监督索引号53092400171101000

镇康县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县总工会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县总工会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇康县总工会机关主要职责是：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能；2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各乡（镇）工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。5.健全服务职工体系，指导各乡（镇）职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理乡（镇）工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部职工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治引领，“学习习近平总书记、遵从习近平总书记、爱戴习近平总书记”的氛围更加浓厚。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织广大职工认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，认真贯彻落实市委四届七次全会和县委十五次代表大会精神，组织全县各基层工会在广大职工群众中开展学习宣传活动。切实落实意识形态工作责任制，及时召开2021年党风廉政建设、意识形态等专题工作会议进行部署。扎实开展党史学习教育，通过开展我的“十四五”读书会及习近平总书记“八月回信”交流学习会，让全体党员干部职工在深入交流中不断提高政治学习能力和素养，牢牢把握政治方向，坚定政治立场。

2.坚持以职工为中心，工会服务职工工作取得新成效。扎实开展送温暖活动。元旦春节慰问在档困难职工13人、劳动模范10人、省级驻村队员23人、一线环卫工人223人、企业保安21人、公安干警辅警1162人，就地过年农民工50人，共1504人，发放慰问金79.76万元，慰问物资价值1万元；“五一”劳动节慰问全县各级劳动模范62人，慰问金3.1万元，慰问新冠疫苗接种和核酸检测防疫一线医务人员827人，慰问金10万元；深入挂钩村慰问结对帮扶对象5户、留守儿童8人、老党员5人，为他们送去书包、学习用品及生活物资；中秋国庆慰问坚守在223个疫情防控执勤点的一线职工、援边干部及民兵共2390人，共发放71万元的慰问物资。继续开展职工医疗互助活动，第十七期职工医疗互助共参互123个单位，参互职工7538人，缴纳职工互助金92.47万元，全年共报销医疗互助金512人次，审批补助423人次，报销金额70.41万元，发放慰问金477人次6.06万元。开展金秋助学活动，为家庭困难考入大学的20名学生发放助学金2万元。办理创业贷款，组织符合条件创业人员申请创业贷款，完成8户，贷款金额120万元。开展关爱职工活动，为广大户外劳动者开放职工驿站，提供“渴了能喝水、热了能乘凉、冷了能取暖、累了能歇脚”的休息场所；在县汽车客运站大厅建成1间母婴室，为旅途周转的孕母婴童提供一个安全、舒适、卫生的私密空间，同时向上申报“云南省爱心妈妈屋”，组织2名在档困难女职工参加“两癌”筛查。开展临时救助工作，对因大病致困家庭开展临时救助3户，发放救助金9000元。

3.构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益。联合县人社局开展农民工工资保障专项行动，安排专人参加每月根治欠薪集中联合接访活动；联合县人社局、县卫生健康局等部门开展女职工产假等权益专项执法行动；组织开展“安康杯”竞赛活动，共有84个班组，1211人参加；继续深化集体协商工作，分类指导全县159家单位和企业开展集体协商签订，为维护和谐劳动关系奠定基础，目前完成签订140家。积极推荐镇康南华南伞糖业有限公司申报“云南省金牌协调劳动关系社会组织”；积极组织各基层工会参加云南省第一届集体协商网上知识竞赛活动；组织全县广大职工群众参与“三八”国际妇女节普法普惠行动月活动，利用公众号积极宣传《中华人民共和国民法典》普及性别平等相关法律法规；积极与县司法局等部门组织“2021年全民国家安全教育日暨‘疫情防控 法治同行’普法宣传活动”，增强了职工群众自觉维护国家安全的意识。实施小微企业工会经费支持政策。对符合划型标准的小微企业，全额返还2020年度上缴的工会经费，年内对14家小微企业返还2020年度上缴的工会经费19.53万元。积极上报16个视频参与云南省总工会、云南省司法厅、云南省人力资源和社会保障厅、云南省普及法律常识办公室开展的法律知识竞赛和法治动漫微视频作品征集展播活动；积极创建县供电局和南华南伞糖业有限公司为新时期产业工人队伍建设改革示范点；积极开展模范职工之家“结对共建”试点活动，与镇康南华南伞糖业有限公司工会委员会结对，实现结对一组、提升一批、激活一片的效果，推动基层工会工作水平总体提升。

