按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县地方税务局是行政单位，属省垂管的垂直领导体制。主要工作职能是：贯彻执行国家的税收法律法规、行政规章制度和上级机关指定的各项税收制度和办法。组织实施地方税收征收管理体制改革，制定管理制度，监督检查地方税收法律法规、方针政策的贯彻执行。编报地方税收年度计划，对实施法律法规执行过程中的一般性问题进行解释，组织办理地方税收减免报批等具体事项。负责系统税务信息化工作的实施及建设管理信息系统。协助省局管理机构编制，管理人事、劳动工资，管理系统经费。负责党风廉政建设和纪检监察工作，承办重大税收案件查处，负责税务行政诉讼和行政复议。负责干部队伍的培训、思想政治工作，精神文明建设，组织税法宣传和税收理论研究。承办省地方税务局和市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
镇康县地方税务局为三级独立核算单位,下设一分局、二分局、一所、二所，一个派出机构：稽查局，内设8个职能股室：办公室、监察室、征收纳税服务股、人事教育股、计财股、税收政策股、规费股、法规股、科技股。
（三）重点工作概述
2018年重点工作任务介绍：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察云南重要讲话精神，按照统筹推进 “五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总要求，牢固树立“四个意识”，对照省第十次党代会、省委十届二次全会、省十二届人大五次会议、市委四届二次全会和县委十七届一次全会确定的目标，围绕云南“三个定位”，抓住机遇，主动作为，进一步提升镇康地税形象，为镇康实现跨越式发展、全面建成小康社会作出新的更大贡献。围绕这一目标，采取九项工作措施，努力实现各项工作任务的圆满完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 47人，事业编制0人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1486.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1237.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入249.32万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1237.25万元，其中:本年收入1237.25万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.25万元（本级财力1237.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1486.57万元。财政拨款安排支出 1237.25万元，其中，基本支出1167.25万元，项目支出70.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年财政拨款数1237.25万元,其中2010701行政运行900.87万元,2010702一般行政管理事务38.82万元,2010707税务宣传19.5万元,2010709信息化建设11.68万元,2080501归口管理的行政单位离退休0.59万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.72万元,2101101行政单位医疗59.86万元2101103公务员医疗补助19.91万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元,2210201住房公积金64.10万元。功能科目分组，主要用于职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年度财政安排支出1237.25万元,其中301工资福利支出1014.42万元（其中：基本支出1014.42万元，项目支出70.00万元）。
五、省对下转项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金23.02万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算支出1237.25万元，其中基本支出1014.42万元比上年1072.28万元减少57.86万元,项目支出70.00万元比上年项目支出120.00万元减少50万元,主要原因是一是省级财政资金总控数减少；二是单位的基本建设支出减少。
附表：
镇康县地方税务局
2018年2月22日
滇公网安备53092402000102号