监督索引号53092400143501000
镇康县人民政府办公室2018年度部门决算
第一部分 镇康县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织，负责政府机关和领导的后勤保障服务，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班值守，及时向县政府领导报告重要情况，负责政府法制工作；完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.加强制度建设，规范工作程序。
2.抓好作风建设，营造服务氛围。
3.提高工作效益，做到快速反应。
4.增强队伍建设，提升整体素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：
1.镇康县人民政府办公室
2.镇康县人民政府外事办公室
3.镇康县地方志编纂委员会办公室
4.镇康县生物产业办公室
5.镇康县残疾人联合会
6.镇康县烤烟产业办公室
7.镇康县蔗糖产业办公室
8.镇康县招商合作局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县人民政府办公室2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制34人（未含行政工勤编制12人），事业编制55人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员12人），事业人员53人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人民政府办公室2018年度收入合计6643.86万元。其中：财政拨款收入5445.46万元，占总收入的81.96%，比上年同期增加81.44%，主要原因是糖料蔗核心基地建设资金大幅增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少0%，经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少0%，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少0%；其他收入1198.4万元，占总收入的18.04%，比上年同期减少19.92%，主要原因边境维稳处突工作经费有所减少。
二、支出决算情况说明
镇康县人民政府办公室2018年度支出合计4250.83万元。其中：基本支出2486.7万元，占总支出的58.5％，比上年同期增加34.5%，主要原因是二级预算单位2017年的部分财务单据2018年才交到政府办做账，支出记入2018年；项目支出1764.13万元，占总支出的41.5％，比上年同期减少0.88%，主要原因是大部分糖料蔗核心基地建设资金2018年12月27日拨到政府办账户，2018年未兑付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期减少0%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2486.7万元。与上年对比增加637.85万元,主要原因是二级预算单位2017年的部分财务单据2018年才交到政府办做账，支出记入2018年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.17％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1764.13万元。与上年对比减少15.61万元,主要原因是大部分糖料蔗核心基地建设资金2018年12月27日才拨到政府办账户，2018年未兑付。具体项目开支及开展工作情况：1.城乡统筹转户工作经费0.13万元，项目开展中；2.四班子大楼物业管理费1.42万元，项目尾款；3.2018年市级烟草产业发展专项资金30万元，项目已完成；4.2017年市级烤烟产业发展资金72.5万元，项目已完成；5.烤烟生产补助49.44万元，项目已完成；6新烟区规划及基础设施建设资金43.26万元，项目已完成；7.烤烟发展补助10万元，项目已完成；8.糖料蔗核心基地建设资金1102.59万元，项目未完成；9.甘蔗下田蔗补助和全膜覆盖资金170万元，项目已完成；10.甘蔗种植扶持奖励资金154.6万元，资金尚未全部兑付；11.边境维稳处突工作经费130.18万元，尚有后续支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2872.43万元,占本年支出合计的67.57%。与上年对比减少49.1万元,主要原因是部分公务用车运行维护费、公务接待费为财政预拨资金，不列支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1886.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.68%。主要用于发放在职及临时人员工资及保障机关正常运转；
2.社会保障和就业（类）支出475.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费；
3.城乡社区（类）支出154.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于烤烟基础设施项目建设；
4.农林水（类）支出355.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于糖料蔗核心基地建设、烤烟基础设施建设等涉农项目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为343.9万元，支出决算为136.14万元，完成预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为104.36万元，完成预算的52.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用主要用边境维稳处突工作经费列支和部分公务用车运行维护费、公务接待费为财政预拨资金，不列支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63.42万元，下降31.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.54万元，下降35.56%；公务接待费支出决算减少45.88万元，下降30.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用主要用边境维稳处突工作经费列支和部分公务用车运行维护费、公务接待费为财政预拨资金，不列支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.78万元，占23.34%；公务接待费支出104.36万元，占76.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出31.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出31.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出104.36万元。其中：
国内接待费支出104.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次3315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、省、市工作人员赴镇康考察、调研及办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
镇康县人民政府办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计24.95万元。其中：基本支出收入24.95万元，占总收入的100%，比上年同期减少41.36万元，下降62.37%，主要原因残联政府性基金收入减少; 项目支出收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少50万元，下降100%，主要原因是2018年四班子大楼物业管理费财政未用政府性基金拨款;
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
镇康县人民政府办公室2018年度政府性基金财政拨款支出合计53.37万元。其中：基本支出51.94万元，占总支出的97.32%，比上年同期减少31.59万元，下降37.82%，主要原因是残联政府性基金支出减少; 项目支出1.42万元，占总支出的2.68%，比上年同期减少47.16万元，下降97.08%，主要原因是2018年四班子大楼物业管理费未用政府性基金支付。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县人民政府办公室2018年机关运行经费支出680.39万元，与上年对比增加309.89万元,主要原因是二级预算单位2017年的部分财务单据2018年才交到政府办做账，支出记入2018年。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费系列必要支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额8284.42万元，其中，流动资产6486.12万元，固定资产1458.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产339.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3175.52万元，其中固定资产减少119.96万元。处置房屋建筑物377平方米，账面原值196万元；处置车辆2辆，账面原值39.21万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8284.42 |
6486.12 |
1458.49 |
637.22 |
468.71 |
0 |
352.56 |
0 |
0 |
0 |
339.8 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额32.87万元，其中：政府采购货物支出32.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.87万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
镇康县人民政府办公室2018年度无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400143501111
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