监督索引号53092400171101000

　　镇康县总工会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的方针、任务和作出的决议。依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。坚持围绕中心、服务大局，深入开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、实施“云岭职工素质建设工程”，团结动员广大职工群众积极投身深化 “四个全面”战略，为推动镇康跨越式发展建功立业。积极构建和谐劳动关系，推动“两个普遍”工作即在企业普遍建立工会组织和普遍推行工资集体协商工作；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，保障职工群众知情权、参与权、监督权等民主权利；配合有关部门搞好安全生产和劳动卫生监督，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。扎实做好职工服务工作，构建集“维权、帮扶、服务” “三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围， 切实发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带的作用。加强政治引领，做好职工群众思想政治工作，切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务。开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理乡（镇）总工会和县直基层工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全县工会干部管理制度和培训规划， 负责乡（镇）总工会、工会联合会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助县委、县政府做好县以上劳动模范的评选、推荐和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全国、省、市“五一劳动奖章”、奖状等先进典型的评选推荐和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作； 负责对全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。强化问题意识、改革意识，以增“三性”去“四化”为主线，克服工会工作“与大局脱节、与职工群众脱离”的问题，以改革创新精神加强全县各级工会自身建设。承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化工会组织建设。认真开展好“八大群体”和易地搬迁集中安置点建会工作。加大建会宣传工作，印制工会组织建会入会流程图和宣传册，让企业服务团成员带到服务企业进行宣传。今年4月份指导政东商贸有限责任公司成立了工会组织，将78名商场信息员吸纳到工会组织中；理顺县医院工会组织工作，并将443名医务人员、护理护工人员吸纳到工会组织中，目前“八大群体”企业已建会9个，会员数912人；按照“哪里有建成搬迁的集中安置点，哪里就有工会组织”要求，9月份全县7个易地扶贫搬迁集中安置点118名农民工全部吸纳到工会组织中，其中，2个就业人数超过25人的安置点建立了独立的工会组织，不断扩大建会入会覆盖面。目前，全县有职工11773人，有基层工会144个，有会员11599人。

　　2.竭诚为职工服务。（1）开展送温暖活动。元旦春节共慰问一线职工293人次12.16万元；疫情防控期间，慰问疫情防控一线职工1651人次25.4万元，发放在档困难职工疫情物价补贴6万元；中秋国庆慰问在档困难职工16人次7.38万元，慰问县内重点工程项目144人次4.32万元。（2）做好职工医疗互助工作。第十六期职工医疗互助共参互122家单位，参互职工7097人，其中:在职5786人、退休1311人，续互6694人，新参互403人。收缴互助金额86.37万元。至10月底，共报销医疗互助金639人次，审批补助455人次，报销金额42.0699万元，发放医疗慰问金589人次7.12万元。（3）开展“金秋助学”活动。9月份帮助在档困难职工及农民工子女23人次，发放助学金9万元；（4）完成贷免扶补和小额信贷5户，贷款金额70万元。

　　3.顺利通过省总工会第三方评估验收。今年来县总工会扎实开展困难职工“户户清”专项行动，举办困难职工解困脱困“1+10”制度培训班，多次召开部门联席会议研究部署困难职工解困脱困工作，8月份在省总工会第三方对我县困难职工解困脱困质效评估中实现了结对帮扶覆盖率100%、帮扶方式精准率100%、帮扶工作满意度100%，并顺利通过评估验收。目前，全县有在档困难职工16户，其中，国家级13户，省级3户，年内发放生活补助7.32万元。困难职工帮扶工作取得成效。

　　4.切实维护职工权益。（1）开展集体协商提质增效工作。疫情防控期间，深入企业指导开展新冠肺炎防控共同约定及集体协商集中要约工作，签订共同约定行动书26份，涵盖企业153个，职工3332人。开展好集体协商合同签订，完成集体协商合同签订工作。（2）联合工信局等部门开展服务企业工作，向企业指导如何建会以及发放《保障农民工工资支付条例》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国安全生产法》等相关宣传材料260份，同时，在微信公众号进行宣传，促进了劳动关系和谐发展。（3）开展企业民主管理工作调研，对我县部分企事业单位职工代表大会、厂务公开、维护职工合法权益、构建和谐劳动关系等八项内容进行了调研，帮助企业完善各项制度，帮助职工群众行使民主权利。（4）组织乡村教师、一线职工二批次16人，到昆明工人疗养院疗休养。五是开展慢性病综合防治工作。联合县教育体育局、县文化和旅游局、县卫生健康局组织《工间操》健身活动，倡导机关、企事业单位工会定期组织单位职工开展健康体检。六是接受省总工会第三方集体协商先进县达标评估。

