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镇康县人民政府办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

镇康县人民政府办公室：承办市人民政府文件、指示在镇康县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承担市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项；负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项；指导政府系统政务督查工作；组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案工作，承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；负责指导监督、协调推进全县政府信息公开和政务公开工作；负责县人民政府法律顾问的准入、退出、考核和管理工作，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作；负责打击走私综合协调工作；负责县委、县人民政府信访工作，协调指导乡镇、县直部门信访工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

镇康县人民政府外事办公室：贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。

镇康县残疾人联合会：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。主要职责具体为：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；承担镇康县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；完成县委、县政府和上级残联交办的其他任务。

镇康县投资促进局：贯彻执行党和国家、省、市、县关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作；承担驻镇康异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调省级有关职能部门依法保护市外来镇康投资企业和投资者的合法权益；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

镇康县人民政府办公室：1.强化政治建设，提升综合能力素质。认真落实党中央和省委、市委、县委关于党纪学习教育的决策要求，制定《镇康县人民政府办公室的党纪学习教育任务清单》，聚焦“学纪、知纪、明纪、守纪”工作要求。2.强化参谋辅政，提升以文辅政水平。一是持续推进以文辅政。认真开展调查研究，完善文稿起草的集体研讨、层级审核及校对打印等制度，明确“起草即负责，签字即审核”的责任体系，对文字内容字斟句酌，力戒差错，确保文稿质量上乘。二是规范提升会务服务。深刻认识“三服务”工作的严谨性和规范性，突出抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节，及时做好会议资料整理印发和会议纪要起草，实现会议流程简明、有序，会议环节完整、流畅。三是做实政务督查检查。制定印发《镇康县人民政府常务会议议定事项督办办法（试行）》《镇康县人民政府办公室政务督查工作制度（试行）》等制度，围绕政府全委会及《政府工作报告》的核心要求，以及县政府各项会议决议和政府领导的批示事项，通过及时下发督办通知，严格按照时间节点进行督促跟进，确保了各项工作的有效落实。四是深化政务信息公开。认真落实政府信息公开工作要求，秉持“公开为常态，不公开为例外”的原则，围绕全县中心工作、经济社会发展以及文化民生热点，制定《镇康县2024年政务公开工作主要任务清单》，严格落实“三审三校”制度，全面推动经济民生、教育医疗、生态环境、财政资金、政府采购、财政投融资项目及工程建设项目招投标等民众密切关注领域的信息公开，确保信息的透明度与及时性。3.强化综合协调，增强服务保障能力。充分发挥办公室的综合协调职能，积极主动与县委办、人大办、政协办及县直各部门、各乡（镇）沟通联系，及时协调解决工作中出现的矛盾和问题，形成工作合力。在接待工作中，成功完成了124余次公务接待任务，高质量完成镇康县2024年中缅“阿数瑟”山歌会、镇康县临沧坚果开采节等重大活动后勤接待任务，获得一致好评。在值班工作中，做到24小时轮番值班值守，第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理紧急信息，为处置全县应急事件提供了依据，确保各项工作处理不误时、不误事，各类电报即收即办，各种机要文件传阅处理及时、准确、保密、安全，无错传、无漏传、无泄密、无漏办、无积压。同时，积极发挥窗口作用，热情做好各单位和人民群众来电来访工作，全年受理12345政务服务便民热线系统交办件227件、处理结束224件，电话交办件3件，办结率和反馈率均达100%。

镇康县人民政府外事办公室：一是抓边界巡查巡护。深入贯彻落实习近平总书记治国必治边的重要论述，深度融合外事界务员及外事干部巡边管边制度与强边固防联防联控机制，经常性开展党政军警民“五位一体”联合巡边，及时排查边界情况、维护界桩，及时收集、上报及妥善处置边界情况。二是抓宣传教育。发挥各级宣讲团、“火塘宣讲小分队”“农民讲习所”等宣传阵地作用，加大《中缅两国边界的议定书》《中缅边境管理与合作协定》等相关法律法规的宣传学习，对有关擅自移动损毁界标、破坏边境物理拦阻设施、非法出入境等违法行为进行重点讲解。三是抓网外国土管控。结合中缅边境镇康段实际，聘请第三方机构精准测定防疫维稳期间因雷区、悬崖等原因无法骑线建设拦阻设施外侧国土面积，确保数据精准、寸土不失。

镇康县残疾人联合会：紧紧围绕“一条主线”:在中国式现代化进程中不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展,“一个巩固”:巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果,“两个落实”:落实社会保障政策、落实特殊困难残疾人家庭帮扶,“六个提升”：提升就业创业水平、提升康复服务水平、提升特殊教育水平、提升残疾人文体水平、提升权益保障水平、提升残联服务水平开展各项工作，切实服务好残疾群众。全年共实施残疾人康复、就业、文化、信访维稳、社会保障、实用技术培训等各类惠残助残项目14个，资金244.67万元，通过项目惠及广大残疾人，使残疾人切身感受到党和政府的关心关爱。

