监督索引号53092400113101000

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案，基本职能及主要工作任务如下：

政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。

民主监督。对国家宪法、法律法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。

二、重点工作概述

2024年，县政协在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的讲话精神，坚决落实省委十一届六次全会、市委五届六次全会和县委十五届六次全会部署要求，以思想政治建设为引领，以服务高质量发展大局为主线，以广泛凝聚共识为中心环节，着眼发展全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，为全县经济社会高质量发展作出了积极努力和贡献。

强化思想政治建设，把牢政协工作的政治方向。始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在首要位置，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把科学理论转化为团结奋斗的共同思想政治基础。一是强化理论武装，夯实思想根基。充分发挥党组理论学习中心组的“头雁”引领作用，坚持“第一议题”制度，开展政协党组理论学习中心组学习8次，党组会、主席会、常委会学习20次，开展委员讲堂1场次，举办“书香政协”读书活动36期、累计达496期，以委员讲堂、线上线下推送学习资料的方式引领委员学习58次，全面深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以专题座谈会、党组会、主席会、常委会、党组理论学习中心组学习等方式深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，全体政协干部和广大政协委员学出政治坚定、学出使命担当、学出历史自信。二是聚焦发展大局，自觉坚持县委领导。第一时间传达学习县委重要会议、重大决策，及时完成县委交办的工作任务，自觉在县委领导下主动负责、协调一致开展工作，县委在县委常委会上专题组织学习了习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神并研究我县贯彻落实意见，县政协先后就政协全体会议召开事宜、常委会工作要点、政协年度协商计划、“院坝协商”等重点工作重要事项向县委请示汇报13次，做到政协一切重要工作围绕县委的决策部署展开、一切重要活动在县委的领导下进行、一切重要安排经县委同意后实施。认真落实县委主要领导调研县政协机关工作提出的要求，做到事事有回应，件件有着落，确保县委决策部署在政协得到有效落实。三是抓实党纪学习教育，筑牢廉洁防线。坚持聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，制定《政协镇康县委员会关于开展党纪学习教育的实施方案》，做实党纪学习教育工作计划，深入开展党纪学习教育，处级党员领导参加县委举办读书班1期，机关举办党纪学习教育读书班1期，开展现场学习廉政文化教育1场次，县政协党组、机关党支部负责人上专题党课2次，全体党员干部撰写学习体会21篇，结合学习成果谈心得、讲收获、话担当，做到学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习教育在政协落地生根，营造风清气正的良好氛围。四是严守意识形态阵地。坚持扛牢意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入重要议事日程，与党建工作相结合，与政协履职工作相结合，使意识形态工作具体化、制度化；持续完善以“初心政协、荣光政协、清风政协、和谐政协、强基政协、书香政协”为主题的机关文化建设，组织机关干部轮流开展讲解6场次，在讲解中不断深化对政协工作的理解和认识，夯实全体干部的思想政治基础；定期分析研判、专题研究意识形态工作4次，将意识形态工作纳入科级及以上党员干部民主生活会发言提纲内容之一；健全完善信息“三审三校”审核把关制度，规范管理镇康政协微信公众号、微信群，及时推送最新政策和信息，始终把意识形态工作主动权牢牢握在手中。

