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镇康县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，党的建设全面巩固加强。一是强化党建引领，严格落实党建工作主体责任。坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。二是夯实组织基础，持续建强干部队伍整体素质。三是突出政治建设，不断加强基层组织建设。

2.强化责任落实，党风廉政建设持续走深走实。落实全面从严治党主体责任，结合工作实际制定《县政务服务管理局党组2023年党风廉政建设主体责任清单》，把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。召开党风廉政建设工作部署会2次（上半年下半年各1次）；召开专题研究党风廉政建设会议2次；开展廉政谈话36人次；签订《党风廉政建设责任书》20份、排查岗位风险点32个，整改措施32条。组织干部职工学习《问剑破局》《莫让酒杯变酒悲》《警钟为你而鸣》等常态化开展警示教育，确保以案为镜、以案促改，持续筑牢干部队伍思想防线。

3.聚焦惠企便民，政务服务不断提质增效。一是科学合理调整布局实体大厅，让企业群众办事更便捷。县政务服务中心已进驻县级部门27个、小微企业7个，进驻工作人员82名，使用工位103个。二是线上、线下双融合，提升政务服务水平。强化“网上办”，推动政务服务事项应上尽上，全县通过一体化政务服务平台承接、指派政务服务事项1239项，完成率100%。持续优化政务服务流程，压缩审批环节，全县39个部门完成服务指南制度，办事指南发布率为100%。1239项事项实现流程再造。三是规范政务服务场所设立，抓实乡（镇）村便民服务规范建设。打通基层服务“最后一公里”。四是强化窗口作风建设，推动窗口服务优化升级。五是畅通群众投诉反映渠道，切实提升服务效能。六是扎实开展优化营商环境“暖心行动”。全面贯彻落实“清廉云南”建设“临沧实践”镇康行动工作的总体安排，结合政务服务系统优化营商环境“暖心行动”的部署，制定政务举措，扎实开展优化营商环境“暖心行动”。七是编制公布《镇康县县级政务服务中心进驻事项负面清单（2023年版）》。

4.严格依法改革，行政行为更加规范有力。一是梳理《镇康县行政许可事项清单（2023年版）》；二是编制、公布行政许可事项实施规范；三是乡（镇）明责、赋权、扩能工作。

5.注重高效服务，采购管理更加规范透明。一是提升服务水平。以服务标准化、规范化、便捷化为目标，采取采购注意事项主动讲、重点项目靠前服务等方式，切实解决采购人、供应商“急、难、愁、盼”问题，不断提升服务满意度。二是完成好采购、出让工作。三是减轻企业负担。

6.持续标准建设，公共资源交易更加阳光高效。一是依法依规开展工作。镇康县公共资源交易中心对各类公共资源交易项目的交易流程进行归类整合，实行项目受理登记、信息发布、场地服务、保证金代收代退、专家抽取，保证各类交易项目高效、透明、有序顺利进行。二是规范操作促进依法交易。按要求完成系统上云、升级改造，拓宽电子化范围，常态化开展远程异地评标工作，促进优质的专家资源共享共用。三是标准化改造提升服务质效。今年，镇康县公共资源交易中心完成了异地工位评标室工位7个，同步配置了专家签到、进出扫码、独立工位管理终端等信息化设施设备，具备了进出评标区人员授权、人脸识别、身份证识别、进出记录、通讯工具检测、独立评审等功能，项目入场登记时，可实现系统随机分配评标场所，顺利通过了市级达标验收并投入使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、信息技术股（电子政务股）、公共资源交易管理股、政务服务管理股。

我部门共有下属事业单位3个，包括：镇康县政务服务中心、镇康县公共资源交易中心、镇康县政府采购和出让中心。

（二）决算单位构成

镇康县政务服务管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

镇康县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县政务服务管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共18人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本部门2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县政务服务管理局2023年度，政府性基金预算财政拨款收入55.00万元，占总收入的14.27%，增长55.00万元，因为上年无政府性基金预算收入，所以无法计算与上年的对比数。

镇康县政务服务管理局2023年度，政府性基金预算财政拨款支出55.00万元，占总支出的14.03%，增长55.00万元，因为上年无政府性基金预算支出，所以无法计算与上年的对比数。通过2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于商品和服务支出12.22万元、对个人和家庭的补助0.34万元和资本性支出42.44万元。

