监督索引号53092400171101000

镇康县总工会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工政治引领和思想教育工作。负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导各乡(镇)工会和各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。3.负责职工群众建功立业活动。开展职工劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。负责劳动模范先进典型的评选表彰和管理服务工作。推动产业工人队伍建设改革。4.构建和谐稳定的劳动关系。通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，组织职工参与民主管理和民主监督，落实职工各项民主权利。5.健全服务职工体系，指导各乡(镇)职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各乡(镇)党委和县直有关部门管理乡(镇)工会和县直基层工会领导干部。负责全县工会干部工的教育培训以及工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。7.承担县委、县政府和上级工会交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）以强抓学习宣传为主线，强有力的思想政治引领工作，引导职工听党话、跟党走。把深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于开展党纪学习教育重要讲话精神和习近平总书记关于群团工作的重要讲话精神、王宁书记的批示精神结合起来，抓实《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》及中国工会十八届二次执委会、省总工会十三届二次全会精神的学习宣传，与工会的各项工作部署紧密的联系起来。全面贯彻落实“第一议题”制度，共开展集中专题学习17次，组织全县女职工参加庆祝“三八”国际劳动妇女节巾帼劳模工匠线上宣讲活动520人次。开展2024年“中国梦·劳动美”劳模工匠进校园暨爱国主义教育宣讲活动，共惠及200余名师生。充分发挥职工书屋、职工之家等职工服务阵地作用，大力开展职工全民阅读、劳模宣讲、法律宣讲等系列活动，持续宣传党的创新理论、路线方针政策和重大工作部署，引导广大职工群众坚定不移听党话跟党走。

（二）以紧跟时代发展、紧扣中心任务、紧贴职工需求为抓手，进一步做细、做实、做好“心系职工事 情暖千万家”普惠工作。

1.抓关爱帮扶，促职工幸福。一是扎实做好困难职工档案动态管理。及时对困难职工档案资料进行审核筛选并录入系统，做到困难职工档案信息完整、规范，实现困难职工动态管理。2024年全县困难职工共21户，其中，深度困难职工11户、相对困难职工10户。二是落实工会品牌活动。启动“暖边固防”行动，组织开展“送温暖”元旦、春节慰问系列活动，筹集资金149.78万元，看望、慰问各类职工群众1063人，发放边境民（辅）警健康关爱卡507张；开展中秋国庆送温暖活动，共慰问402人，发放慰问金27.26万元；开展“送清凉”慰问活动，为重大项目、重点工程一线职工（农民工）179人，交警（辅警）71人，慰问金3.14万元；开展“金秋助学”活动惠及困难职工22人，发放6.6万元；为19名在档困难职工家庭子女申请助学救助金10.65万元；帮助12名职工子女完成假期勤工俭学，发放3.6万元。三是支持就业、扶持创业。帮助贷免扶补8户和创业小额担保贷款1户，共9户，发放贷款220万元。四是促进职工医疗互助活动持续健康发展。全县共参互125个单位，参互职工7964人，缴纳职工互助金95.56万元，漏参补交9人缴纳0.204万元，截至10月底，为574名职工报销医疗互助金41.9534万元。五是开展“暖边固防—关爱边境职工”心理健康讲座2场1060人次，组织参加示范性职工疗休养活动153人次。六是深入践行工会关爱“一老一小”行动。在春节、“八一”建军节、重阳节期间，慰问老劳模和退休干部13人次，涉及资金0.65万元；开展“六一”儿童节和留守儿童“爱心妈妈”结对帮扶工作，慰问儿童176名，慰问品0.69万元。七是用心用情关爱女职工。为90名困难女职工提供免费“两癌”筛查；开展职工联谊、集体婚礼等活动2场次，覆盖职工110人。

2.持续推进新时期产业工人队伍建设。一是组织100名农民工完成中草药种植、茶叶加工技术技能提升取证培训。二是印发《镇康县总工会深化工人队伍建设改革提升职工素质鼓励职工创新创造三年行动计划（2023-2025年）》的通知，为新时期产业工人创新创效集聚资源、搭建载体、提供保障。三是联合县林草局举办镇康县2024年临沧坚果提质增效技能竞赛，联合团县委承办临沧首届“坚果杯”文创职工技能竞赛暨青年坚果文创竞赛，覆盖全县产业工人130余人；组织30余名产业工人参加快递、电焊、建筑、旅游等行业的全市范围内职工职业技能大赛，切实打造高素质的产业工人队伍。

3.强化职工阵地建设。建成工会驿站3个，母婴室2个，在建职工之家3个，工会驿站3个，母婴室1个，镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目正稳步推进。开展工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中行动3期，购买物资2.5万元。