聚焦中心任务，服务镇康高质量发展议政建言。坚持建言资政和凝聚共识双向发力、发扬民主和增进团结相互贯通，围绕中心、服务大局，不断开创政协工作新局面，为镇康高质量发展广泛汇聚智慧和力量。一是聚焦党政中心，积极建言献策。十二届三次会议期间，组织委员围绕全县经济社会发展和事关民生重大问题组织开展全会协商，开展协商讨论14场次，以建言资政专报上报意见建议168条；围绕全县重点产业及重点工作，开展蜜蜂产业、竹产业、林下经济、沪滇协作项目实施情况等专题调研视察，完成绿色能源经济专题议政性常委会协商，完成主席会议重点关注问题暨上半年经济运行情况的通报会，上报县委、县政府建言资政专报6篇，提出意见建议25条，全县上半年经济运行情况调研报告获县委主要领导肯定性批示，为县委、县政府决策提供有益参考。采取网络议政远程协商、对口协商、界别协商、视察等方式，配合市政协完成地理标志保护使用、农村集体经济、公务用车改革、中药材种植发展、规范米线生产经营市场秩序等专题协商议政，上报调研报告18篇，提出意见建议68条，为临沧经济社会发展提供了镇康经验。二是突出监督实效，有效助推党政决策落实。紧跟县委、县政府中心工作明确监督方向，围绕党政所需、群众所盼、政协所能确定监督课题。围绕服务提升发展水平，对县综合行政执法局开展民主评议，市县联动对县文化和旅游局开展民主评议。对2023年民主评议县投资促进局工作反馈问题整改落实情况进行跟踪督查。对4年来已召开的协商议事会议成果转化情况进行“回头看”，做实“督”的环节，切实把好事做好把实事做实，让协商成果真正惠及更多群众。聚焦生态文明建设，组织政协委员围绕林长制、湖长制实施情况开展实地督察，针对存在问题提出意见建议15条，并推动涉及单位进行了整改，有效助推县委、县政府生态文明建设决策部署得到贯彻落实。三是擦亮履职品牌，深入推进“院坝协商”。在深度总结“边寨协商”工作经验的基础上，结合省、市政协院坝协商行动推进会议要求和《政协云南省委员会院坝协商工作规则》，聚焦人民群众关心的热点和基层社会治理的难点，组织召开“院坝协商”议事会议7场次，提出并交办协商意见23条，对一些发展中的难题和困局广泛凝聚共识，形成了一批助推发展的有效机制，其中，上报协商案例7篇，2个协商案例获评省、市典型案例，勐堆乡“扬地热资源优势，助康养产业发展”院坝协商议事会议案例在《人民日报》客户端、《新华网》《新华社客户端》等国家级媒体平台刊发并获得广泛关注，点击量均突破百万人次。持续对镇康耿马永德三县毗邻插花边寨协同发展协商议事会议成果转化情况进行跟踪督导，助推该区域工作协同呈现新气象、基层治理激发新动力、便民服务实现新突破、产业发展取得新进展。四是加大提案督办，实现提案质效“双提升”。认真做好提案征集、交办、督办等工作，坚持县委、县政府主要领导和政协班子成员领衔重点提案办理制度和政协各专门委员会督办提案制度，遴选出8件党委重视、群众关注的重点提案，由县委、县政府主要领导和政协班子成员领衔督办，目前，立案123件提案已全部办理答复，其中A类类提案71件，占57.7%；B类提案37件，占30.1%；C类提案15件，占12.2%；提案办复率和满意率均为100%。五是突出“边”的特点，全面推进“双推”协商活动。严格按照省、市政协关于全面推广普及国家通用语言文字·全面推行使用国家统编教材的安排部署，坚持协商议政与“双推”协商活动相贯通、委员履职与协商活动相衔接，通过“政协组织抓协商、政协委员作引领、重点区域办活动”的方式，立足“边”的实际，创新采取“12216工作法”，以边地文化“阿数瑟”为有效载体，突出“边境区域”和“跨境民族”2个重点，培树示范委员20名，按照市政协对每个县区要打造10个示范点的要求，高起点部署、高标准谋划、高质量推进，打造国门零工市场、众裕农业开发有限公司等16个具有鲜明镇康特色的“双推”协商活动示范点，组织开展各类“双推”协商活动121场次，完成1轮对县内各类学校统一使用国家统编教材的专题调研，深入推动“双推”协商进乡村、社区、企业、机关、景区、校园、宗教场所、民族村寨，全县“双推”协商活动在促进境内各民族交往交流交融、境内外中华儿女同心同向同行上的影响力持续扩大，为全省县区政协组织质效开展“双推”协商活动提供了镇康实践、贡献了镇康经验。