镇康县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县政务服务管理局2023年度收入合计385.18万元。其中：财政拨款收入385.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加104.34万元，增长37.15%；增长原因是：在职人员工资、单位部分保险增加及本年度县财政用存量资金安排经费支出和本年度县财政原渠道安排以前年度收回项目资金增加，故收入增大。其中：财政拨款收入增加111.28万元，增长40.63%；增长原因是：在职人员工资、单位部分保险增加及本年度县财政用存量资金安排经费支出和本年度县财政原渠道安排以前年度收回项目资金增加，故收入增大。上级补助收入0.00万元，与上年无增减变化；事业收入0.00万元，与上年无增减变化；经营收入0.00万元，与上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年无增减变化；其他收入减少6.94万元，下降99.86%；减少原因是：公益性岗位补贴和疫情防控资金收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县政务服务管理局2023年度支出合计392.17万元。其中：基本支出324.81万元，占总支出的82.82％；项目支出67.36万元，占总支出的17.18％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加110.47万元，增长39.22%；增长原因是：在职人员工资、单位部分保险、住房公积金及本年县财政用存量资金安排经费支出和本年县财政原渠道安排以前年度收回项目资金增加，故支出增大。其中：基本支出增加46.93万元，增长16.89%；增长原因是：在职人员工资、单位部分保险、住房公积金及本年县财政用存量资金安排经费支出增加，故支出增大。项目支出增加63.54万元，增长1663.35%；增长原因是：财政安排的政府性基金支出项目增加和交易平台上云配套改造标准化资金支出增加。上缴上级支出0.00万元，与上年无增减变化；经营支出0.00万元，与上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.81万元，与上年相比，增加46.94万元，增长16.89%，主要原因：因工作需要，人员变动，在职人员工资、单位部分保险、住房公积金和办公费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.16万元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.65万元，占基本支出的14.67％。2023年度人均支出15.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.36万元，与上年相比，增加63.54万元，增长1663.35%，主要原因：增加政务大厅以前年度装修资金和设备采购资金支出。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出；为更好地为人民服务，创建一流的政务服务，政务大厅搬迁装修资金、设备采购支出和交易中心评标室规范建设支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出334.00万元，占本年支出合计的85.17%。与上年相比增加60.11万元，增长21.95%，主要原因是：因工作需要，人员变动，在职人员工资、单位部分保险、单位部分住房公积金及办公费用增加和交易平台上云配套改造标准化建设项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出266.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%。与上年相比，增加32.73万元，增长13.98%。其中：2010301行政运行支出254.93万元，主要用于工资福利支出209.86万元、商品和服务支出44.30万元、对个人和家庭的补助支出0.14万元、资本性支出0.63万元；2010302一般行政管理事务支出11.92万元，主要用于商品和服务支出11.70万元、资本性支出0.22万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出33.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。与上年相比，增加11.87万元，增长53.66%。其中：2080501行政单位离退休支出1.10万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.48万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.40万元，主要用于工资福利支出（转出调出人员职业年金）；

9.卫生健康（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。与上年相比，减少4.92万元，下降27.89%。其中：2101101行政单位医疗支出4.34万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出7.56万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。与上年相比，增加20.42万元，因上年无此项支出，故无上下年对比分析。2210201住房公积金支出主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为1.23万元，完成年初预算的72.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.17%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.83%，完成年初预算的41.25%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的72.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.33万元，完成年初预算的41.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定“三公”经费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长5.13%。主要原因：由于开展政务服务标准化建设、交易场地建设标准化调研工作，接待次数增加，支出增大，故“三公”经费支出增大。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降-18.18%；主要原因：出差次数较上年减少，故公务用车运行维护费比上年减少公务接待费支出决算增加0.25万元，增长312.50%。主要原因：由于开展政务服务标准化建设、交易场地建设标准化调研工作，接待次数增加，支出增大，故公务接待增多。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展政务服务标准化建设、交易场地建设标准化调研工作，接待次数增加，支出增大，故“三公”经费支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市参加会议、参加县委、县政府安排进村工作和到乡镇检查为民服务中心工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务服务标准化建设、交易场地建设标准化调研工作，接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年镇康县政务服务管理局未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度镇康县政务服务管理局未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县政务服务管理局2023年机关运行经费支出44.93万元，其中，行政单位44.93万元，机关运行经费总支出比上年增加0.20万元，增长0.45%，主要原因是增加办公设备购置费用。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额349.61万元，其中，流动资产30.19万元，固定资产227.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程91.70万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.27万元，其中固定资产增加16.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表（公开12表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，镇康县政务服务管理局政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效自评金额为 392.17万元，项目支出绩效自评金额 67.36 万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县政务服务管理局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。（详见公开13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年度，通过保障在职及编外人员工资福利，购置各项办公设备、各类展板制作、办公区域装修等支出，实现各项年度工作顺利完成。（详见公开14表）

（三）项目支出绩效自评表

2023年度，保障部门项目支出3个，金额67.36万元，确保年度重点工作任务顺利完成。（详见公开15表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县政务服务管理局2023年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400143401111