4.强化工会经费审查。截至目前，全县税务代收缴基层工会经费241.10万元，其中，上解37.26万元，返还基层工会143.99万元。结合本级成立本级审计组和聘请第三方审计机构，开展对本级和55个基层工会经费收支、管理、使用情况进行审计，进一步提升了基层工会经费使用规范化水平，充分发挥了工会经审监督主体作用。

（三）以维护职工合法权益为“生命线”织密扎紧服务保障职工“安全网”。

1.夯实工会组织建立。2024年全县有基层工会202个，职工11399人，会员11269人。新建交通运输、货车司机行业联合工会等5家，发展会员961人，发放入会大礼包780份价值6.5万元。组织参加“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动、网络培训班部分课程，组织行业性工会联合会主席、干部参与全总小三级工会建设专题培训班调查问卷。

2.深入推进维权工作。一是2024年全县集体协商共签订集体合同书28份，涵盖职工2890人，涵盖企业138户，其中，签订行业性集体合同书4份，涵盖企业13户，涵盖职工320人，签订区域性集体合同书7份，涵盖企业111户，涵盖职工1182人，企业单独签订集体合同书17份，涵盖企业17户，涵盖职工1388人。联合县市场监督管理局、交通局等部门开展新就业形态劳动者权益保障服务“集中行动季”摸底排查工作，新就业形态企业17家，从业人员496人，其中：建立企业2家，党员23人，建立工会组织企业8家，会员285人，签订劳动合同131人。二是利用“4.15全民国家安全教育日”“安全生产月”等重大活动，开展女职工劳动保护、登革热、《中华人民共和国工会法》《劳动法》《中华人民共和国安全生产法》、国家安全观、科普宣传等相关宣传，发放材料2000余份。

3.构建和谐劳动关系。镇康县总工会“123”调解工作法做实职工劳动争议调解服务工作，将劳动争议及时化解在基层，切实维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系。一是建立“工会+法院+检察院＋人社＋司法”协作，健全劳动争议多元化解和劳动法律监督联动机制，进一步保障劳动者合法权益，处理12351工会热线工单问题8起。通过实地走访开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，成立了本县工会劳动法律监督委员会，共发出2份工会劳动法律监督提示函。二是创新打造一站式劳动纠纷多元化解平台，积极探索新时代“枫桥经验”的实践途径，培育镇康县试点5个。

4.落实各项人才措施凝聚人心。一是推荐“省五一劳动奖状”

能量职工网络达人2名，推荐云岭工匠、劳动模范、最美职工、感动临沧人物及联防员、界务员先进个人共14名。推荐流动职工书屋2个、职工阅读分享活动文章4篇，视频3部及诗歌朗诵、亲子诵读活动作品4个。1人被聘为临沧工会职工艺术团成员。1名入选临沧市劳模宣讲团成员。开展迎新春“送万福进万家”义务写春联惠民活动2场次。申报苏子君劳模工作室四星级评定。二是联合举办镇康县第十五届全民健身职工运动会，覆盖职工1000余人。组织职工参加省级职工医疗互助征文、市级文艺汇演、警务实战技能竞赛、县级广场舞比赛、演讲比赛、志愿服务项目比赛、征文活动等，均获奖。三是组织5名劳模集中体检，资金0.7万元，旨在全面关爱劳模们的身体健康状态，进一步在全社会营造尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。

（四）以高度的使命感和责任感，落实落细县委、县政府中心工作。

1.助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是抓实“挂包帮”定点扶贫工作。继续选派1名副主席驻村，并兼任“南榨村村自然村长”，完成挂钩村235户的遍访工作；开展“大调研、大起底、大整改”行动，先后3次组织干部职工深入农户家中，通过面对面交流等方式，对农户的生活状况、就业情况和收入水平；组织包保干部深入挂钩村开展入户走访宣传养老保险和医疗保险政策。拨付驻村工作队员工作经费0.5万元，投入防汛经费0.5万元，拨付忙丙乡回掌村香料烟种植工作经费0.5万。二是增派工作人员下沉到军赛乡南榨挂钩村开展防汛工作5人次，县总工会主要领导多次深入村庄实地调研，查看道路、供水、房屋等设施的安全情况，了解防汛应急预案的制定和落实情况。

2.持续开展好爱卫、创卫等工作。一是持续巩固提升挂钩村人居环境专项行动。结合环境卫生整治，在亮化美化村庄的基础上，探索更多农业发展模式，打造更多宜居宜业、特色鲜明的和美乡村，进一步激发乡村内生动力，促进农民增收致富，让挂钩村成为人人向往的美丽家园，书写乡村振兴新的篇章。二是提升网格区居民的生活环境质量。深入开展爱国卫生运动，常态化开展“周五爱卫日”活动38次，发挥党员带头作用，号召全民参与、全民动手，引导广大居民积极参与，共同维护美丽干净的生活环境，共建共治共享美丽和谐宜居社区。同时，发放宣传册200多份增强健康理念，以实际行动积极参与，加大除消除“四害”力度，大力整治环境卫生。