广泛凝聚共识，凝心聚力画好最大同心圆。充分发挥政协爱国统一战线组织 的桥梁纽带作用 ，求同存异、聚同化异，竭力画好跨越发展的同心圆，推动凝聚共识工作走深走实。一是广泛凝聚各界共识。承办2024年新春茶话会暨团拜会，组织县内各界人士代表欢聚一堂，同叙友谊、共话发展；积极组织邀请省市县政协委员、各族各界人士代表参与政协各类调研视察95人次，参加政协各类会议82人次（不含十二届三次全会），在委员履职活动中积极宣传县委、县政府推动改革发展的有力措施、取得的积极成效，不断推动县委新思路、新理念、新举措、新作风深入人心。坚持走访看望民族宗教界代表人士，广泛动员委员中的企业家、致富带头人、乡贤名人持续发挥自身影响力，协助解决困难、化解社会矛盾，助力民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。二是以文聚力传播共识。始终坚持在大统战工作格局中彰显人民政协新作为 ，常态化运用政协微信公众号、界别委员工作群线上推送学习资料，持续助力宗教和顺、民族团结；把传播共识贯穿于文史宣传工作全过程，拍摄制作《边寨协商的天籁回响》专题片，《镇康文史资料选辑第八辑—镇康脱贫攻坚实录》成书刊印，组织收集编纂《边寨协商从这里走向全国》《从县城“三迁”到“三好”镇康建设》（暂定名）文史资料，收集推荐《我们一起走过——庆祝中华人民共和国成立75周年文史资料选辑》“三亲”史料、诗歌等25篇（幅），政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用充分彰显。三是创新途径传播共识。报送各类宣传信息193条，其中国家级媒体刊物采用2条，省级媒体采用130条，市、县级媒体采用61条，《云南政协报》镇康信息采用量连续两年保持全市县（区）政协第一，《人民日报》客户端、《新华网》《新华社客户端》等国家级媒体平台刊物深度报道镇康“院坝协商”工作；军赛民族乡红岩自然村“协商文化”长廊，被确定为省直机关工会联合会骨干会员“临沧实践教学”培训班的现场教学基地，连续3期到现场学习镇康“边寨协商”工作经验；省人大常委会和省高级人民法院组织部分驻滇全国、省人大代表、政协委员前来学习政协协商推动基层社会治理经验并对其做法给予高度评价；西双版纳州、文山州等政协组织前来考察学习，政协声音持续外溢。

发挥政协优势，服务推动重点工作和重大项目建设。始终把参与县委、县政府中心工作作为政协履职的重要内容，主动融入全县中心工作，做到与县委、县政府同唱一台戏，共力谋发展。一是主动服务重点工作。处级领导主动扛实蜜蜂、坚果、茶叶（咖啡）产业、督查检查等专班工作，围绕重点时段深入挂钩村开展防汛减灾、控辍保学等工作，外出招商5批次，对接联系企业19户，招商推介8次，联系相关部门服务企业319户、走访3轮次，帮助企业解决问题8件，助力成功举办镇康县2024年临沧坚果节和2024年中缅“阿数瑟”山歌会暨镇康县第十五届全民健身运动会，推动县职教中心搬迁前期工作。二是积极投身乡村振兴。处级领导按要求抓实运用“千万工程”经验实施“八个专项行动”，完成4轮次挂钩村和监测户入户遍访，开展政策宣讲14场次，帮助协调解决问题14件次；在全县产业发展“大调研、大解题、大规划”中政协主要领导负责第三产业调研组，其他处级领导分别承担蔬菜产业专班、茶产业专班、咖啡产业专班、建材产业专班、酒产业专班的大调研工作，尽政协之责，倾政协之力，展政协之长，有效助力全县产业发展；机关以“支部+支部”的方式助力木场村大伙房自然村“千万工程”经验实施“八个专项行动”的推动落实。三是有效助力民生改善。处级领导和机关分别扛实卫生县创建和登革热防控包保责任，助力卫生县创建；机关组建“爱心妈妈”志愿服务队，以“一对一”的方式与木场村8名留守儿童进行结对，深入开展“真情暖童心，相伴护成长”关爱行动；助推中山大学及相关附属医院专家组赴镇康开展“边陲义诊活动”，满足边疆群众对高优质医疗技术的需求。

