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　　镇康县应急管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、社会应急救援力量参与救援工作。

　　（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

　　（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（12）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（16）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（17）职能转变。镇康县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（18）有关职责分工。

　　一是与镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

　　①镇康县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府组织较大灾害应急处置工作，组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局、镇康县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、森林和草原火险、火灾信息。

　　②镇康县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　③镇康县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重点水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

　　④县防汛抗旱指挥部负责落实镇康县应急指挥机构以及镇康县水务局防汛抗旱的有关要求，执行镇康县应急指挥部指令。

　　⑤镇康县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　⑥必要时，镇康县自然资源局、镇康县水务局、镇康县林业和草原局等部门可以提请镇康县应急管理局，以镇康县应急指挥部名义部署有关防治工作。

　　二是与镇康县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

　　①镇康县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同镇康县粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

　　②镇康县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据镇康县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　　一年以来，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示精神，认真贯彻落实县委、县政府的工作部署和要求，紧紧围绕全县经济社会发展大局，坚持边改革、边应急、边抓安全生产，各项工作取得初步成效。

　　1、全力遏制事故，安全生产形势总体稳定：一是防控成效明显。2019年以来,全县共发生各类生产安全事故3起，死亡4人（其中一般道路交通事故2起，死亡2人，电力意外伤害事故1起，死亡2人，受伤1人）。与2018年同期相比，事故起数增加1起，同比上升50%，死亡人数增加2人，同比增加100%。二是主体责任全面压实。三是隐患排查治理扎实有效。四是宣传教育有声有色。

　　2、严抓防范，自然灾害工作有序推进：一是安全基础逐步夯实。二是灾情统计工作有效落实。三是冬春救助工作保障到位。四是应急处突准备充分。

　　3、统筹抓总，各项重点工作有效落实：一是全力推进扫黑除恶治乱专项斗争。二是全力抓实挂钩帮扶工作。三是全力抓好党风廉政建设工作。四是全力抓好综治维稳工作。五是全力抓好机构改革工作。六是全力抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。七是全面落实向上争取资金和招商引资任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是镇康县应急管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县应急管理局2019年年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县应急管理局2019年年度收入合计690.88万元。其中：财政拨款收入679.11万元，占总收入的98.30%，比上年同期217.64万元增加461.47万元，增长212.03%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责划转，工作经费及项目资金拨入增加，故导致本年财政补助收入比上年财政补助收入以及年初部门预算数差异率过大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增减无变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增减无变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增减无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增减无变化；其他收入11.77万元，占总收入的1.70%，比上年同期1.95万元增加9.82万元，增长503.55%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责划转，工作经费及项目资金拨入增加，故导致本年收入比上年收入差异率过大。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县应急管理局2019年年度支出合计579.92万元。其中：基本支出331.68万元，占总支出的57.19％，比上年同期208.60万元增加123.08万元，增长59.00%，主要原因分析：2019年机构改革，人员变动人数增加，职能职责增加，各项工作经费支出增加，开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，故相关经费支出增加，以及新搬办公地址新购置办公用品；项目支出248.24万元，占总支出的42.81％，比上年同期0万元增加248.24万元，增长100%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责增加，年度项目支出和专项工作经费支出增加，故相关经费支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关正常运转的日常支出331.68万元。比上年同期208.60万元增加123.08万元，增长59.00%，主要原因分析：2019年机构改革，人员变动人数增加，职能职责增加，各项工作经费支出增加，开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，故相关经费支出增加，以及新搬办公地址新购置办公用品。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.94万元，占基本支出的83.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53.73万元，占基本支出的16.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出248.24万元。比上年同期0万元增加248.24万元，增长100.00%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责增加，年度项目支出和专项工作经费支出增加，故相关经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：县民政局划拨2019年度灾害信息员工资17.76万元，全额支付全县各村社灾害信息员工资；中央自然灾害抗灾救灾补助资金229.02万元，全额用于拨付各乡镇中央自然灾害抗灾救灾生活补助、支付慰问大米款、采购救灾棉被、采购救灾应急灯、木场勐撤村山体滑坡死亡人员家属生活补助；2019年防灾减灾救灾资金99.00万元，用于支付视察各乡镇灾情工作经费1.46万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县应急管理局2019年年度一般公共预算财政拨款支出568.17万元,占本年支出合计的97.97%。与上年同期203.55万元增加102.27万元，增长50.24%，主要原因分析：2019年机构改革，职能职责划转，工作经费及项目资金支出增加，故导致当年一般公共预算财政拨款支出比上年大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出1.20万元，主要用于工资福利支出中的失业、生育和工伤保险缴费；

　　2.卫生健康支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。其中：2101101行政单位医疗支出14.73万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费（大病医疗保险）；

　　3.灾害防治及应急管理支出540.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。其中：2240101行政运行265.76万元，主要用于工资福利支出227.18万元、商品和服务支出25.46万元、对个人和家庭的补助8.10万元、资本性支出5.02万元；2240106安全监管26.37万元，主要用于商品和服务支出18.38万元、对个人和家庭的补助3.14万元、资本性支出4.86万元；2240699其他自然灾害防治支出17.76万元，主要用于商品和服务支出17.76万元；2240701中央自然灾害生活补助229.02万元，主要用于商品和服务支出180.04万元、对个人和家庭的补助4.00万元、资本性支出44.98万元；2249900其他灾害防治及应急管理支出1.46万元，主要用于商品和服务支出1.46万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县应急管理局2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.8万元，支出决算为万6.50元，完成预算的21.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.53万元，完成预算的55.30%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的4.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.60万元，增长242.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.84万元，增长698.60%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降19.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年机构改革，职能职责增加，年度项目支出和专项工作经费支出增加，专项工作检查交流以及开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，故公务用车运行及维护支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占85.08%；公务接待费支出0.97万元，占14.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、市参加会议及培训和脱贫攻坚工作及各乡镇灾情视察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.97万元。其中：

　　国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作和业务交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县应急管理局2019年年机关运行经费支出53.71万元，与上年29.74万元增加23.97万元，增长80.60%,主要原因：2019年机构改革，人员变动人数增加，职能职责增加，年度项目支出和专项工作经费支出增加，开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，故相关经费支出增加，以及新搬办公地址新购置办公用品。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助和办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县应急管理局资产总额417.35万元，其中，流动资产389.97万元，固定资产27.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年70.58万元相比，本年资产总额增加346.77万元，其中;流动资产16.84万元增加373.13万元，固定资产53.74万元减少26.36万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值6.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县应急管理局2019年没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　镇康县应急管理局

　　2020年9月1日

　　监督索引号53092400434201111