镇康县投资促进局：2024年，全县共引进市外产业招商到位资金29.14亿元。其中，引进省外产业招商到位资金24.75亿元；工业招商到位资金19.83亿元；实际利用外资70万美元。全县加大招引工作力度、强化招商队伍建设、提高出省推介频次与质量，2024年新签约的62个项目中，有44个为省外产业招商项目，合作项目领域有绿色能源、高原特色农业、文旅康养业、先进制造业、新材料和出口导向型产业等。新签约南伞老城改造、现代设施渔业、龙潭农光互补等省外亿元项目5个，已落地建设1个。全县坚持“一把手”招商，开启产业链招商、全要素招商、场景招商等重塑招商新模式，谋划了外贸进出口加工、高原特色农业等重点招商产业链11条，提出2024年重点招商项目41个、总投资总投资131.88亿元。完成《镇康县招商引资指南》和宣传片等载体编制，充分发挥其宣传推介作用。年内党政代表团共外出招商14场次，考察企业（项目）86个，开展及参与宣传推介活动38场次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合一股、综合二股、政府信息与政务公开股 。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.镇康县人民政府办公室

2.镇康县人民政府外事办公室

3.镇康县投资促进局

4.镇康县残疾人联合会

纳入镇康县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民政府办公室2024年末人员编制数51人，其中：公务员31人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员55人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆10辆，超编2辆。超编车辆根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对镇康县参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复》（临公车〔2016〕22号）要求，已调配至镇康县公务用车综合服务保障中心。由于镇康县公务用车综合服务保障中心由镇康县人民政府办公室单位负责人任法人，无资产系统使用、管理权限，超编车辆暂保留至镇康县人民政府办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民政府办公室2024年度收入合计1677.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1585.74万元，占总收入的94.50%；政府性基金预算财政拨款收入71.28万元，占总收入的4.25%；其他收入20.93万元，占总收入的1.25%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计减少647.51万元，下降27.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少527.62万元，下降24.97%；政府性基金预算财政拨款收入减少100.38万元，下降58.48%；其他收入减少19.51万元，下降48.24%。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是本年度无新冠肺炎疫情防控工作专项经费，故一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因是本年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金拨付不及时，故政府性基金预算财政拨款收入减少；其他收入减少的主要原因是本年度无打击走私烟专项整治行动专项资金，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县人民政府办公室2024年度支出合计1685.31万元。其中：基本支出1201.73万元，占总支出的71.31％；项目支出483.57万元，占总支出的28.69％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少1191.64万元，下降41.42%。其中：基本支出减少479.58万元，下降28.52%；项目支出减少712.08万元，下降59.56%。主要原因是上年度县财政用存量资金安排经费支出，本年度无支出安排，故与上年度相比支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1201.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1100.74万元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.99万元，占基本支出的8.40％。2024年人均基本支出12.65万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.57万元。其中：基本建设类项目支出20.00万元。本年度公开用于专项业务工作的经费支出336.42万元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.政府办公务运行经费82.65万元，主要用于保障公务用车燃油、维修等公务用车运行维护费，做好服务领导工作；对小会议室和卫生间进行修缮，改善办公环境。保障部门正常运转。

2.政府办会议经费14.93万元，主要用于会场布置、材料打印等，提高会议服务能力。

3.镇康县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室专项工作经费7.00万元，主要用于各乡（镇）、各部门开展打击走私烟专项整治行动，维护我县生产经营正常秩序。

4.镇康县人民政府办公室集约化网站适老化及无障碍系统集成及运维服务项目经费1.85万元，主要用于对政府网站提供集成服务，为老年人、视力障碍人群（不含盲人）提供浏览便利，推进信息无障碍建设。

5.政府办2018年至2019年制作专题纪录片专项资金5.00万元，主要用于制作脱贫攻坚纪律片，肯定拍摄和记录扶贫工作的重要性。

6.镇康县人民政府外事办公室2024年度业务经费0.70万元，主要用于年度书籍订阅、采购日常所需办公用品等，保障部门正常运转。

7镇康县投资促进局招商引资工作经费51.21万元，主要用于开展外出招商引资活动、接待来访客商、印制招商引资手册及制作招商宣传片等，保障部门正常运转。

8.常态化驻点招商小分队工作经费4.38万元，主要用于赴招商中心开展为期一年的驻点招商活动、召开招商推介会、组织企业赴镇康考察洽谈等，与相关行业商协会建立畅通对接渠道，使镇康招商覆盖面得到拓展，镇康知名度得到提升。

9.镇康县2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金36.00万元，主要用于为困难重度残疾人家庭实施厨房改造、厕所改造、坡改等无障碍改造，提升残疾人居家生活便利度，减轻残疾人家庭照护负担。

