监督索引号53092400143501000
镇康县人民政府办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县人民政府办公室是镇康县人民政府下设的综合办事机构，主要职能：承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况,完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.负责督办检查和联络协调各项事务，及时掌握县情、提供科学决策，保证县委、县政府决策部署的有效落实。
2.承办县政府相关会议的会务和重大活动的组织安排工作。
3.贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，抓实疫情防控工作。
4.开展信访制度改革工作，提升信访事项受理。
5.落实保密制度，实施有力的政策措施落实意识形态工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.镇康县人民政府办公室，行政单位。
2.镇康县人民政府外事办公室，行政单位。
3.镇康县残疾人联合会，参照公务员法管理的事业单位。
4.镇康县投资促进局，其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制12人），事业编制19人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员12人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计1401.39万元。其中：财政拨款收入1282.33万元，占总收入的91.50%，比上年同期减25.56%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心，人员分流，在职在编实有人员减少43人；整治非法三轮车项目资金减少131.61万元；导致财政拨款收入大幅减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入119.07万元，占总收入的8.50%，比上年同期增40.08%，主要原因是2020年认真贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，增加疫情防控资金。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计1682.31万元。其中：基本支出1173.30万元，占总支出的69.7％，比上年同期减26.2%，主要原因分析：是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心，人员分流，在职在编实有人员减少43人；整治非法三轮车项目资金减少131.61万元；导致财政拨款支出大幅减少。项目支出509.01万元，占总支出的30.3％，比上年同期增7.2%，主要原因分析：2020年认真贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，疫情防控资金支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.30万元。与上年同期1590.72万元相比减26.24%,主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心，人员分流，在职在编实有人员减少43人；整治非法三轮车项目资金减少131.61万元；导致财政拨款支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出931.56万元（其中：平均工资福利支出21.72万元），占基本支出的79.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费219.73万元，占基本支出的18.73％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.01万元。与上年同期474.69万元相比增7.23%,主要原因是2020年认真贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，增加疫情防控资金。具体项目开支及开展工作情况：1.移民维稳经费支出0.1万元，主要用于镇康县内各移民点的维稳工作开支；2.外事办项目支出9.76万元；3.残疾人托养中心建设支出334万元；4.残疾人事业、就业发展补助资金46.14万元；5.残疾人事业彩票公益金21万元；6.疫情防控工作经费98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1535.97万元,占本年支出合计的91.30%。与上年同期1789.75万元相比减14.18%，主要原因是2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心，人员分流，在职在编实有人员减少43人；整治非法三轮车项目资金减少131.61万元；导致财政拨款支出大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出825.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.73%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费：
功能科目2010301-行政运行支出496.48万元；
功能科目2010302-一般行政管理事务支出131.58万元；
功能科目2010350-事业运行支出83.70万元；
功能科目2013501-事业运行支出113.56万元。
2.社会保障和就业（类）支出643.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费；
功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.51万元；
功能科目2081101-行政运行支出161.87万元；
功能科目2081102-一般行政管理事务支出3.83万元；
功能科目2081104-残疾人康复支出349.30万元；
功能科目2081105-残疾人就业和扶贫28.31万元；
功能科目2081199-其他残疾人事业支出10.19万元；
功能科目2089901-其他社会保障和就业支出6.07万元。
3.卫生健康（类）支出67.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费。
功能科目2101101-行政单位医疗支出50.89万元；
功能科目2100410-突发公共卫生事件应急处理7.79万元；
功能科目2101102-事业单位医疗支出6.67万元；
功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出2.25万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.5万元，支出决算为44.38万元，完成预算的118.35%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为44.15万元，完成预算的122.64%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的15.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆老化，维修费增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期24.4万元相比增加19.98万元，增长81.89%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加21万元，增长90.71%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降81.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化，维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出44.15万元，占99.48%，与上年同期23.15万元相比增加21万元，增长90.71%，主要原因为车辆老化，维修费增加；公务接待费支出0.23万元，占0.52%，与上年同期1.25万元相比减少1.02万元，下降23%，主要原因为厉行节约，严格控制“三公经费支出”。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出44.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于县政府领导出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次36人（无外事接待人次）。主要用镇康县人民政府办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出219.73万元，与上年同期308.5万元相比减少88.77万元，下降28.77%,主要原因是：2019年深化党政机构改革，政府办二级预算单位镇康县地方志编纂委员会办公室划入县委党史研究室，镇康县烤烟产业办公室、蔗料产业办公室、生物产业办公室合并成立镇康县地方产业发展服务中心，内设机构镇康县机关事务管理局职能划出成立镇康县机关事务服务中心，导致机关运行经费支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额3472.26万元，其中，流动资产1860.07万元，固定资产632万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程640.4万元，无形资产0万元，其他资产339.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245.56万元，其中:流动资产减少63.57万元，固定资产减少37.87万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加347.01万元，无形资产增加0万元，其他资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||||||||
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
3472.26 |
1860.07 |
632 |
472.47 |
92.5 |
67.03 |
640.4 |
339.79 |
||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
|||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2020年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400143501111
滇公网安备53092402000102号