4.扎实开展职工建功立业活动，工人阶级主力军作用得以彰显。大力开展庆祝建党100周年系列活动。与宣传部、文明办、县妇联、团县委联合举办镇康县第十三届“红土地之歌”演讲比赛，共有30人参赛。组织全县职工群众积极参与云南省职工家庭文明建设“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动，共征集到作品16个视频，向市总推荐上报3个；组织开展庆祝建党100周年诗歌朗诵比赛，财政局工会委员会被市总工会表彰为“优秀奖”；开展庆祝建党100周年书画摄影视频征集活动，共收集视频作品3个，绘画书法作品12幅，摄影作品30帧；开展以“和谐家庭 · 抗击疫情 · 镇康在行动”为主题的2021年“职工和谐家庭”评选活动，共评选出20户家庭。开展“不忘初心 感恩奋进”三八国际妇女节暨党建主题党日活动，进一步增强了职工的凝聚力和向心力。开展“清明.祭英雄”网上祭扫活动，用科学、文明、健康、绿色的网上祭扫方式表达对先烈的缅怀，积极参加彭木山烈士陵园开展的烈士纪念日活动。组织劳模参加市级劳模工作座谈会，组织工会干部职工到苏子君劳模创新工作室参观学习，聆听劳模故事，学习劳模精神。组织开展“和谐家庭·传承红色基因·弘扬奋斗精神”活动；积极深入挂钩村开展心理辅导讲座。

5.积极选树和学习各类先进典型。积极组织收看张从顺、张子权先进事迹报告会；开展“劳动者风采展播贺百年”活动，分别拍摄11个全国、省、市劳动模范获得者工作视频在“镇康县总工会”微信公众号和电视台展播，并上报市总工会参与展播；推荐镇康县疾病预防控制中心为“云南省五一劳动奖状”，并受省委、省政府表彰；推荐史学星家庭为“云南省和谐家庭”。推荐付新强家庭为“临沧市和谐家庭”；创建镇康县劳模创新工作室3个，其中“苏子君劳模创新工作室”申报“省级劳模创新工作室”。

6.持续用力推进工会改革，工会自身建设不断加强。严格执行双重组织生活会制度。组织召开2020年度民主生活会和组织生活会，领导干部以党员身份参加所在支部组织生活，一起学习讨论、一起交流心得、一起接受思想教育。抓实党风廉政建设工作，组织收看《清流毒—云南在行动》反腐警示专题片，让全体干部以案为鉴，切实提升党性修养，接受党的监督和考验；积极参加党委（党组）书记谈主体责任，并撰写了以《落实主体责任和监督责任担当》为题的心得体会；认真做好廉政档案更新工作，全体在职人员做到不瞒报、不漏报；积极报送国家公职人员违法违规建设情况，我工会不存在违法违规建设情况；积极签订严格遵守“十严”换届纪律承诺书，在全县营造风清气正的政治生态环境。认真落实“一岗双责”，深入开展廉政风险点排查工作，将防控责任分解落实到各个环节和各个岗位。层层签订责任书，确保全面从严治党主体责任落实，积极开展常规和专项提醒谈话，坚持严管和厚爱相结合，做到抓早抓小、防微杜渐。经审工作稳步开展，2020年度经审工作规范化达标评审被评定为A级；获2020年度优秀审计项目1个；参加全市经审业务竞赛获第三名；组织特约审计员开展2020年度县总工会县本级工会经费审计工作，年内对73个基层工会组织开展工会经费审查审计，此项工作正在进行。积极开展移动互联网应用程序清理工作，并制定出《QQ、微信、公众号等新媒体平台管理制度》，进一步规范了新媒体的使用及管理。积极开展各类培训，组织工会干部参加省、市、县组织的各类培训7人次；举办工会经审及财务培训1次，共150多名参训；组织特约审计员参加市级经审业务培训；组织参加各类线上培训班58人次。完成劳动力转移就业培训1028人。继续做好工会法人资格证书办理工作，2021年完成工会法人资格证书办理127家。加大建会入会力度，全县百人以上企业建会率100%；“八大群体”企业已建会10个，会员数1256人。

