监督索引号53092400328101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责培训全县科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、入党积极分子、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和统战干部，开展乡（镇）等基层党校师资培训。

（二）研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

（三）承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展社会热点难点和现实问题研究，承担县委、县人民政府决策咨询服务。

（五）开展学术合作与交流。

（六）参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）抓教育培训，主渠道作用充分凸显。把教育培训作为推进党校工作的第一要务，围绕为党育才的初心使命，精心组织、尽心落实。一是抓实基本培训。召开全县党校工作会议，系统研究和部署全县党校工作。研究制定《中共镇康县委党校（行政学校）干部教育基本培训方案》，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和省市县“两会”精神，认真研读中央一号文件精神，开展“党的理论政策宣讲贺新春”活动、承办《2024年第一批省直单位机关工会骨干“临沧实践教学”培训班》、举办《乡村振兴骨干》、第三期中青年干部、万名党员进党校等培训班开展培训52期3409人，其中，非主体班43期2490人、主体班9期919人。市县党校联动办学、县县党校互动办学纵深推进，今年承接省市县办学5期260人。二是深入开展理论宣讲。及时9名教师入选县委宣讲团，围绕党的二十届三中全会精神、习近平给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神开展理论宣讲，送讲学服务到乡村、部门、企业和军营，面向基层干部群众开展宣讲8场次2000人次。三是开发精品课程。建团队、抓审核，深入推进“好教材、好课程、好案例、好故事”推荐评比活动，组织开展全县职工宣传宣讲职业技能大赛暨全县党校（行政院校）系统青年教师教学能力提升和职业能力发展大赛，开发上报市级《新时代党员干部如何加强家风家教》精品课，以和谐家风促党风政风，擦亮县委党校特色课品牌，提升干部教育培训水平。

（二）抓科研资政，教研咨融合走向纵深。把科研资政作为服务中心工作第一平台，围绕教研资融合要求，创新创业，担当作为。一是强化县情研究。加大对我县重大现实问题的研究力度，由班子成员带队调研8次，调研8家企业和单位，积极申报市级调研课题工作，其中《镇康县对缅开放的优势与路径探析》被市级立项，《边美镇康之我见—“边美镇康·开放新城”打造对缅开放绿色名片》被国家工信部《探索科学杂志》刊用。二是加强资政服务。在各级媒体共发表文章18篇，其中《究竟谁来种地》资政报告被《致富天地》采用。会同县政协文史委围绕75年来镇康经济社会发展的重大事件、重大建设、重大变革，撰写《镇康一路有光》《一首歌的回响》《天堑变通途—镇康交通发展历程》《“甲子”镇康“三迁”之变——回望镇康县60年县城“三迁”的历程》等“三亲”文章6篇。撰写上报课题专报第二期，围绕跨境婚姻的痛难点开展调查研究，提出建议意见。开展“生态高质量保护、产业高质量发展”主题征文活动，推进南捧河流域生态文明建设。

（三）抓自身建设，教学基础进一步夯实。把能力提升作为推进党校事业健康发展的重要保障，围绕提升能力素质，强化培训，抓强队伍。一是狠抓业务素质提升。组织参加全省党校系统《中国共产党纪律处分条例》集体备课会集中培训、全国党校（行政学院）系统“铸牢中华民族共同体意识”师资班培训和中央、省委党校党的二十届三中全会精神集体备课会。派出5名党校教师到上级参加专题培训；二是实施“三名工程”。实施名师、名课、名牌“三名工程”，培育临沧先锋讲师3名，5名同志批准成为临沧市干部教育培训优质师资库讲师，2名同志在市级教学技能大赛获优秀表彰，开发“党政军警民”戍边课，打造国门党校的红色品牌。三是强化制度建设。坚持用学术讲政治，推行试讲制度，抓好课前试讲审核，储备了一批好课程、好课件。完善考核激励制度，推动干部职工虔诚问道、潜心求学、精心施教。实施学习研讨制度，书香党校建设迈出新的步伐。完善干部职工管理、学员管理制度，坚持严以治校、严以治教、严以治学工作总基调。四是加强挂钩帮扶。实施班子成员挂钩乡镇党校工作制度、教师帮带制度，推动乡镇党校工作正常化。今年以来，组织开展乡镇党校骨干教师培训2期。

（四）抓机关党建，战斗堡垒更加稳固坚强。把政治标准和政治要求全面融入党校各项工作，突出党的政治建设，强化党建引领。一是抓好学习教育。精心制定方案，校领导班子成员带头讲党课，观看《临沧市警示教育片》、开展党纪党规党章学习实践大讨论，深入开展纪律作风整顿，扎实抓好党纪学习教育。二是落实主体责任。制定2024年落实党风廉政建设主体责任清单，强化干部职工在岗履职、作风会风等方面监督，强化廉政风险防控，狠抓清廉党校建设，红色党校迸发清朗之风。持续推进“四风”问题整治，恪守党员干部改进作风十条措施，严格干部职工8小时外管理，以严的作风树形象，以严的作风强服务。三是抓好巡察整改。制定《县委第五巡察组巡察中共镇康县委党校反馈意见的整改方案》，细化措施，明确时限，改立并举，全面完成问题整改并长期巩固提升。

