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镇康县总工会2020年部门预算
目录
第一部分 镇康县总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责职工服务阵地的建设和管理，构建维权、服务、帮扶“三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围，履行困难职工帮扶、职工医疗互助、农民工服务、职工维权、法律援助、劳动争议调解等服务职能。
2.承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作。
3.负责困难职工调查统计、信息录入，完善困难职工信息档案，实行动态管理。
4.负责开展元旦春节、“五.一”、中秋国庆送温暖，“金秋助学”等活动。
5.负责组织职工参加医疗互助活动，做好医疗互助活动的审批补助工作。
6.配合实施鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款政策，帮助下岗失业、困难职工、农民工等群体自主创业。
7.承担职工培训、职业介绍工作，促进职工就业再就业。
8.承担本县各级劳模、五一劳动奖章、奖状的评选、推荐和管理工作。
9.负责职工宣传教育工作，加强职工的思想政治引领。
10.承担“互联网+工会”工作，拓展工会网络服务功能。
11.完成县总工会和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2020年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、经审办、组织维权办。职工服务中心为镇康县总工会下属事业单位，股级，加挂镇康县总工会宣传教育网络中心牌子。
（三）县总工会2020年重点工作
1.继续深化“一活动一工程”，助推经济转型发展
一是深化建功立业劳动竞赛，汇聚助推发展正能量。围绕推动全县经济转型发展，把劳动竞赛作为激发职工创造活力的重要载体，以“工人先锋号”创建为平台，广泛开展各类劳动竞赛，激发全县广大职工群众的主动性、积极性和创造活力，积极投身经济建设。加强高技能人才(劳模)工作室建设，切实提高职工和企业创新能力。广泛开展班组创先争优竞赛，推动班组建设制度化、规范化和科学化。二是深入实施素质提升工程，提升职工创业创新能力。广泛开展群众性技术练兵、技能比武和技术创新活动，使技术工人技能素质有实质性提升。加大职工技能培训力度，鼓励职工学习新知识、掌握新技能、提升竞争力，造就一支有智慧、有技术、能发明、会创新的技术工人大军。三是积极选树各类先进典型。进一步完善先进典型培养、选树、管理等制度，重视选树更多的技能型、创新型和具有高尚职业道德的一线职工，扩大各类先进的社会影响力。
2.以和谐创建为载体，维护职工队伍稳定，促进社会和谐
一是加大源头参与力度。通过与政府联席会议、劳动关系三方协商机制等渠道，反映职工意愿呼声，研究职工群众切身利益问题。加强普法教育，引导广大企业经营者和职工提高法治意识，遇事找法、办事依法，解决问题用法、化解矛盾靠法。二是深化和谐劳动关系创建。继续深入开展劳动关系和谐企业创建，健全劳动法律监督、矛盾纠纷排查、突发性事件应急调处等机制，打造便捷、高效、多方参与的劳动争议调处模式;逐步规范协商要约，促进集体协商的内容拓展、品质提升；全面加强集体协商指导员队伍建设，积极培育集体协商典型，增强典型示范效应。三是加大帮扶力度。加大对因大病或突发事故导致生活困难的职工的帮扶力度，积极探索建立以全体会员职工为对象的普惠制度，继续组织开展好“送温暖”、“金秋助学”、“职工医疗互助”等工会品牌活动，继续实施“贷免扶补”、创业担保贷款等扶持政策，扎实做好劳模评选管理服务，增强工会服务工作的实效性。
3.以理想信念为核心，加强职工文化建设
一是加强职工思想政治建设。广泛开展党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育，增强广大职工对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。深入开展“中国梦.劳动美”主题教育活动，着力推进各行各业特别是窗口行业的职业道德建设，积极推荐评选一批“最美职工”，促进形成爱岗敬业、诚实劳动、勇于创新、奉献社会的高尚职业道德。二是推进职工服务阵地建设。以国门职工服务中心建设项目为重点，大力推进基层职工文化阵地建设，开展丰富多彩的职工文化活动，使之真正成为职工文化的“大舞台”、“辐射源”。利用“互联网+”推动工作创新，探索网上“职工书屋”建设，不断提高职工文化素养。三是丰富职工精神文化生活。推动企事业单位、机关广泛开展群众性文化活动，倡导每位职工培养一项健康有益的文体活动爱好，不断扩大群众性文体活动的参与面。
4.以“一体化”为目标，补齐基层“短板”，增强工会组织的凝聚力和影响力
一是坚持不懈推进普遍建会。坚持党建带工建，将“八大群体”作为建会重点，不断扩大工会组织的覆盖面，通过农民工源头入会等办法，最大限度地把职工吸收到工会组织中来。二是扎实推进基层工会规范化建设。按照“六有”要求，不断完善基层工会机构设置和工作机制，着力提升运行效率、工作活力，扎实推进基层工会规范化建设。三是切实加强工会自身建设。继续加强党的政治建设，落实管党治党的政治责任，履行党组主体责任，落实“一岗双责”。不断推进党风廉政建设和反腐败工作。加强工会干部教育培训，不断提高基层工会干部服务职工的能力和水平。加强工会经费、工会资产等审查审计与监督，提高经费使用效益。围绕职工多元化需求和制约工会工作的瓶颈问题加强调查研究。积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，抓实工会经费地税代收、工会财务、资产管理、女职工、工会信息、统计等工作；认真履行禁毒、防艾、综治维稳（平安建设）、防范和处理邪教、消防安全、法治文化宣传、依法治县、民族宗教、科学素质提升等成员单位的工作职责。