7.主动服务全县重点工作，工会助力作用充分体现。认真按照县委、县政府的统一部署，组织全体干部职工全力投身疫情防控工作。由主要负责人亲自带队，抽调8名干部积极投入边境疫情防控第一线，与团县委、科协、妇联、残联负责勐堆小米山至112界桩，卡点优化调整后与自然资源局负责石灰窑后山顶1号卡点，安排全部男职工参加包段守边值守工作，指定固定网格员和安排全体女职工轮流到文明新村网格责任区进行值班值守，开展网格化管理，落实辖区内人员变动情况和疫苗接种情况，目前，辖区内共有54户219人，其中，中国籍人员198人，缅籍人员21人，共投入疫情防控资金4.1万元。深入开展爱国卫生“7个专项行动”和无烟机关创建，在楼道、会议室、办公室粘贴禁烟标识及吸烟亭引导牌，积极向网格责任区商户宣传动员落实“门前五包”责任，单位每天进行环境卫生清扫，对卫生死角、清扫盲区、水沟暗道进行全方位清扫消毒，共开展爱国卫生大扫除46次，消毒4.5万平方米；加大对爱国卫生7个专项行动的宣传，每周在微信公众号更新宣传和在室外宣传栏设置专栏；积极组织广大职工群众参加全县志愿服务，组建一支60余人的职工志愿服务队，每周定期组织开展疫情防控措施宣传、劝导群众文明佩戴口罩、防疫科普宣传、“七个一律”、创卫宣传等志愿服务。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完成妇女儿童“两个规划”2020年度的指标统计及2011年至2020年痕迹台账的整理；抽调1名副主席驻挂钩村开展工作，并按时下拨工作队员经费，确保驻村工作得以顺利开展；抽调1名职工参加第十六届云南省文明单位复核申报考评工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县总工会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县总工会2021年度收入合计339.73万元。其中：财政拨款收入339.73万元，占总收入的100%，比上年同期584.99万元减少41.93%，主要原因分析：上年度收财政拨购买教育局办公楼资金，本年度仅收财政拨款；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

镇康县总工会2021年度支出合计342.24万元。其中：基本支出342.24万元，占总支出的100％，比上年同期322.48万元增长6.13%，主要原因分析：工资福利支出和商品服务支出增加；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.24万元。与上年同期322.48万元相比增长6.13%,主要原因分析：工资福利支出和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.42万元（其中：平均工资福利支出15.27万元），占基本支出的40.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.23万元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出342.24万元,占本年支出合计的100%。与上年同期322.48万元相比增长6.13%，主要原因分析：工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出322.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人补助支出；

2.社会保障和就业支出（类）10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%；主要用于工资福利支出，商品和服务支出；

3.卫生健康支出（类）8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%；主要用于工资福利支出，商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5.75%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.085万元相比增加0.015万元，增长17.65%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.015万元，增长17.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为接待县级劳模及挂钩村干部。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0.10万元，占5.75%，与上年同期0.085万元相比增加0.015万元，增长17.65%，主要原因分析：执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0.10万元。其中：国内接待费支出0.10万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用于镇康县总工会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出204.23万元，与上年同期203.50万元相比增加0.73万元，增长0.36%,主要原因分析：日常公用经费支出较上年增加。

二、国有资产占用情况

依据《中华人民共和国工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。

三、政府采购支出情况

2021年度，县总工会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400171101111