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镇康县总工会2023年预算公开目录
第一部分 镇康县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县总工会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责职工服务阵地的建设和管理，构建维权、服务、帮扶“三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围，履行困难职工帮扶、职工医疗互助、农民工服务、职工维权、法律援助、劳动争议调解等服务职能。
2.承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作。
3.负责困难职工调查统计、信息录入，完善困难职工信息档案，实行动态管理。
4.负责开展元旦春节、“五.一”、中秋国庆送温暖，“金秋助学”等活动。
5.负责组织职工参加医疗互助活动，做好医疗互助活动的审批补助工作。
6.配合实施鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款政策，帮助下岗失业、困难职工、农民工等群体自主创业。
7.承担职工培训、职业介绍工作，促进职工就业再就业。
8.承担本县各级劳模、五一劳动奖章、奖状的评选、推荐和管理工作。
9.负责职工宣传教育工作，加强职工的思想政治引领。
10.承担“互联网+工会”工作，拓展工会网络服务功能。
11.完成市总工会和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
镇康县总工会共设置1个内设机构（股级），包括：办公室（组织维权办）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是着力发挥思想政治引领作用。组织动员广大职工群众坚定不移跟党走，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握正确政治方向，不断推动工会工作创新发展。二是着力深化工会改革。深化工会改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用。修订出台《镇康县劳动模范管理评选服务办法》，持续深入推进新时期产业工人队伍建设改革工作。三是着力发挥建功新时代的主力军作用。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程。围绕企业发展组织开展劳动竞赛，不断激发职工的创造活力。开展技术技能取证培训、农民工引导性培训，助力乡村振兴。继续创建劳模（职工）创新工作室、技师（专家）工作站，发挥劳模和高技能人才的领军作用。深入开展女职工“94352”建功立业活动，激发广大职工的干事创业热情。继续评选推荐各行各业涌现出的先进典型。以弘扬劳模精神和工匠精神为重点，继续开展“劳动者风采”宣传活动，用劳模的先进事迹和工人阶级的伟大品格感召职工，引领社会风尚。四是着力构建服务职工体系。继续开展劳动关系和谐企业创建活动，全力推进工会集体协商工作，落实职工的各项民主权利。持续开展“安康杯”竞赛，积极参与职业病防治监督检查，维护职工的健康权益。加大国门职工服务中心项目建设力度。组织开展好“送温暖”、“金秋助学”、“职工医疗互助”等工会品牌活动。继续实施“贷免扶补”、创业担保贷款等扶持政策，扎实做好劳模评选管理服务工作。五是着力加强基层基础建设。进一步加大非公经济组织、社会组织建会力度，最大限度地把广大职工群众组织到工会中来。探索在村、社区建立工会组织，服务农民工助力乡村振兴的途径和办法。扎实抓好基层工会组织的规范化建设，使基层工会作用得到真正发挥。继续大力开展丰富多彩、形式多样的职工文化活动，不断丰富职工的精神文化生活，不断增强工会组织吸引力凝聚力。六是着力加强工会自身建设。全面落实管党治党的政治责任，切实履行主体责任，认真落实“一岗双责”。加强党风廉政建设，严格贯彻落实中央八项规定精神。加强作风效能建设，提高职工干事创业能力。加强工会干部教育培训，不断提高基层工会干部服务职工的能力和水平。加强工会经费、工会资产等审查审计与监督，提高经费使用效益。认真贯彻落实好党的二十大精神，做好各类宣讲活动；继续抓实工会统计、工会经费地税代收、工会财务、资产管理、女职工等工作；认真履行禁毒防艾、平安建设、安全生产、民族宗教、双拥等成员单位的工作职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入165.78万元，其中：一般公共预算165.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年144.44万元对比增加21.34万元，增长14.77%，主要原因分析：一是2023年编内在职职工工资基数上调；二是住房公积金及退休人员工资纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入165.78万元，其中:本年收入165.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年144.44万元对比增加21.34万元，增长14.77%，主要原因分析：一是2023年编内在职职工工资基数上调；二是住房公积金及退休人员工资纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出165.78万元。财政拨款安排支出 165.78万元，其中：基本支出165.78万元，与上年对比增加21.34万元，增长14.77%，主要原因分析：一是2023年编内在职职工工资基数上调；二是住房公积金及退休人员工资纳入预算；项目支出0万元，与上年无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2012901行政运行123.56万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；
2.2080501行政单位离退休6.34万元，主要用于行政离退休人员工资福利支出；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；
4.2101101行政单位医疗5.68万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险；
5.2101102事业单位医疗1.47万元，主要用于事业人员的医疗保险；
6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于在职人员大病保险；
7.2210201住房公积金12.09万元，主要用于缴纳在职单位部分公积金。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2023年度无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
镇康县总工会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年1.74万元减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县总工会2023年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
减少原因：严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年度无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县总工会2023年机关运行经费安排3.81万元，与上年4.23万元对比减少0.42万元，下降9.93%，主要原因分析：2023年在职人员减少，导致机关运行经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，镇康县总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
依据《中华人民共和国工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会有依法对工会经费及其资产占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。
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