2020年减少2019年用存量资金安排的医疗保险缴费；项目支出47.00万元，占总支出的20％，比上年同期减93.62%，主要原因分析：因为2019年项目年底支出较少，本年支付项目结余资金支出较大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.96万元。与上年同期191.46万元相比减0.78%,主要原因分析：本年减少2019年用存量资金安排的医疗保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.11万元（其中：平均工资福利支出15.92万元）， 占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.85万元，占基本支出的7.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.00万元。与上年同期3.00万元相比增1466.67%,主要原因分析：因为2019年项目年底支出较少，本年支付项目结余资金支出较大。具体项目主要用于支付学员住宿综合楼建设项目工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出188.60万元,占本年支出合计的79.59%。与上年同期178.00万元相比增5.96%，主要原因分析：是因增加在职职工1人，工资收入增加，人员培训经费收入增加1.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出157.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。其中：2050802干部教育支出157.62万元，主要用于发放在职人员工资、单位日常工作支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出18.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；2089901其他社会保障和就业支出1.93万元，主要用于缴纳机关事业单位职工失业保险、生育保险和工伤保险；

　　3.卫生健康（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。其中：2101101行政单位医疗支出4.17万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险；2101102事业单位医疗支出7.36万元，主要用于缴纳机关事业单位事业员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于缴纳机关事业单位职工大病保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为0.19万元，完成预算的10%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为疫情影响上级部门到本单位调研检查工作减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数小。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.20万元相比减少0.01万元，下降5%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与去年相比无增减变动；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，故公务接待费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变动，主要原因分析：本部门无公务用车；公务接待费支出0.19万元，占100%，与上年同期0.20万元相比减少0.01万元，下降5%，主要原因分析：为本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，故公务接待费较上年减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.19万元。其中：

　　国内接待费支出0.19万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次21人（无外事接待人次）。主要用中国共产党镇康县委员会党校执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出12.27万元，与上年同期9.09万元相比增加3.18万元，增长34.98%,主要原因分析：2020年新增购买打印机和碎纸机、购买办公用品费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于支付水电费、邮电费、办公费、接待费、复印费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额1319.47万元，其中，流动资产274.65万元，固定资产1044.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.71万元，其中:流动资产减少89.81万元，固定资产减少23.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额47万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费0万元，支出0万元，支出率0%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本部门各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中国共产党镇康县委员会党校2020年度部门决算公开表20211021095314404.xls

　　监督索引号53092400328101111