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镇康县总工会2025年预算公开目录

第一部分镇康县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。

2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导各乡(镇)工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。

4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度

等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。

5.健全服务职工体系，指导各乡(镇)职工服务阵地建设。

6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡(镇)党委和县直有关部门管理乡(镇)工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（组织维权办）。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推动全面从严治党，加强思想文化建设。一是学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神、《习近平总书记关于工人阶级和工会工作论述摘编》及中国工会十八届二次执委会、省总工会十三届二次全会精神，结合职工队伍的新特点、新变化，着力创新思想政治引领工作方式方法进基层、进企业、进车间、进班组，组织开展神知识竞赛、职工演讲比赛等。二是将以教育防范为基础，以制度管理为保障，加强对党员干部职工社交圈、生活圈、朋友圈及重要事项、特殊时期的行为监督，引导党员干部规范言行，干好“八小时”，管好“八小时以外”。从源头上提高党员干部的自我监督、自我约束能力，有效筑牢干部职工道德底线和纪律底线。

2.持续推动工会劳动法律监督工作，向纵深开展。充分发挥工会劳动法律监督职能作用，维护职工的合法权益，健全完善“工会+法院+检察院+人社+司法”联动协作机制，围绕坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升职工劳动权益保障水平；全面推行“一函两书”制度，开展“法治体检”进企业、公益法律服务等活动，推动劳动领域矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

3.持续关注新就业形态，谋划抓实送温暖活动。一是专题研究送温暖工作方案，严格按照省、市文件要求界定送温暖标准，积极谋划多种送温暖方式。制定“送温暖”方案，成立领导小组，将责任分配到人，扎实开展送温暖工作。二是不断创新服务方式，优化服务措施，拓展服务载体，持续唱响春风送岗、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖“四季歌”，让广大职工深切感受到工会“娘家人”的温暖与贴心。三是深入开展对我县职工的思想教育、关爱慰问、服务引导，进一步实施“暖边固防”行动，确保“暖边固防”行动在全县落地生根。

4.组建群团“联盟”，推动新时代群团工作高效务实。深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作的重要论述，落实好省委深改委部署的改革任务，持续推动县级群团“联盟”改革，更好集中阵地、整合资源、统筹项目、凝聚力量，充分发挥群团志愿者联盟“连心桥”的作用，推动新时代群团工作高质量发展，积极贡献工会力量。

5.构建职工服务阵地网络。根据《云南省工会职工服务阵地建设三年行动计划（2023—2025年）》等精神，推进“会、站、家”一体化建设，加快镇康县职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目建设，积极完善推进基层工作职工服务中心、“职工之家”、工会驿站、母婴室、心灵驿站等阵地建设。

6.持续深化产业工人队伍建设改革。一是根据产改工作要点、任务清单，不断完善政策措施，健全工作机制。持续推进职工（农民工）学历提升、技能等级提升培训，推动农民工提升就业能力，平等享有就业机会，促进劳动力转移就业，壮大产业工人队伍。二是结合我县产业发展，响应“三个统一定质”“三个步骤定价”“三方共赢定效”的“三个三”做法，推动坚果提质增效、健康发展，开展“开采节”活动，积极打造坚果技能竞赛品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人(公务员4人，工勤人员1人，事业人员2人)，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 4805763.86元，其中：一般公共预算4805763.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的 3105754.68元对比增加1700009.18元，增长54.74%，主要原因是：2025年增加镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算及群团联盟工作经费预算，故较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4805763.86元，其中:本年收入4805763.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4805763.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3105754.68元对比增加1700009.18元，增长54.74%，主要原因是：2025年增加镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算及群团联盟工作经费预算，故较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4805763.86元。财政拨款安排支出4805763.86元，其中：基本支出1415763.86元，与上年的 1105754.68元对比增加310009.18元，增长28.04%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利增加及退休人员原渠道工资纳入部门预算，故较上年增加；项目支出3390000元，与上年的2000000元对比增加1390000元，增长69.5%，主要原因是：2025年增加镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置预算，故较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4447145.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出；

2.208社会保障和就业支出208945.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于：缴纳在职人员养老保险及退休人员原渠道工资发放；

3.210卫生健康支出59307.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：缴纳在职人员医疗保险；

4.221住房保障支出90365.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1133102.18元，（其中：基本支出1133102.18元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。其中：30101基本工资299664元，主要用于发放在职人员工资；30102津贴补贴316332元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金116495元，主要用于发放公务员年终一次性奖金、奖励性绩效和年底考核优秀奖；30107绩效工资125244元，主要用于发放事业人员绩效；30108机关事业单位养老保险缴费123623.04元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位部分；30110职工基本医疗保险缴费54857.73元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分；30112其他社会保障缴费6520.77元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业和大病保险单位部分；30113住房公积金90365.64万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出197339.28元，（其中：基本支出197339.28元，项目支出0元）占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。其中：30201办公费118610元，主要用于日常办公用品购置；30205水费1500元，主要用于水费支出；30206电费1300元，主要用于电费支出；30207邮电费2200元，主要用于网络通讯费支出；30211差旅费3000，主要用于差旅费报销；30217公务接待费3000元，主要用于日常公务接待支出；30228工会经费5993.28元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费61736元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭补助85322.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。其中30302退休费85322.40元，主要用于退休人员原渠道工资发放。

4.310资本性支出3390000元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.54%。其中31005基础设施建设3390000元，主要用于镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县总工会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县总工会2025年“三公”经费合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县总工会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县总工会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

镇康县总工会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县总工会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县总工会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县总工会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金3390000元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率100%。

镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目绩效目标为：建设镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫），是深入贯彻中央党的群团工作会议精神，是深入贯彻落实习近平总书记视察云南重要指示精神的重大举措，镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）建设项目的实施为充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，强化工会服务窗口建设，为广大职工提供直接、快捷、方便服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县总工会2025年机关运行经费安排197339.28元，与上年的65079.84元对比增加132259.44元，增长203.23%，主要原因是2025年新增车辆租赁费和群团联盟工作经费。

（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日

镇康县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县总工会2025年无部门政府性基金预算支出预算表，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县总工会2025年无部门政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县总工会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县总工会2025年无县对下转移支付预算表，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县总工会2025年无县对下转移支付绩效目标表，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县总工会2025年无新增资产配置表，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县总工会2025年无转移支付补助项目支出预算表，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400171100111