3.严格抓好保密等各项工作。高度重视保密工作，认真抓好档案、维稳、禁毒防艾、平安建设、民族团结、双拥、残疾人保障、创建国家卫生县、爱国卫生、国家安全观、意识形态等工作。

（五）以加强工会自身建设为“立足点”创建服务大局、服务职工的工会“先锋号”。一是履行全面从严治党主体责任。制定《镇康县总工会2024年落实全面从严治党主体责任任务安排》《镇康县总工会2024年落实党风廉政责任主体责任清单》。把落实党风廉政建设主体责任作为重大政治任务，与工会工作同部署、同落实、同考核，坚持每半年召开一次专题会议，研究部署党风廉政建设工作。二是严格落实“一岗双责”。县总工会主要领导切实履行全面从严治党第一责任人责任，专题听取党风廉政建设汇报3次，听取班子成员履行“一岗双责”工作汇报5次，运用党规党纪开展提醒谈话10次，为党员干部讲廉政党课1次；组织传达学习上级重要会议及党风廉政建设会议精神9次，开展党风廉政建设宣传教育3次，开展警示教育大会3次。切实做到党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调。三是成立县总工会党组，积极规范党内政治生活。组织开展各类党内活动，培养入党发展对象1名。积极选派3名社工人员到有党组织的基层工会兼任副主席，为基层工会注入新鲜血液。指导基层工会换届6家，新办理法人资格证书27家，更换22家。四是强化作风建设。持续推进作风革命、效能革命，加强三公经费管理，规范财务开支，严格公务接待；在“八小时外”严格要求自己，严格遵守《镇康县党员干部改进作风十条措施》，组织全体党员干部对照《违规吃喝问题表现清单》及《党员干部“八小时外”负面清单》开展自查自纠，签订干部职工“八小时外”纪律作风承诺表15份，切实抓好清廉云南建设镇康行动在工会系统的贯彻落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县总工会共设置1个内设机构，为办公室（组织维权办）。

所属单位1个：镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫），不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。为：镇康县总工会。

纳入镇康县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县总工会2024年末人员编制数7人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县总工会2024年度收入合计421.62万元。其中：财政拨款收入421.62万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加246.54万元，增长140.82%。其中：财政拨款收入增加246.54万元，增长140.82%，主要原因是：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费增加；三是镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目预算增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

镇康县总工会2024年度支出合计421.62万元。其中：基本支出120.30万元，占总支出的28.53％；项目支出301.31万元，占总支出的71.47％；本年度本单位无上缴上级支出、事业支出、经营支出、附属单位补助支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加241.96万元，增长134.68%。其中：基本支出减少46.23万元，下降27.76%；项目支出增加288.19万元，增长2195.99%；支出增加的主要原因是：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费增加；三是镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.36万元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.94万元，占基本支出的5.77％。人均工资福利支出为14.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.31万元。其中：基本建设类项目支300万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.就业创业担保贷款奖补资金0.11万元，主要用于日常办公经费开支；

2.信创项目奖补资金1.2万元，主要用于日常办公经费开支；

3.镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目建设专项经费300万元，主要用于镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出421.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加241.96万元，增长134.68%,完成年初预算的135.75%。增加的原因是：一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费增加；三是镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出386.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%,完成年初预算的139.15%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出78.75万元，保机构正常运转所需公用经费支出8.14万元，项目经费支出300万元；造成预决算差异的主要原因是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动及镇康县国门职工服务中心（镇康县工人文化宫）项目支出等经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的107.61%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金等各类保险；造成预决算差异的主要原因是财政保障人员增加、职称结构变动增资、正常晋升薪级，社保规费变动等人员经费增加。

3.卫生健康（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的1.25%,完成年初预算的100.96%。主要用于主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；造成预决算差异的主要原因是财政保障人员增加、职称结构变动增资、正常晋升薪级，社保规费变动等人员经费增加。

4.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,完成年初预算的106.83%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人员经费增加，社保规费变动等。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.05万元，增长20.00%。增加的原因是：上级部门开展工作调研、考核等发生的接待支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置经费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.05万元，增长20.00%。增加原因是：上级部门开展工作调研、考核等发生的接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

镇康县总工会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.05万元，增长20.00%。增加的原因是：上级部门开展工作调研、考核等发生的接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；本年度本单位未发生公务用车运行维护费经费；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.05万元，同比增长20.00%，增加的原因是：上级部门开展工作调研、考核等发生的接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

（3）安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次40.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门开展工作调研、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县总工会2024年机关运行经费支出6.94万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位6.94万元。机关运行经费支出比上年减少2.98万元，下降30.04%,主要原因是商品和服务支出减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等必要支出。

二、国有资产占用情况

镇康县总工会无国有资产。依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》相关规定，工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县总工会通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2024年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400171101111