目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
（2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
（3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
（4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇康县总工会内设办公室、财务室、帮扶中心、经审办。
（三）重点工作概述
1、是中秋、元旦、春节期间开展扶贫帮困送温暖工程，慰问困难职工。
2、是职工临时性困难补助（如职工子女上学、本人或亲属患病、去世等给生活造成困难等）。
3、是建立和完善基层工会组织机构，制定工会各项管理制度。
4、是加强对基层工会主席的业务培训，组织基层工会主席开展调研活动，创新工会工作。
5、抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制1人。在职实有16人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入301.68万元，其中：一般公共预算301.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入301.68万元，其中:本年收入301.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.68万元（本级财力301.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出301.68万元。本级财力安排支出301.68万元，其中，基本支出301.68万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901款、2012902款一般公共服务支出301.68万元，主要用于保工资和保运转。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:经济科目分组，工资福利支出94.05万元，主要用于兑付职工工资；商品和服务支出204.03万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、行政事业单位工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人及家庭的补助3.6万元，用于社会化专干、工资集体协商人员工资。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出中比上年有所增加，主要是执行2017年下半年调整规范后新的津补贴标准。
（二）基本支出中公务接待费2017年预算1.8万元，2018年预算1.8万元，增减0万元，主要是全县压缩公用经费支出。
(三)项目支出预算变动的主要原因
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障镇康县总工会机构正常运转的日常支出1.8万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及贫困村基础设施建设等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
无
镇康县总工会
2018年2月8日
附件：
2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
附表：
滇公网安备53092402000102号