监督索引号53092400143401000

镇康县政务服务管理局2024年度部门决算

公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）抓服务增效，在平台建设上持续发力。一是持续优化政务大厅布局。始终坚持“便民、利企、高效”原则，科学优化大厅“一窗双区”功能布局，全面推进大厅数字赋能和硬件升级，扩能增设母婴室、便民服务区、24小时自助服务区，完善大厅综合服务功能。围绕企业群众便捷高效办事需求，精细划分帮办代办、“一件事”等服务专区，精准设置“跨省通办”“省内通办”、特殊群体、“个转企”等服务专窗。二是全面推进事项进驻。严格落实负面清单制，全力推进清单之外事项“应进必进”，实现“进一扇门办所有事”目标。三是强化乡村便民服务调研指导。全县7个乡（镇）便民服务中心、76个村（社区）便民服务站场所已全部建成并投入使用，电子政务外网实现全覆盖，全县县乡村(社区）三级便民服务平台体系初步形成。四是深入推进“互联网＋政务服务”。全县政务服务事项网上可办率100%，全程网办率96.78%，承诺办结时限缩减率82.29%。五是标准化建设提升公共资源交易能力。按照省、市“一盘棋”要求，遵循集约利用、因地制宜原则，高效完成公共资源交易标准化建设，变“专家跑腿”为“数据跑路”的全省远程异地评标“大循环”进入常态化，有效预防和破除招标投标领域隐形壁垒的能力大大提升。获市局全市通报表扬。六是打造政府采购和出让“阳光”体系。聚焦标准化、规范化、电子化、精细化和便利化，积极配合财政部门，完成全县政府采购电子化交易平台建设，全力打造公平公正、规范有序、阳光高效的采购交易环境。

（二）抓模式创新，在深化综合受理改革上持续发力。一是全面实施“综合窗口”改革。27个部门324项事项在综窗实现“无差别受理、同标准办理”，逐步实现办事“多窗跑”向“一窗办”转变。二是推行“综合窗口＋一件事一次办＋帮办代办”服务模式。今年来，提供“帮办代办”服务9173件次。三是深入推动政务服务提档升级。目前，企业信息变更、残疾人服务等16个“一件事”主题事项在大厅实质运行，36个重点事项完成部门线上配置，“办事不求人、最多跑一次”改革成效持续凸显。

（三）抓简政放权，在深化行政审批制度改革上持续发力。一是严格落实行政许可事项管理制度。二是深入推进乡（镇）赋权工作。

（四）抓作风建设，在机制建设上持续发力。持续深化作风革命效能改革，大力践行“三法三化”，强化“六个关键词”，落实“十条措施”，让“快”成为政务人的鲜明导向。选树市、县“优质服务窗口”7个，“优质服务标兵”12名；推选揭榜竞优典型案例2个，走流程20场次，开展“好差评”11091条，好评率100%，督促落实营商环境平台投诉23件，销号率100%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、信息技术股（电子政务股）、公共资源交易管理股、政务服务管理股。

所属单位3个，分别是：

1.镇康县政务服务管理局（副科级）；

2.镇康县公共资源交易中心（副科级）；

3.镇康县政府采购和出让中心（股室级）。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县政务服务管理局。

纳入镇康县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县政务服务管理局2024年末人员编制数18人，其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员18人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县政务服务管理局2024年度收入合计426.36万元。其中：财政拨款收入425.35万元，占总收入的99.76%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1.01万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加41.18万元，增长10.69%，主要原因：政务大厅综合窗口项目、公共资源交易中心远程评标工位制度建设项目和政府采购电子交易平台开评标室建设项目增加，故收入比上年增加；其中：财政拨款收入增加40.18万元，增长10.43%，主要原因：政务大厅综合窗口项目、公共资源交易中心远程评标工位制度建设项目和政府采购电子交易平台开评标室建设项目增加，故收入比上年增加；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加1.00万元，增长10000.00%，主要原因是：本年度增加县农业局拨入东西部协作工作经费和单位资金户利息收入，故其他收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

镇康县政务服务管理局2024年度支出合计426.35万元。其中：基本支出311.83万元，占总支出的73.14％；项目支出114.52万元，占总支出的26.86％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加34.18万元，增长8.72%，主要原因：本年度政务大厅综合窗口项目、公共资源交易中心远程评标工位制度建设项目和政府采购电子交易平台开评标室建设项目增加，故支出比上年增加；其中：基本支出减少12.98万元，增长4.00%，主要原因：本年度减少县财政用存量资金安排经费支出，故基本支出比上年度减少；项目支出增加47.16万元，增长70.01%，主要原因：本年度政务大厅综合窗口项目、公共资源交易中心远程评标工位制度建设项目和政府采购电子交易平台开评标室建设项目增加，故收入比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.83万元。与上年相比，减少12.98万元，下降3.99%，主要原因：因工作需要，人员变动，在职人员工资、单位部分保险、住房公积金和办公费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.47万元，占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.36万元，占基本支出的14.55％。人均工资福利支出14.68万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.52万元。与上年相比，增加47.16万元，增长70.01%，主要原因：综合窗口改革项目经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

