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镇康县国土资源和环境保护局2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县国土资源和环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县国土资源和环境保护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
（2）承担规范国土资源管理秩序、规范国土资源市场秩序和优化配置国土资源的责任。
（3）负责规范国土资源权属管理。
（4）承担耕地保护和节约集约利用土地资源的责任。
（5）拟定全县有关测绘管理的政策、办法；编制基础测绘规划，并组织实施。
（6）负责矿产资源开发的管理、管理地质勘查行业和矿产资源储量。
（7）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。
（8）指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度。
（9）承担地质环境保护、地质灾害预防和环境治理责任。
（10）承担落实减排目标和从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。
（11）负责环境污染防治的监督管理。
（12）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。
（13）负责环境统计、监测和信息发布。
（14）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。
（15）推进国土资源和环境保护科技进步，组织制定、实施国土资源、环境保护科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项项目，推进资源环境保护信息化和信息资料公开化。
（二）2017年度重点工作任务介绍
完成镇康县全域永久基本农田划定数据库成果通过省级终验；完成镇康县土地利用总体规划调整完善工作，高速公路（镇康段）建设项目用地预审已获省国土资源厅批复；做好不动产登记发证和农村宅基地确权发证工作；制定印发《镇康县2017年地质灾害防治方案》，地灾项目稳步推进；开展《云南省临沧市镇康县矿产资源总体规划（2016-2020年）征求意见稿》编制工作；查清并收集辖区内现有的基础测绘成果；军赛彩靠和木场芹菜塘2个中低产田项目稳步推进，捧镇丫口等（2）村土地整治项目通过省厅终验，14个兴地睦边项目通过了省厅核查；开展国土资源执法巡查60次，发现违法行为65起，制定《镇康县土地例行督察反馈违法建筑整治工作方案》；开展环境安全各项专项检查；开展土地矿产卫片核查情况；完成2017年易地扶贫搬迁5个集中安置点的环评工作，开展县级集中式饮用水水源地（南伞水库）评估，县域生态考核地表水、空气、重点污染源、噪声监测工作；完成国家土地督察和省委省政府环保督察工作；落实党风廉政建设责任制度，对挂钩户进行回访。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县国土资源和环境保护局2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位3个。分别是：
1.行政单位1个，即镇康县国土资源和环境保护局，设11个内设机构（股级），分别为：办公室、规划耕保股、土地利用管理股、测绘地籍股、矿产资源管理股、地质环境股、矿业开发协调办公室、政策法规股、环境影响评价管理股、污染控制自然生态保护核安全与辐射环境管理股、镇康县不动产登记局。
2.参照公务员法管理的事业单位5个，分别是：南伞国土资源和环境保护中心、勐捧国土资源和环境保护中心、凤尾国土资源和环境保护中心、镇康县国土资源执法监察大队、镇康县环境保护执法监察大队。
3.其他事业单位3个，分别是：镇康县土地收购储备中心、镇康县土地整理中心、镇康县环境监测站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县国土资源和环境保护局2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员44人（含参公管理事业人员24人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县国土资源和环境保护局2017年度收入合计37,736,566.36元。其中：财政拨款收入21,564,807.61元，占总收入的57.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,171,758.75元，占总收入的42.85%。
与上年对比总收入增加，主要原因分析为交缴新增建设用地有偿使用费和工资津贴改革情况；与上年对比财政拨款收入对比减少，主要原因分析是县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金；与上年对比其他收入减少，主要原因分析是土地整治项目和地质灾害项目资金减少。
二、支出决算情况说明
镇康县国土资源和环境保护局2017年度支出合计47,424,625.88元。其中：基本支出23,756,584.56元，占总支出的50.09％；项目支出23,668,041.32元，占总支出的49.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
与上年对比总支出、基本支出减少,主要原因分析是县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金。与上年对比项目支出增加，主要原因分析是当年正在实施的项目支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县国土资源和环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,021,327.16元。与上年对比减少,主要原因分析县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.43％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障9机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,393,138.72元。与上年对比增加,主要原因分析当年正在实施的项目支出增加。军赛彩靠和木场芹菜塘2个中低产田项目主体工程基本完工,部分地灾项目基本完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县国土资源和环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款收入11,501,927.61元,占本年收入合计的30.48%。与上年对比减少,主要原因分析县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金。
镇康县国土资源和环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,937,518.83元,占本年支出合计的33.61%。与上年对比增加,主要原因分析主要是增加土地报批费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出285,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2016年度综合考核奖励支出；
2.社会保障和就业支出645,738.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和提前退休人员工资支出；
3.节能环保支出1,915,035.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于环境保护事业支出；
4.城乡社区支出323,810元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于合同费用等支出；
5.国土海洋气象等支出12,767,934.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于国土资源事业支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县国土资源和环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为377,000元，支出决算为207,601.31元，完成预算的55.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,990.31元，完成预算的89.99%；公务接待费支出决算为72,611元，完成预算的31.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加97,613.7元，增长88.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加105,130.31元，增长352.08%；公务接待费支出决算增加7,516.61元，下降9.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因县人民政府调入2辆事业公务用车，正在实施的项目增加车辆运行使用费，接待人次和餐费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,990.31元，占65.02%；公务接待费支出72,611元，占34.98%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出134,990.31元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出134,990.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于国土资源和环境保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出72,611元。其中：
国内接待费支出72,611元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待154批次（其中：外事接待0批次），接待人次1230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源和环境保护工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
镇康县国土资源和环境保护局2017年度政府性基金财政拨款收入10,062,880元,占本年收入合计的26.67%。与上年对比减少,主要原因分析县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金。
镇康县国土资源和环境保护局2017年度政府性基金财政拨款支出8,823,534.65元,占本年支出合计的18.61%。与上年对比增加,主要原因分析主要是增加土地报批费用。
（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况
城乡社区支出8,823,534.65元，占政府性基金财政拨款总支出的100%。主要用于土地报批费用支出；
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县国土资源和环境保护局2017年机关运行经费支出1,157,654.48元，与上年对比减少479,813.07元,主要原因分析是县财政要求年末调整部分拨款资金科目，将已拨资金调入预拨资金。部门机关运行经费主要用于国土资源和环境保护工作。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县国土资源和环境保护局资产总额161,335,474元，其中，流动资产151,872,845.42元，固定资产9,462,628.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,929,906.43元，其中固定资产增加162,347元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值5,895,753.49元；处置车辆0辆，账面原值1,557,701.99元；报废报损资产0项，账面原值2,009,173.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值595,641.80元，实现资产使用收入50,400元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 161335474 | 151872845.42 | 9462628.58 | 5895753.49 | 1557701.99 | 0 | 2009173.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额34,600元，其中：政府采购货物支出34,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | 37400 | 37400 | 34600 | 34600 | ||||||||
货物 | 37400 | 37400 | 34600 | 34600 | ||||||||
工程 | ||||||||||||
服务 | ||||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | ||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | ||||||||||||
(四)绩效自评信息情况
2017年镇康县国土资源和环境保护局绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证耕地保护、不动产发证、地质灾害防治、矿山防治、土地矿产卫片执法、地籍测绘、污染防控、环境执法、环境监测等工作顺利开展，并保证国土和环保工作正常运转。项目支出绩效目标是：认真做好土地整治、地灾治理、地灾搬迁项目资金管理，严格按照上级要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53092400732401111
滇公网安备53092402000102号