10.残疾人托养中心建设资金补助项目经费23.00万元，主要用于残疾人托养中心建设，加快残疾人托养中心建设验收进度，达到加速镇康县残疾人托养中心投入使用运营的目的。

11.县残联超比例安置残疾人奖补、残疾人体育输送项目经费1.46万元，主要用于疾人体育运动员培育及发现工作，促进企业安置残疾人就业积极性。

12.彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目经费35.28万元，主要用于发放残疾人文化进社区资金，丰富残疾人文化生活；发放残疾儿童康复救助资金，减轻残疾儿童家庭经济负担；发放助学补贴，保障残疾学生顺利就学；发放评定补贴，解决残疾人办证困难问题。

13.残疾人事业发展补助项目经费43.16万元，主要用于实施残疾人康复、阳光家园计划残疾人托养、实用技术培训项目，提升残疾人居家康复能力，减轻残疾人居家照护负担，提升残疾人就业技能。

14.就业保障金补助项目经费29.80万元，主要用于发放省级残疾人创业示范户补助、省外转移就业示范带头人补助、应届高校残疾毕业生补助、盲人按摩机构补贴，举办实用技术培训等，有效提升残疾人自主创业就业积极性，帮助残疾人更好地融入社会生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1586.70万元,占本年支出合计的94.15%。与上年相减少1070.60万元，下降40.29%,完成年初预算的114.56%。减少的原因是上年度县财政用存量资金安排经费支出，本年度无支出安排，故与上年度相比支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（201类）支出1003.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.21%,完成年初预算的113.27%。主要用于发放在职人员工资、保险及保障机关正常运转的工作经费；造成预决算差异的主要原因是新增涉密项目，具体开支情况不公开，故决算数大于预算数。

2.公共安全（204类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是新增涉密项目，具体开支情况不公开。

3.社会保障和就业（208类）支出443.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.93%,完成年初预算的122.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残联在职及临时人员工资及日常办公经费、残疾人康复及就业项目等；造成预决算差异的主要原因是残疾人事业发展补助资金增加，故决算数大于预算数。

4.卫生健康（210类）支出50.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的92.99%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险缴费、疫情防控期间支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位退休6人，故决算数小于预算数。

5.住房保障（221类）支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的95.10%。主要用于发放在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位退休6人，故决算数小于预算数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.19万元，决算为54.97万元，决算完成年初预算的160.78%；支出决算较上年增加5.43万元，增长10.96%。增加的原因是车辆老化、维修费增加，镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量增多、接待费用增加，故“三公”经费支出增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为33.19万元，决算为51.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.85%，完成年初预算的153.78%；支出决算较上年增加3.83万元，增长8.11%。增加的原因是车辆老化，维修费增加，故公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为3.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.15%，完成年初预算的393.00%；支出决算较上年增加1.60万元，增长68.67%。增加的原因是镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量增多，故商务接待费用增加。

具体是国内接待费支出决算3.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34.19万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的160.78%，支出决算较上年增加5.43万元，增长10.96%。增加的原因是车辆老化、维修费增加，镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量增多、接待费用增加，故“三公”经费支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为33.19万元，决算为51.04万元，完成年初预算的153.78%，比上年同期增加3.83万元，同比增长8.11%，增加的原因是车辆老化，维修费增加，故公务用车运行维护费增加。公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为3.93万元，完成年初预算的393.00%，比上年同期减少1.60万元，同比增长68.67%，增加的原因是镇康县考察项目及投资兴业的企业客商数量增多，故商务接待费用增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于开展下乡调研、防汛抗洪、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待44.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县投资促进局接待外来企业发生的接待支出。本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民政府办公室2024年机关运行经费支出90.52万元，其中：行政单位90.52万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少437.05万元，下降82.84%,主要原因是上年度县财政用存量资金安排经费支出，本年度无支出安排，故与上年度相比支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费等必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县人民政府办公室资产总额2473.40万元，其中，流动资产878.49万元，固定资产539.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程715.72万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产339.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.95万元，其中固定资产减少24.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县人民政府办公室政府采购支出总额138.28万元，其中：政府采购货物支出4.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出133.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县人民政府办公室2024年度部门整体支出绩效自评金额为1685.31万元，项目支出绩效自评金额483.57万元，本年度公开用于项目支出绩效自评金额336.42万元，其余项目资金为涉密资金，不进行公开。部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为91.27%，综合评价结果为优。在开展绩效自评工作中，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，完成效果较好，达到预期目的。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民政府办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出71.28万元,占本年支出合计的4.23%。与上年相比减少100.38万元，下降58.48%，无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。减少的原因是本年度困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金拨付不及时，故政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他支出（229类）71.28万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100.00%,无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未纳入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400143501111