监督索引号53092400143500000

　　镇康县人民政府办公室2020年预算公开目录

　　第一部分镇康县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要职能：承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　由于镇康县人民政府办公室、外事办公室“三定”方案属于涉密文件，具体机构设置情况待解密后再进行公布。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责组织起草县政府的文件、工作报告和领导讲话，以及县政府领导交办的其他工作。

　　2.承办县政府相关会议的会务和重大活动的组织安排工作。

　　3.负责督促检查领导交办的重要批示的办理落实情况。

　　4.负责办公室人事、党务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 39人，事业编制10人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1140.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少1270.65万元，同比减少52.71%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年财务总收入预算大幅减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1140.08万元，其中:本年收入1140.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.08万元（本级财力1140.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1270.65万元，同比减少52.71%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年部门财政拨款收入预算大幅减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1140.08万元。财政拨款安排支出 1140.08万元，其中：基本支出925.1万元，与上年对比减少791.11万元，同比减少46.1%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年基本支出预算大幅减少；项目支出214.97万元，与上年对比减少479.55万元，同比减少69.05%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年项目支出预算大幅减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出474.58万元，主要用于政府办人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务预算支出197.97万元，主要用于日常办公经费等支出。

　　功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行预算支出90.32万元，主要用于投资促进局人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2013501一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行预算支出100.94万元，主要用于外事办人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出预算支出74.32万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金单位承担部分的支出。

　　功能科目2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行预算支出147.53万元，主要用于残联人员工资、日常办公经费等支出。

　　功能科目2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算支出6.94万元，主要用于在职人员失业保险单位承担部分支出。

　　功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算支出38.35万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算支出6.67万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

　　功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算支出2.45万元，主要用于在职人员大病保险单位承担部分的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出925.1万元，项目支出214.97万元）。

　　基本支出：30101工资福利支出-基本工资预算支出204.14万元，30102工资福利支出-津贴补贴预算支出329.61万元，30103工资福利支出-奖金预算支出126.6万元，30107工资福利支出-绩效工资预算支出32.49万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出74.32万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费预算支出45.02万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费预算支出9.4万元，30199工资福利支出-其他工资福利支出预算支出4.25万元；30201商品和服务支出预算支出-办公费预算支出6.5万元，30207商品和服务支出预算支出-邮电费预算支出3.5万元，30211商品和服务支出预算支出-差旅费预算支出10.5万元，30217商品和服务支出预算支出-公务接待费预算支出0.5万元，30231商品和服务支出预算支出-公务用车运行维护费预算支出14万元，30239商品和服务支出预算支出-其他交通费用预算支出43.2万元，30305对个人和家庭的补助-生活补助预算支出20.56万元，30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助预算支出0.51万元。

　　项目支出：30199工资福利支出-其他工资福利支出预算支出12万元，30203商品和服务支出-咨询费预算支出16万元，30211商品和服务支出-差旅费预算支出24万元，30215商品和服务支出-会议费预算支出5万元，30226商品和服务支出-劳务费预算支出1万元，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费预算支出20万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出费预算支出136.97万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此批复事项。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无此批复事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　1.行政事业单位公用经费执行标准：5000元/人/年，除公安局、交警大队、森林公安局、司法局、政法委、纪委以外的行政事业单位（教育系统只提教育局机关，其他学校机构不提，卫生系统只提卫生局机关，疾控、妇幼、县医院、卫计局下的乡镇卫生院不提）。

　　2.车辆运转经费执行标准：10000元/辆/年，在编实有车辆（越野车）。

　　3.养老保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*20%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*20%。

　　4.工伤保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%。

　　5.生育保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%。

　　6.医疗保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*2%。

　　7.失业保险缴费人群性质：行政单位（工人），（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%。

　　8.大病补充保险缴费人群性质：机关事业及临时人员，单位：274元/人/年；个人：182人/年。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金98.75万元，电脑14台11.9万元，打印机3台0.75万元，打印复印一体机2台3万元，办公桌椅5套1万元，皮沙发4套1.2万元，书柜4组0.8万元，残疾人基本辅助听器适配5.1万元，残疾人阳光家园康复服务45万元，残疾儿童康复救助服务30万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.5万元，较上年减少2万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县人民政府办公室2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待287人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为36万元，较上年减少2万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36万元，较上年减少2万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　减少原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　做好“三服务”工作，在政务事务工作上严要求，在提高办事水平上出实招，在思想作风建设上求实绩，保障机关工作的正常开展；按照县上的要求，将招商引资工作落到实处，提升镇康县经济产量；加强中缅边境交流互信，做好边境应急处置工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县人民政府办公室2020年机关运行经费安排27万元，与上年对比减少23.5万元，同比减少46.53%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年对机关运行经费安排支出预算大幅减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　本部门共有3个二级预算单位，分别是：镇康县人民政府外事办公室、投资促进局、残疾人联合会。总预算收支情况为：外事办总预算收入为116.53万元，总预算支出为116.53万元；投资促进局总预算收入为108.69万元，总预算支出为108.69万元；残联总预算收入为167.48万元，总预算支出为167.48万元。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出925.1万元，比上年减少791.11万元，下降46.1%。其中：工资福利支出825.84万元，减少738.67万元，下降47.21%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年工资福利支出预算大幅减少。；商品和服务支出78.2万元，减少43.51万元，下降35.75%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年商品服务支出预算大幅减少。对个人和家庭补助21.06万元，减少8.92万元，下降29.75%，主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年对个人和家庭补助支出预算大幅减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出214.97万元，比上年减少479.55万元，下降69.05%,主要原因是2019年机构改革，县政府办原二级预算单位烟办、糖办、生物办、县志办4家单位划出，内设机构机关事务管理局划出，导致2020年项目支出预算大幅减少。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目。

　　镇康县人民政府办公室

　　2020年6月24日

　　监督索引号53092400143500111