监督索引号53092400143501000
镇康县人民政府办公室2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能。承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织，负责政府机关和领导的后勤保障服务，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班值守，及时向县政府领导报告重要情况，负责政府法制工作；完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
（二）部门基本情况。镇康县人民政府办公室设12个内设机构。其中：中共镇康县委镇康县人民政府信访局（中共镇康县委群众工作局）、镇康县人民政府研究室、镇康县人民政府机关事务管理局为正科级；镇康县人民政府督查室、镇康县人民政府法制办公室为副科级；综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息技术股、镇康县人民政府应急管理办公室、镇康县城乡统筹办公室、镇康县中低产田地改造综合协调办公室为股级。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.深入开展“全面从严治党”，切实转变工作作风；
2.强化优质精品理念，有效提高办事质量；
3.树立高效服务意识，提升机关整体形象；
4.加大督查力度，不断加强行政执行力；
5.推进依法行政，开创依法治县新局面；
6.加强矛盾纠纷排查，创新信访疏导化解机制；
7.抓实脱贫攻坚，切实提高帮扶力度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成。纳入镇康县人民政府办公室2017年度部门决算编报单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
1.镇康县人民政府办公室属于行政单位；
2.镇康县人民政府外事办公室属于行政单位；
3.镇康县残疾人联合会属于参照公务员管理的事业单位；
4.镇康县生物产业办公室属于参照公务员管理的事业单位；
5.镇康县地方志编纂委员会办公室属于参照公务员管理的事业单位；
6.镇康县蔗糖产业办公室属于其他事业单位；
7.镇康县烤烟产业办公室属于其他事业单位；
8.镇康县招商合作局属于其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。镇康县人民政府办公室2017年末实有人员编制104人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制13人），事业编制55人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员13人），事业人员54人（含参公管理事业人员16人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人民政府办公室2017年度收入合计42271616.1元。其中：财政拨款收入30012382.34元，占总收入的71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12259233.76元，占总收入的29%，与上年对比减少14964427.56万元，主要原因是边境维稳处突工作经费及涉农项目资金投入大幅减少。
二、支出决算情况说明
镇康县人民政府办公室2017年度支出合计36285915.62元。其中：基本支出18488504.97元，占总支出的50.95％；项目支出17797410.65元，占总支出的49.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比减少7188233.18元，主要原因是边境维稳处突工作经费及涉农项目资金支出大幅减少。
（一）基本支出情况。2017年度用于保障镇康县人民政府办公室等机构正常运转的日常支出16901093.23元，与上年对比减少1219194.04元，主要原因办公经费进一步紧缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.34％。
（二）项目支出情况。2017年度用于保障镇康县人民政府办公室等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17797410.65元。与上年对比减少5575306.6元，主要原因边境维稳处突经费、涉农资金支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：1.茶叶发展资金230000元，项目已完成；2.烤烟基础设施建设资金4777000元，项目资金拨付7乡镇；3.四班子大楼物业管理费485750.74元，项目已完成；4.烤基础设施建设资金341700元，项目已完成；5.糖料蔗核心基地建设资金3423241元，项目正在进行；6.生物产业发展专项资金800000元，项目已完成；7.农业生产发展（茶叶）专项资金200000元，项目已完成；8.生物质能源烘烤试验经费56000元，项目已完成；9.烤烟生产补助资金405600元，项目已完成；10.新烟区规划及基础设施建设资金315000元，项目已完成；11.边境维稳处突工作经费6715118.91元，项目已完成；12.特殊疑难信访问题专项资金48000元，项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。镇康县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入28849282.34元，占本年收入合计的68.25%。与上年对比减少23279303.93元，主要原因是边境维稳处突工作经费及涉农项目资金投入大幅减少。
镇康县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出29215268.45元，占本年支出合计的80.51%。与上年对比减少10078036.07元，主要原因是边境维稳处突工作经费及涉农项目资金支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13621523.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%。主要用于发放在职及临时人员工资及保障机关正常运转。
2.公共安全（类）支出3999634.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于边境维稳处突工作。
3.社会保障和就业（类）支出3205797.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资支出、残联人员经费及正常运转。
4.医疗卫生及计划生育（类）支出7372元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于越战老兵的医疗费支出。
5.城乡社区（类）支出2518700元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于保障烤烟基础设施项目建设。
6.农林水（类）支出5862241.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.07%。主要用于保障糖料蔗核心基地建设、烤烟基础设施建设等涉农项目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。镇康县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6410000元，支出决算为1995581.72元，完成预算的31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1502386.43元，完成预算的32.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是列入边境维稳处突工作经费的公务接待费和公务车辆运行费未在三公经费支出情况中列示。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2657318.61元，下降57.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少534633.17元，下降26.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是列入边境维稳处突工作经费的公务接待费和公务车辆运行费未在三公经费支出情况中列示。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出493195.29元，占24.71%；公务接待费支出1502386.43元，占75.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出493195.29元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出493195.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于保证机关正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1502386.43元。其中：国内接待费支出1502386.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待283批次（其中：外事接待0批次），接待人次8717人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人员赴镇康考察、调研及办理业务产生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。镇康县人民政府办公室2017年度政府性基金预算财政拨款收入1163100元,占本年收入合计的2.75%。与上年对比增加721000元,主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入和国有土地使用权出让收入增加。
镇康县人民政府办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出1321031.53元,占本年支出合计的3.64%。与上年对比增加1321031.53元,主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出和国有土地使用权出让支出增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.城乡社区（类）支出485750.74元，占政府性基金预算财政拨款总支出的36.77%。主要用于四班子大楼物业管理费支出。
2.其他（类）支出835280.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.23%。主要用于边境维稳处突工作的顺利开展。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年镇康县人民政府办公室未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况。镇康县人民政府办公室2017年机关运行经费支出3098922.07元，与上年对比减少3746056.7元。主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费等一系列必要支出。
（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额51212230.73元，其中：流动资产35427680.54元，固定资产15784550.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14105325.77元，其中固定资产减少674361.74元。出租房屋25.5平方米，账面原值950000元，实现资产使用收入14553.51元，此项资产已划拨到镇康县国有资产经营有限责任公司，租金由镇康县人民政府办公室代收，并已上缴国库。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固 定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
51212230.73 |
35427680.54 |
15784550.19 |
5336171.19 |
5079236 |
0 |
5369143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，镇康县人民政府办公室政府采购支出总额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
2017年镇康县人民政府办公室绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。
（五）其他重要事项情况说明。
镇康县人民政府办公室2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
附件：
监督索引号53092400143501111
滇公网安备53092402000102号