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镇康县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　目录

第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。镇康县人民政府办公室承担县政府文件草拟、制发；承办县政府各类会议，负责重大政务活动的准备和组织；负责县政府机关和政府领导的后勤保障服务，协调、督查县政府各部门、各乡镇政府工作；负责全县应急工作及县四班子大楼的值班值守，及时向县政府领导报告重要情况；负责政府法制工作；完成县政府和上级对口管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况。镇康县人民政府办公室设12个内设机构，其中：中共镇康县委、镇康县人民政府信访局（中共镇康县委群众工作局）、镇康县人民政府研究室、镇康县人民政府机关事务管理局为正科级；镇康县人民政府督查室、镇康县人民政府法制办公室为副科级；其余机构均为股级。
1.综合调研一股：负责县长的日常事务工作；负责办理县长批示和签发的重要文电，并做好督促检查落实工作；负责县长调研和公务活动的协调安排；负责有关材料、文书档案、音像、图片的收集、整理和归档；承办政府领导交办的其他工作任务。
2.综合调研二股：负责副县长的日常事务工作；负责办理市委、市政府及市级有关部门下发和各乡（镇）、县级各部门上报县政府的文电；负责做好政府领导主持召开的会议的组织、记录以及会议纪要的整理等会务工作，起草召开会议所需的工作报告和重要讲话；负责办理政府领导批示和签发的重要文电，并做好督促检查落实；积极主动做好县直部门的有关工作调研，并及时向政府领导报告情况，提出工作建议；负责做好政府领导重要活动的安排及信息反馈；承办政府领导交办的其他工作任务。
3.综合股：负责办理县政府办公室主任分管联系部门的有关文电、公务和督查调研工作，办理临沧市政府、临沧市政府办公室下发和各乡（镇）政府、县直各部门上报的综合性文电，办理县政府办公室领导交办的工作；负责县政府办公室政务、后勤管理，研究提出有关管理制度，提出办公室工作计划，并做好督促检查；负责县政府、县政府办公室文电收发、分发、运转，公文核稿把关、制发、清退、销毁和印鉴、档案管理；负责保密、机要以及报刊征订；指导行政机关公文处理有关业务；承办主任办公会、办公室党组织会、办公室职工会等会议；协调办理县政府办公室对外联系工作，协助统筹安排和协调县政府领导、县政府办公室领导参加的重要公务活动；负责机关机构编制、人事、培训和考核等工作；负责县政府办公室财务管理，承担县政府办公室职工工资福利管理以及技术工人的职称评聘、等级考核、档案管理等工作，负责县政府办公室办公用品、设施设备的采买、配发；负责县政府办公室公务车辆调配、管护和驾驶员管理；负责县政府办公室对外公务接待；负责县财政供养单位公务用车编制配备、管理工作；负责县政府机关精神文明建设创建；负责镇康县政府领导及政府机关后勤保障服务，监督和管理县政府机关物业服务；负责县政府办公室机关离退休干部服务；负责县政府、县政府办公室会议服务和领导办公室保洁服务。
4.信息技术股：负责县政府及各部门政务信息化规划、建设、技术指导与安全保障，负责县政府有关会议和公务活动的多媒体技术服务，负责电子政务视频会议系统的运行维护；负责县四班子大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责全县政府信息公开工作的推进、指导、协调和监督；负责县政府门户网站的建设、运行维护和安全保障；负责县政府办公室联接各乡（镇）、县直各部门电子政务交换平台和基础信息共享数据库建设、运行维护和安全保障工作；贯彻落实国家和省、市电子政务方面的有关政策和技术标准，负责全县电子政务建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责县政府信息公开；负责政府系统政务信息的收集、整理、加工和上报；负责阳光政府政务信息查询和协调推进工作。
5.镇康县人民政府应急管理办公室：负责县政府值班值守，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导有关指示；负责签收、记录值班期间的来文来电，及时进行分办、拟办、运转、督办和反馈；负责签收和分装县政府、县政府办公室的报刊、信函，协助其他股室办理电话传真收发；指导政府系统值班值守；承担全县突发事件应急委员会办公室的具体工作，指导全县突发事件应急体系建设；协助县政府领导做好有关应急处置；办理临沧市政府、临沧市政府办公室有关应急管理方面和涉及本室业务范围的文电、会务和督查调研工作。
6.镇康县城乡统筹转户工作办公室：负责全县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查；承担加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室日常工作；研究农转城工作有关具体问题，提出工作建议，制定工作方案和措施，协调指导各乡（镇）农转城工作；做好信息和统计工作，收集、汇总农转城工作进展情况；承办领导小组领导交办的其他工作任务。
7.镇康县人民政府督查室：负责督促检查领导交办的市委和市政府领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查领导交办的县委、县人大常委会、县政协领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查县政府重大决策、重要工作、重点项目的落实情况；负责督办县政府领导交办的重要批示和指示事项；负责提出、分解和督办政府工作报告需要督查的目标任务；负责督办县政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；围绕县政府中心工作开展督查调研；负责与县人大常委会、县政协及其工作机构的工作联系，配合做好县人大常委会、县政协的视察、检查、调研、考察等工作；组织协调、督促指导政府系统开展人大代表建议、政协提案办理；督促检查县人大及其常委会对县政府有关工作的决议、决定的执行情况，督促检查县人大常委会对政府工作的审议意见、县政协对县政府工作的协商意见的办理情况；负责承办由县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责组织、协调、办理县长接待日有关事务。督查室下设督查股、议案股。