二、预算单位基本情况
镇康县总工会2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，行政编制5人，事业编制2人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年县总工会财务总收入 314.73万元，其中：一般公共预算财政拨款314.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少1.7万元，减少率0.54%。主要原因是人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 314.73万元，其中:本年收入314.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.73万元（本级财力314.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少1.7万元，减幅0.54%，主要原因是人员变动。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 314.73万元。财政拨款安排支出 314.73万元，其中：基本支出114.73万元，与上年同期对比减少1.7万元，主要原因是人员变动；项目支出200万元，与上年对比无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901行政运行98.95万元；2012902一般行政管理事务200万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.84万元；2089901其他社会保障和就业支出0.79万元；2101101行政单位医疗5万元；2101102事业单位医疗0.83万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类：2020年用于工会机关正常运转的日常支出314.73万元。基本支出114.73万元，包括工资福利支出105.37万元，占基本支出的91.84％；商品和服务支出共8.78万元，占基本支出的7.65％。（其中，办公费2.00万元、邮电费0.20万元、培训费、印刷费0.1万元、会议费0.2万元、公务接待费、差旅费0.80万元、水费0.05万元、电费0.15万元、公务交通补贴5.28万元），对个人和家庭补助0.58万元，占基本支出的0.51％。项目支出200万元，主要反应行政事业单位在职人员工会经费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门未涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金8.15万元。（其中电脑1.65万元；扫描仪0.5万元；打印机0.4万元；办公桌、书柜等5.0万元；档案柜0.6万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县总工会2020年公务接待费预算为1.8万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，与增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县总工会2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县总工会2020年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比增加0.5万元，增长率为14.28%，变动主要原因是人员变动。
（三）国有资产占用情况
依据《工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。
十、部门汇总预算
镇康县总工会无二级预算单位，不是汇总预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 314.73万元，比上年316.43减少1.70万元，下降0.54%。其中：工资福利支出89.59万元，增加0.18万元，增长0.2%，主要原因是：人员工资变动；商品和服务支出8.78万元，减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是差旅费报销减少；对个人和家庭补助0.58万元，增加0.07万元，增长13.72%，主要原因是提高临时人员公积金标准。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出200万元，与上年一致，无增减变动。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本部门无预算重点领域财政项目
镇康县总工会
2020年6月20日
监督索引号53092400171100111
滇公网安备53092402000102号