监督索引号53092400171101000
镇康县总工会2018年度部门决算情况公开说明
目录
第一部分镇康县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
（2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
（3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
（4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）2018年度重点工作任务介绍
(1)是中秋、元旦、春节期间开展扶贫帮困送温暖工程，慰问困难职工，日常开医疗互助活动。
(2)是职工临时性困难补助（如职工子女上学、本人或亲属患病、去世等给生活造成困难等）。
(3)是建立和完善基层工会组织机构，制定工会各项管理制度。
(4)是加强对基层工会主席的业务培训，组织基层工会主席开展调研活动，创新工会工作。
(5)抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个,内设有：办公室、财务室、困难职工服务中心、经审办4个职能股室；其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县总工会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人，事业人员1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县总工会2018年度收入合计3,096,591.70元。其中：财政拨款收入3,096,591.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；与上年对比增加2067128.94元，主要原因分析：收入增加主要是因为2018年行政事业单位在职人员工会经费、人员工资提高。
二、支出决算情况说明
镇康县总工会2018年度支出合计3,096,591.70元。其中：基本支出3,096,591.70元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2067128.94元,主要原因分析：行政事业单位工会经费、在职人员工资提高。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障工会机关正常运转的日常支出3,096,591.70元。与上年对比增加2067128.94元,主要原因分析：行政、事业单位工会经费、人员工资。严格执行中央八项规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费等日常公用经费占基本支出的69％。
（二）项目支出情况
本部门无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县总工会2018年度一般公共预算财政拨款收入3,096,591.70元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加2067128.94元,主要原因分析：收入增加主要是因为2018年行政事业单位在职人员工会经费、在职人员工资。
县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,096,591.70元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2067128.94元,主要原因分析：2018年行政事业单位在职人员工会经费及在职人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,096,591.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出,商品和服务支出;对个人和家庭补助，其他资本性；社会保障和就业支出 。
2.一般行政运行基本支出2,979,968.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.23%。
3.社会保障和就业支出116,623.20元占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入为18000元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，2018年无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。2018年镇康县总工会没有发生国（境）外接待费。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
总工会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平。2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
县总工会2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基金支出0元，与上年同期持平占总支出的，2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年镇康县总工会未发生财政专户管理资金收支情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县总工会2018年机关运行经费支出979968.5元，与上年同期910848.96元增69119.5元增加7.05%，主要原因是2018年机关运行经费人员工资比2017年增加提高在职人员工资标准。
二、国有资产占用情况
镇康县总资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少0元（主要是流动资产），其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（备注：镇康县总工会资产属于独立核算，工会资产所有权属上级工会监管）
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
县总工会无项目部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
镇康县总工会2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53092400171101111
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