8.中共镇康县委镇康县人民政府信访局（中共镇康县委群众工作局）：负责接待国内群众、法人及其他组织向县委、县政府及领导的来信来访事项，按《信访条例》规定办理；办理市委、市政府及市直机关和县委、县政府领导交办的信访事项；综合分析信访信息，调查研究信访突出问题，反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题，督促检查信访事项的办理，落实领导批示件的办理情况，协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体来访和异常、突发信访事项；综合协调指导全县信访工作，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承担县网上信访工作领导小组办公室具体工作，督促指导全县网上信访工作；承担县委信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室具体工作，承办县委、县政府召开的有关信访工作会议；承办群众按《信访条例》规定提出请求县政府复查、复核的信访事项；承办县委、县政府对乡（镇）、部门的信访工作目标管理考核。县委县政府信访局（中共镇康县委群众工作局）下设综合股、网络信访股、接访督办股、群众工作股。
9.镇康县人民政府法制办公室(加挂镇康县人民政府行政复议办公室牌子)：拟订依法行政规划，并组织协调和督促检查；负责制定县政府行政执法监督检查计划并组织实施，负责推行行政执法责任制和评议考核制；负责行政执法监督；负责县级行政执法主体资格审查确认，组织各级行政执法人员培训及行政执法证件管理，监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿等工作；负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理；承担行政许可管理，负责审查县政府作为实施机关的行政审批事项；负责组织实施县政府重大决策听证，对行政机关重大决策听证进行监督和指导；负责县政府重要规范性文件的组织起草、合法性审查，负责各乡（镇）政府和县政府所属部门规范性文件的登记备案，组织清理和汇编规范性文件，负责市政府法制办公室、市有关部门和县人大常委会征求县政府意见的法规草案、规章草案、自治条例草案、单行条例草案的办理；负责开展政府法制理论、政府法制工作研究、宣传和交流；负责县政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织县委、县政府律师服务团开展工作；承办县政府交办的其他事项。县政府法制办公室下设行政复议股、规范性文件和行政许可管理股。
10.镇康县人民政府研究室：负责起草县政府工作报告；起草或参与起草县政府重要文件、政府主要领导重要讲话；围绕县委、县政府中心工作和重大部署，对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题进行研究，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议；承担县政府重大决策和重要课题的研究，对事关全县经济社会发展全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出工作建议、政策建议；组织和协调县政府重大决策咨询课题研究，承担县政府决策咨询研究课题管理；承担县域经济发展协调领导小组办公室具体工作，负责提出县域经济发展意见和建议，协调各乡（镇）和县直有关部门做好县域经济发展各项工作；承办县政府交办的其他事项。镇康县人民政府研究室下设综合股。
11.镇康县人民政府机关事务管理局：承担到我县指导工作、调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的领导，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监委及办公厅（室）副处以上领导，各县（区）党政机关副处级以上领导，应邀前来我县参观或洽谈业务的省外、国外来宾的公务接待；负责对全县各乡（镇）的公务接待工作的业务指导；协助县四班子办公室做好大型公务活动和会议接待服务；负责公务接待经费用的预算、申报、管理；负责保存各种接待资料；负责完成县四班子及办公室交办的其他工作任务；镇康县人民政府机关事务管理局下设办公室。
12.镇康县中低产田地改造综合协调办公室：负责组织拟定全县中低产田地改造的实施意见和技术流程；对中低产田地改造中的重大问题进行调查研究和综合协调；组织全县中低产田地改造年度计划编制，参与各乡（镇）、各责任部门中低产田地改造项目的评审，提出项目安排意见报市中低改办审批；组织协调责任部门作好中低产田地改造的跟踪检查、指导服务、统计汇总和考核验收等工作；负责镇康县中低产田地改造综合协调领导小组办公室日常工作。
（三）重点工作概述
1.服务发展、服务决策、服务落实。
2.负责接待国内群众、法人及其他组织向县委、县政府及领导的来信来访事项。
3.承担接待到我县指导工作或调研考察的各级领导。
4.负责督促检查领导交办的、市委和市政府领导有关重要批示的办理落实情况。
二、预算单位基本情况
镇康县人民政府办公室2019年编制部门预算单位共8个，其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计的部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制34人，事业编制55人。实有在职人员101人，其中：财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。2019年部门财务总收入 2410.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2410.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况。2019年部门财政拨款收入 2410.73万元，其中:本年收入2410.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410.73万元（本级财力2410.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2410.73万元，财政拨款安排支出 2410.73万元，其中：基本支出1716.21万元，项目支出694.52万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目2010301—行政运行预算支出1299.42万元，主要用于人员工资、日常办公经费等支出。