　　5.开展素质工程建功新时代。一是女工委在“三八”节开展以“立足岗位 共克时艰 争做最美女职工”为主题系列活动；积极申报“云南工会爱心妈妈屋”4家；组织全县广大女职工关注镇康县总工会公众号参与女职工知识竞赛活动。二是开展“中国梦·劳动美—决胜小康 奋斗有我”劳动者风采宣传活动，联合县电视台对苏子君、吴登贵2名劳动模范的典型事迹进行宣传报道，同时在单位微信公众号开辟《抗击疫情 干部职工在行动》专栏，对此次疫情涌现出的先进典型进行宣传。三是选树推荐各类先进典型。做好劳动模范评选、推荐、管理工作，年内推荐全国劳模1名，省易地扶贫搬迁安置五一劳动奖1名，省级劳模3名，省脱贫攻坚领域五一劳动奖1名、云岭工匠1名，感动临沧人物1名，市级先进工会工作者10名，先进集体3家。目前，全县共有劳动模范61人，其中：全国级2人，省级8人，市级35人，县级16人。荣获全国五一劳动奖章1人，省级五一劳动奖章2人，市级五一巾帼标兵1人。四是开展各类培训。组织基层工会干部参加2019 年度集体协商提质增效县级达标晋级市级评审和 2020 年度集体协商轮训14人次；9月份到木场乡、勐捧镇、军赛乡开展职工（农民工）茶叶加工劳动技能培训三期，完成培训取证人员131人；9月组织全县基层工会女工干部参加为期2天线上培训班；10月份组织全县基层工会女工干部观看《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》。五是开展劳动竞赛和技术技能竞赛。积极组织卫生部门和供电局开展劳动和技能竞赛，覆盖职工850人。

　　6.落实脱贫攻坚挂包责任。抽调人员和安排工作经费全力配合挂钩村开展脱贫攻坚工作，安排驻村工作队员工作经费5000元，安排脱贫攻坚普查经费5000元，为挂钩村26户村民解决房顶破损修缮款8000元，看望慰问挂钩村疫情防控卡点物资3841元。

　　7.开展工会经费审查审计与监督，对全县61个基层工会开展2019年度经费审计工作；做好地税代收工作，至10月底共收缴434.97万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县总工会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计584.99万元。其中：财政拨款收入584.99万元，占总收入的100%，比上年同期302.65万元增加93.3%，主要原因分析：财政返还国门职工服务中心建设资金260万元，财政结转2020年9-12月份机关事业在职人员单位部分养老保险2.51万元和部门人员增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：无；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：无；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：无；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因：无。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计322.48万元。其中：基本支出322.48万元，占总支出的100%，比上年同期302.65万元增加6.55%，主要原因分析：部门人员增加；项目支出0万元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因：无；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因：无。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.48万元。与上年同期302.65万元相比增加6.55%,主要原因分析：部门人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.98万元（其中：平均工资福利支出13.22万元），占基本支出的36.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费203.5万元，占基本支出的63.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期0万元相比无变动,主要原因无。具体项目开支及开展工作情况：无

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出322.48万元,占本年支出合计的100%。与上年同期302.65万元相比增加6.55%，主要原因分析：部门人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出307.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　8.社会保障和就业（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于支付在职职工的各项保险;

　　9.卫生健康（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于开展爱国卫生运动及卫生健康宣传;

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。相关支出情况：无

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变化。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期相比无变化；公务接待费支出决算与上年同期相比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：无；公务接待费支出0.09万元，占100%，与上年同期0.09万元相比无变动，主要原因分析：无。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.09万元。其中：

　　国内接待费支出0.09万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用镇康县总工会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况

　　说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出203.5万元，与上年同期208.13万元相比减少4.63万元，下降2.22%,主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

　　部门机关运行经费主要用于行政事业单位工会经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化。

　　备注：依据《中华人民共和国工会法》相关规定，工会资产不属于国有资产，工会资产属于独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400171101111

2020年决算公开表20211025060003457.xls