发挥党建引领作用，深入推进政协自身建设。把新时代党的建设总要求，落实到履职工作和自身建设的各个环节，以党建工作新成效推动政协工作新发展。一是加强党组自身建设。不断完善政协党组工作规则等制度，认真执行民主集中制原则，凡“三重一大”事项均进行集体决策，通过“关键少数”带动“普遍多数”。召开8次党组会议研究部署工作，不断强化政协党组织的政治功能，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，确保各项工作政治方向不偏、履职焦点不散。二是加强政协党的建设。进一步完善“县政协委员临时党委＋专委会委员临时党支部＋委员学习小组”的组织架构，深化拓展政协党建“3455”工程，调整充实委员临时党委、专委会委员临时党支部班子，常态化开展专委会委员临时党支部书记述职评议、组织委员活动，持续巩固机关党支部规范化建设成果，有效助推政协党的建设，确保了“两个全覆盖”有形接续、有效贯通。三是抓好“两支队伍”建设。对标“一流政协机关、一流政协队伍”，持续开展“三能”机关干部岗位大练兵活动，选派3名机关干部到市政协跟班学习；依托“书香政协”读书活动，机关干部职工轮流主持、讲解、交流，“说”的能力得到提升；细化专委会工作“七个一”责任清单，全覆盖培训政协委员1轮次，开展界别委员培训7场次，培训委员3期380人次，组织部分市县政协委员到省内外考察学习先进工作经验5批次；常态化开展委员联系界别群众工作，挂牌专家委员工作室1个、界别工作室1个，有效推动界别工作“五个一”的落实。持续抓好机关作风建设、效能建设，完善机关内部管理制度，常态化开展保密宣传教育，筑牢保密防线，组织机关全体干部职工积极参与2024年中缅“阿数瑟”山歌会暨镇康县第十五届全民健身运动会等各类活动，营造了宽松履职氛围。

聚焦主体责任，压紧压实党风廉政建设工作。始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，坚持与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，做到经常抓、抓经常。一是不断压实廉政建设工作责任。严格落实“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”的要求，针对2024年党风廉政建设责任分工和任务分解提出24项具体任务，开列35条主体责任清单，结合2023年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见提出的3个方面的具体整改措施，切实把任务分解到各班子成员，进一步压紧压实班子成员履行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设主体责任。二是持续加强廉政风险防控体系建设。认真开展职权梳理、岗位廉政风险排查、完善防控措施工作，累计梳理党组职权9个，查找政协机关风险点3个，内设机构风险点21个，个人岗位风险点46个，制定机关、内设机构及个人防控措施92条，全面从严治党制度的“笼子”越扎越紧 、越扎越密。三是积极配合县委巡察。县政协机关积极主动配合县委第四巡察组开展巡察工作，对标巡察反馈的6个方面26个问题，制定整改措施26条，按规定完成各阶段巡察工作任务，切实把巡察整改成果转化为推动政协工作高质量发展的政治保证和不懈动力。四是扎实开展各类专项整治工作。落实全面从严治党主体责任，抓实集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，开展各类警示教育3场次，开展新任职、岗位调整和退休干部廉政提醒谈话8人次；紧盯节假日等重要时间节点，以会议要求、短信提醒等形式开展节前廉政教育7次，做到警钟长鸣，防患于未然。同时，机关档案、综治维稳、“绿美镇康”、工会、妇联等工作有效落实。