功能科目2010302—一般行政管理事务预算支出557.08万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护、县四班子大楼维护等支出。
功能科目2049901—其他公共安全支出预算支出131.61万元，主要用于非法营运三轮车整治经费支出。
功能科目2080505—行政事业单位基本养老保险缴费支出预算支出161.02万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。
功能科目2081101—行政运行预算支出160.42万元，主要用于残联人员工资、日常办公经费等支出。
功能科目2081102—一般行政管理事务预算支出2万元，主要用于残疾换届经费支出。
功能科目2089901—其他社会保障和就业支出预算支出13.06万元，主要用于残疾人康复与就业等支出。
功能科目2101101—行政单位医疗预算支出53.36万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的支出。
功能科目2101102—事业单位医疗预算支出30.02万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。
功能科目2101199—其他行政事业单位医疗支出预算支出2.74万元，主要用于在职人员大病保险单位承担部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1716.21万元，项目支出694.52万元）。
基本支出：301—工资福利支出预算支出1564.51万元，302—商品和服务支出预算支出121.71万元，303—对个人和家庭的补助预算支出29.98万元。
项目支出：302—商品和服务支出预算支出690.69万元，303—对个人和家庭的补助预算支出3.83万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无此批复事项。
（二）与中央配套事项
本单位无此批复事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金110.7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数合计341.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出141.9万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出141.9万元），公务接待费支出200万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比，2019年“三公”经费预算数341.9万元，较2018年初预算数343.9万元减少2万元，减幅0.58%。
1.因公出国（境）费：因公出国（境）经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。
2.公务用车购置与运行维护费：公务用车购置经费预算数0万元，与2018年初预算数持平；公务用车运行维护费预算数141.9万元，较2018年初预算数143.9万元减少2万元，减幅1.39%。
3.公务接待费：公务接待费预算数200万元，与2018年初预算数持平。
“三公”经费增减变动原因分析：公务用车运行维护费减少原因：中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻执行，公务用车运行维护支出逐年压缩。公务接待费不变原因： “3.06”边境突发事件影响未完全消除，缅北局势尚未彻底平稳，预计上级到镇康调研人数、批次与2018年相比不会减少，因此公务接待费未作调减。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明。镇康县人民政府办公室2019年部门基本支出1716.21万元，较2018年部门基本支出1903.59万元减少187.38万元，减幅9.84%。
基本支出减少的原因分析：1.人员变动及工资调整；2. 根据财政要求，部分2018年基本支出经费调为项目支出核算。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明。镇康县人民政府办公室2019年部门项目支出694.52万元，较2018年部门项目支出1053.79万元减少359.27万元，减幅34.09%。
项目支出增减变动原因分析：1.甘蔗种植扶持奖励资金未纳入财政预算；2. 根据财政要求，部分2018年基本支出经费调为项目支出核算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排。 镇康县人民政府办公室2019年度机关运行经费预算121.71万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等保障单位正常运行的经费支出。与2018年度相比下降了305.65万元，减少的原因是涉及机构改革，政府办部分职能将从单位划出和部分二级预算单位将独立核算，进一步贯彻中央、省、市、县的相关规定，推进厉行节约，压缩公用经费开支，政府办年初预算的机关运行经费对比2018年度将大幅减少。
（三）国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。 2019年部门共申报项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排资金694.52万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　镇康县人民政府办公室
2019年2月25日

镇康县人民政府办公室部门2019年预算公开情况表20190225045316906.xlsx

监督索引号53092400143500111