政府采购电子交易平台开评标室建设系项目经费16.29万元，主要用于政府采购电子交易平台开评标室建设系统运维费和办公设备购置。

综合窗口改革项目经费84.56万元，主要用于镇康县政务服务中心“综合窗口”改革系统维护经费综合窗口人员工资。

政务大厅搬迁装修项目经费2.00万元，主要用于镇康县政务服务中心2019年搬迁装修支出。

公共资源交易中心远程异地评标工位建设项目经费11.46万元，主要用于公共资源交易中心远程异地评标室工位改造和设备购置支出。

公务用车项目经费0.21万元，主要用于公务用车保险支出。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出425.35万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加91.35万元，增长27.35%,完成年初预算的97.19%。增加的原因是：政务大厅综合窗口项目、公共资源交易中心远程评标工位制度建设项目和政府采购电子交易平台开评标室建设项目增加，故支出比上年增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出360.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%,完成年初预算的98.96%。与上年相比，增加94.03万元，增长35.24%。其中：2010301行政运行支出106.58万元，主要用于工资福利支出66.92万元、商品和服务支出38.81万元、对个人和家庭的补助支出0.04万元、资本性支出0.81万元；2010302一般行政管理事务支出114.30万元，主要用于商品和服务支出68.06万元、资本性支出46.24万元；2010350事业运行支出139.78万元，主要用于工资福利支出135.04万元、商品和服务支出4.74万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.22万元，主要用于商品和服务支出0.22万元；造成预决算差异的主要原因是：综合窗口改革年初预算资金未使用完。

2.社会保障和就业（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的89.88%，与上年相比，减少2.75万元，下降8.09%。其中：2080501行政单位离退休支出2.21万元，主要用于对个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险年初预算数未使用完。

3.卫生健康（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的83.13%。与上年相比，增加0.01万元，增长0.08%。其中：2101101行政单位医疗支出4.15万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出7.79万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；造成预决算差异的主要原因是：事业单位医疗支出年初预算数未使用完。

4.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的89.55%，与上年相比，增加0.05万元，增长0.24%。2210201住房公积金支出20.47万元，主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是：在职人员住房公积金年初预算数未使用完。

本部门2024年度除以上支出类别外未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为1.27万元，决算完成年初预算的74.71%；支出决算较上年增加0.04万元，增长3.25%。增加的原因是：本年度乡村两级便民服务平台调研、乡村振兴专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故财政拨款“三公”经费比去年增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.40%，完成年初预算的123.33%；支出决算较上年增加0.21万元，增长23.33%。增加原因是：本年度乡村两级便民服务平台调研、乡村振兴专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.60%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.17万元，下降51.52%。减少原因是：积极响应厉行节约政策，减少公务接待支出。

具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的50.80%，支出决算较上年增加0.04万元，增长3.25%。增加的原因是：本年度乡村两级便民服务平台调研、乡村振兴专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故财政拨款“三公”经费比去年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为1.11万元，完成年初预算的123.33%，比上年同期增加0.21万元，同比增23.33%，增加的原因是：本年度乡村两级便民服务平台调研、乡村振兴专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.16万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.17万元，同比下降51.52%，减少的原因是：积极响应厉行节约政策，减少公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于（到市参加会议、参加县委、县政府安排进村工作和到乡镇检查为民服务中心工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次19.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展政务服务标准化建设、交易场地建设标准化调研工作等发生的接待支出。本年度本部门未发生因公出国境经费的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县政务服务管理局2024年机关运行经费支出44.36万元，其中：行政单位44.36万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.57万元，下降1.27%,主要原因是：积极影响厉行节约政策，减少办公费用支出。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县政务服务管理局资产总额201.89万元，其中，流动资产31.04万元，固定资产77.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程93.70万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147.12万元，其中固定资产减少150.57万元。处置房屋建筑物1292.49平方米，账面原值235.58万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县政务服务管理局政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出8.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县政务服务管理局2024年部门整体支出绩效自评金额为426.35万元，项目支出绩效自评金额114.52万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

根据镇康县人民政府文件镇政复〔2024〕155号，镇康县人民政府关于镇康县行政事业单位国有资产无偿划转的批复，在2024年11月将原政务服务管理局办公大楼（镇康县南伞镇泰和路96号）划转至镇康县城市综合执法局，故本年度资产下降幅度较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400143401111