（五）抓统筹兼顾，党校发展激发新动能。从严落实意识形态工作责任制，始终旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，认真落实“一岗双责”要求，教育引导全体教职工自觉遵循党的政治路线、严守党的纪律和规矩，狠抓意识形态和网络意识研判工作，积极上报舆情信息和每日要情，确保意识形态工作有效落实；主动服务乡村振兴工作，派出1名职工驻村担任第一书记；以关爱服务“一老一小”为重点，多措并举做好留守儿童、困境儿童救助工作；统筹推进保密、档案、创卫、企业大走访等各项工作落到实处。

过去的一年，党校工作取得了一定成绩，但仍然存在一定差距。一是“教研咨”一体化建设不足，科研资政质量不高，缺乏科研领军人物，缺乏高质量的科研成果；二是师资力量仍显薄弱，高质量精品课少，学科体系建设不完善，现场教育基地建设滞后，等等。以上存在的问题，将在下步工作中采取有力措施，认真加以解决。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党镇康县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党镇康县委员会党校。

纳入中国共产党镇康县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会党校2024年末人员编制数13人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年度收入合计340.68万元。其中：财政拨款收入338.59万元，占总收入的99.39%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2.09万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加30.09万元，增长9.69%。其中：财政拨款收入增加48.33万元，增长16.65%；其他收入减少18.25万元，下降89.72%。收入增加的主要原因是本年增加中青年干部培训班经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年度支出合计348.77万元。其中：基本支出281.57万元，占总支出的80.73％；项目支出67.20万元，占总支出的19.27％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加36.66万元，增长11.75%。其中：基本支出增加4.46万元，增长1.61%；项目支出增加32.20万元，增长92.00%。支出增加的主要原因是本年增加中青年干部培训班支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.91万元，占基本支出的95.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元，占基本支出的4.85％。2024年人均工资福利支出16.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

非财政资金工作经费项目支出8.19万元，用于举办镇康县乡村振兴骨干培训班和中青年干部培训班。

课题研究经费支出1.50万元，用于完成年度目标课题申报1个。

党校提升改造工程项目经费支出20.00万元，用于完成对学员住宿综合楼、教学楼及附属工程改造提升。

干部教育培训经费支出32.18万元，用于举办中青班培训，教师下基层宣讲。

其他项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出340.48万元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加46.85万元，增长15.96%,完成年初预算的105.51%。增加的原因是本年增加中青年干部培训班支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出项目具体开支情况涉密不公开。

2.教育（类）支出256.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%,完成年初预算的107.55%。主要用于主要用于培训、办公费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中新增中青年干部培训伙食费支出，未纳入年初预算，故存在预决算差异。

3.社会保障和就业（类）支出47.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%,完成年初预算的101.93%。其中：2080502事业单位离退休支出17.38万元，主要用于发放事业退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.12万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤0.65万元，主要用于支付遗属补助。

造成预决算差异的主要原因是年末机关事业单位基本养老保险未支付完，将在2025年进行支付，故存在预决算差异。

4.卫生健康（类）支出12.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的92.68%。2101101行政单位医疗支出4.93万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出6.60万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于其他社会保障缴费。

造成预决算差异的主要原因是年末医疗保险未支付完，将在2025年进行支付，故存在预决算差异。

5.住房保障（类）支出19.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的99.26%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因在职人员公积金年初预算未使用完，故存在预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.78万元，决算为0.20万元，决算完成年初预算的11.24%；与去前年相比支出决算较上年持平。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.本年度本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为1.78万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.24%；与去前年相比支出决算较上年持平。

具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.78万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的11.24%，与去前年相比支出决算较上年持平。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。本年度本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。公务接待费支出年初预算为1.78万元，决算为0.20万元，完成年初预算的11.24%，支出决算较上年持平。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

（1）本年度本部门未发生因公出国（境）费。

（2）本年度本部门未发生公务用车购置费。本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

（3）安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次27.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到我校开展调研工作发生的接待支出。本部门本年未发生安排国（境）外公务接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会党校2024年机关运行经费支出13.61万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位13.61万元。机关运行经费支出比上年增加1.04万元，增长8.27%,主要原因是本年集中支付2023-2024年办公耗材费用，故机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党镇康县委员会党校资产总额959.32万元，其中，流动资产4.90万元，固定资产954.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.71万元，其中固定资产减少21.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党镇康县委员会党校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

根据预算绩效管理要求，中国共产党镇康县委员会党校对2024年度部门整体支出开展绩效自评，2024年度部门整体支出绩效自评金额348.77万元，项目绩效自评金额67.20万元，共6个项目（其中涉密项目2个）。我校严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

2024年度共举办各类培训班52期3409人次，教师下基层宣讲8次，参训人员合格率100%，培训计划按期完成率100%，受训学员持证上岗率100%，参训学员满意度100%；完成年度目标课题申报1个，课题按期完成率100%，研究成果评审合格率100%，研究成果采纳率100%，社会公众满意度100%；改造、修缮工程总量2个，工程验收合格率100%；购置电脑2台，购置设备质量合格率100%。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

 根据预算绩效管理要求，中国共产党镇康县委员会党校对2024年度项目支出开展绩效自评，项目支出绩效自评金额67.20万元。中国共产党镇康县委员会党校贯彻落实县委、县政府关于落实过紧日子的有关要求，高度重视项目预算绩效管理工作,定期听取项目预算资金支出情况汇报，减少非必要性非刚性支出，加快预算资金支付进度。针对预算绩效管理中存在的短板弱项，开展专题调研，深入剖析问题原因，吸收借鉴其他单位的经验做法，全面提高项目绩效管理水平。2024年实施的6个项目（其中涉密项目2个）自评结果均为“优”。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400328101111