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镇康县总工会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分镇康县总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分镇康县总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）工会主要职责
（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
（2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
（3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
（4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）机构设置情况
纳入镇康县总工会2019年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、财务室、困难职工帮扶中心、经审办。
（三）重点工作概述
1.是中秋、元旦、春节期间开展扶贫帮困送温暖工程，慰问困难职工。
2.是职工临时性困难补助（如职工子女上学、本人或亲属患病、去世等给生活造成困难等）。
3.是建立和完善基层工会组织机构，制定工会各项管理制度。
4.是加强对基层工会主席的业务培训，组织基层工会主席开展调研活动，创新工会工作。
5.抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。
离退休人员4人，其中：退休4人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入316.43万元，其中：一般公共预算财政拨款316.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入316.43万元，其中:本年收入316.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.43万元（本级财力316.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出316.43万元。财政拨款安排支出316.43万元，其中，基本支出116.43万元，项目支出200万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901行政运行、2012902一般行政管理事务、2080505机关事业单位养老保险缴费支出、2089901其他社会保障和就业支出、2101101行政单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出116.43万元，项目支出200万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门未列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于。此项无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于。此项无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）本部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：镇康县总工会“三公”经费预算1.8万元，比上年减少0万元，因为要严格控制三公经费，减少公务用车运行维护费及公务接待费的支出，严格执行中央八项规定。
（二）本部门基本支出预算116.43万元，比上年101,68万元增加14.75万元，主要是规范了行政事业单位津贴、补贴。
（三）本部门项目支出预算
今年的项目支出预算200万元，比上年增加0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
保障机关人员经费支出107.63万元；2.保障机关正常运转支出8.8万元。用于保障镇康县总工会机构正常运转的日常支出包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及挂钩村经费等日常经费支出。
（三）国有资产占用情况
镇康县总工会属独立核算单位，工会资产所有权有市总工会监管，所以国有资产占用情况没有进行预决算填报公开。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门没有重点项目预算
镇康县总工会
2019年2月20日
附：2019年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
监督索引号53092400171100111
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