监督索引号53092400143501000

镇康县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 镇康县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要职能：承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.负责组织起草县政府的文件、工作报告和领导讲话，以及县政府领导交办的其他工作。

2.承办县政府相关会议的会务和重大活动的组织安排工作。

3.负责接待国内群众、法人及其他组织向中共镇康县委、镇康县人民政府及领导的来信来访事项。

4.负责督促检查领导交办的县委和县政府领导有关重要批示的办理落实情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县人民政府办公室，行政单位。

2.镇康县人民政府外事办公室，行政单位。

3.镇康县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位。

4.镇康县投资促进局，其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民政府办公室2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制12人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员12人），事业人员15人（含参公管理事业人员7人），其他人员8人，主要是：1.镇康县人民政府办公室行政编制38人（含行政工勤编制10人），年末实有34人，其中公务员24人，行政工勤10人。2.镇康县人民政府外事办公室行政编制6人（含行政工勤编制1人），年末实有6人，其中：公务员5人，行政工勤1人。3.镇康县残疾人联合会事业编制6人（含参公管理事业编制5人），行政工勤编制1人，年末实有8人，其中：参公管理人员7人，行政工勤1人。4.镇康县投资促进局事业编制8人，年末实有8人，其中：管理人员3人，专技人员5人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民政府办公室2019年度收入合计1807.71万元。其中：财政拨款收入1722.72万元，占总收入的95.3%，比上年同期减少3722.74万元，同比下降68.36%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致财政拨款收入大幅减少，上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入85万元，占总收入的4.7%，比上年同期减少1113.4万元，同比下降92.91%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致其他收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民政府办公室2019年度支出合计2065.41万元。其中：基本支出1590.72万元，占总支出的77.02％，比上年同期减少895.98万元，同比下降36.03%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致基本支出大幅减少；项目支出474.69万元，占总支出的22.98％，比上年同期减少1289.44万元，同比下降73.09%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致项目支出大幅减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障镇康县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1590.72万元。与上年对比减少895.98万元,同比下降36.03%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致基本支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障镇康县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474.69万元。与上年对比减少1289.44万元,同比下降73.09%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致项目支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：1.移民维稳经费支出2.46万元，主要用于镇康县内各移民点的维稳工作开支；2.外事办项目支出25.2万元；3.残疾人托养中心建设支出250万元；4.边境维稳处突经费支出65.43万元；5.整治非法营运三轮车经费支出131.61万元，主要用于取缔非法营运三轮车维稳工作及补偿支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1789.75万元,占本年支出合计的86.65%。与上年对比减少1082.68万元,同比下降37.69%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出977.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.61%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费：

功能科目2010301-行政运行支出855.09万元

功能科目2010302-一般行政管理事务支出122.22万元。

2.公共安全（类）支出138.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于取缔非法营运三轮维稳工作及补偿支出：

功能科目2040612-法治建设支出2.08万元；

功能科目2049901-其他公共安全支出136.68万元。

3.社会保障和就业（类）支出604.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费；

功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.3万元；

功能科目2081101-行政运行支出153.12万元；

功能科目2081104-残疾人康复支出259.2万元；

功能科目2081105-残疾人就业和扶贫82.44万元；

功能科目2081199-其他残疾人事业支出12.93万元；

功能科目2089901-其他社会保障和就业支出10.12万元。

4.卫生健康（类）支出69.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费。

功能科目2101101-行政单位医疗支出44.68万元；

功能科目2101102-事业单位医疗支出22.16万元；

功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出2.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为341.9万元，支出决算为万24.4元，完成预算的7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.15万元，完成预算的16.31%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的0.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少111.74万元，同比下降82.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.63万元，同比下降27.16%；公务接待费支出决算减少103.11万元，环经下降98.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致“三公”经费决算支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.15万元，占94.88%；公务接待费支出1.25万元，占5.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于县政府领导出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商到镇康考察、残疾人康复工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民政府办公室2019年机关运行经费支出308.5万元，与上年对比减少371.89万元,同比下降64.66%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心；导致机关运行经费支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，镇康县人民政府办公室资产总额3226.71万元，其中，流动资产1923.64万元，固定资产669.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程293.39万元，无形资产0万元，其他资产339.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加295.86万元，其中;流动资产增加111.41万元，固定资产减少108.96万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加293.39万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产182项，账面原值79.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.23万元,其中：政府采购货物支出3.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%。办公设备采购3.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

镇康县人民政府办公室2019年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400143501111