回顾2024年工作，政协党建、书香政协、“边寨协商”等履职品牌得到持续深化，探索推动“双推”协商活动为全省全市政协树立标杆，但我们仍清醒认识到，我们的工作与新形势新任务新要求相比，仍然存在一些薄弱环节和不足，主要是协商议政形式还有待进一步拓展和完善、建言质量还需要进一步提升，委员联系服务界别群众工作还需要进一步深入等。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员联络和学习委员会。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。为中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年末人员编制数18人，其中：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员29人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度收入合计872.83万元。其中：财政拨款收入872.74万元，占总收入的99.99%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少160.64万元，下降15.54%。其中：财政拨款收入减少159.66万元，下降15.46%；其他收入减少0.98万元，下降91.59%。收入减少的主要原因是2024年度本单位调出和退休人员较上年度增多，在职人员养老保险单位部分只清算至2024年9月，2023年度财政安排存量资金进行化解以前年度预拨资金77.45万元和核发2名死亡人员抚恤金；其他收入除税务局返还工作经费0.09万元外，无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度支出合计873.66万元。其中：基本支出786.55万元，占总支出的90.03％；项目支出87.11万元，占总支出的9.97％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少255.25万元，下降22.61%。其中：基本支出减少201.65万元，下降20.41%；项目支出减少53.60万元，下降38.09%。支出减少的主要原因是2024年度本单位调出和退休人员较上年度增多，在职人员养老保险单位部分只清算至2024年9月，2023年度财政安排存量资金进行化解以前年度预拨资金77.45万元和核发2名死亡人员抚恤金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机构正常运转的日常支出786.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.93万元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.62万元，占基本支出的7.71％。2024年人均基本支出12.30万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.11万元（公开项目金额82.11万元，其余项目金额涉密不公开）。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.政协全会经费45.86万元，主要用于保障全会期间农村委员的误工及交通补贴，全会期间的住宿费、伙食费、会议费、打印复印费、资料费、委员风采和专题片拍摄、会议室租赁、会务服务等相关会议支出，确保政协全会顺利召开。

2.政协常委会及委员履职经费21.41万元，主要用于保障召开政协常委会会议相关会议费支出，165名县政协委员和市政协委员通过参与视察、调研提出建议和意见，实现参政议政、建言资政，保障调研、视察过程中的差旅费、租车费、高速路过路费，日常工作中的报纸杂志费、公务用车运行维护费、办公费等。

3.业务经费6.90万元，主要用于履行政协政治协商、民主监督、参政议政等工作过程中，保障全年办公用品、订阅报纸杂志、单位干部职工健康体检和生病住院慰问费及陪护费、退休人员安家费、接待费、公务用车运行维护费、2名驻村干部意外伤害保险等资金保障，确保政协工作正常有序顺利进行。

4.镇康县2024年新春茶话会暨团拜会经费3.72万元，主要用于保障2024年新春茶话会暨团拜会会议相关支出。

5.院坝协商工作经费4.22万元，主要用于保障院坝协商工作相关宣传牌制作费、伙食费、租车费、差旅费和公务用车运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出872.74万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少237.11万元，下降21.36%，完成年初预算的91.93%。减少的原因是2024年度本单位调出和退休人员较上年度增多，在职人员养老保险单位部分只清算至2024年9月，2023年度财政安排存量资金进行化解以前年度预拨资金77.45万元和核发2名死亡人员抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

    1.一般公共服务（201类）支出653.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%，完成年初预算的92.09%。主要用于工资福利支出中的基本支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助；商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出中的办公设备购置等。造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位调出和退休人员较上年度增多，在职人员养老保险单位部分只清算至2024年9月。

2.社会保障和就业（208类）支出131.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%，完成年初预算的103.23%。主要用于发放离退休人员工资、缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金等。造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休人数较上年增多，缴纳部分2023年在职人员单位部分基本养老保险。

3.卫生健康（210类）支出33.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的88.22%。主要用于缴纳在职人员和退休人员医疗保险、大病保险。造成预决算差异的主要原因是：2024年度，本单位人员结构发生变化，调出人员与退休人员数量合计多于新调入人员数量，导致单位年末总人数较预算编制时有所减少，进而对相关经费预决算产生影响，形成差异。

4.住房保障（221类）支出54.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的89.18%。主要用于在职人员单位部分公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是：2024年度，本单位人员结构发生变化，调出人员与退休人员数量合计多于新调入人员数量，导致单位年末总人数较预算编制时有所减少，进而对相关经费预决算产生影响，形成差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.85万元，决算为17.58万元，决算完成年初预算的118.38%；支出决算较上年减少1.68万元，下降8.72%。减少的原因是公务用车减少1辆。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为11.55万元，决算为17.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.01%，完成年初预算的149.18%；支出决算较上年减少1.62万元，下降8.59%。减少原因是公务用车减少1辆。

4.公务接待费支出年初预算为3.30万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的10.61%；支出决算较上年减少0.06万元，下降14.63%。减少原因是：2024年度进一步规范接待流程、严控接待标准，坚持厉行节约、反对浪费原则，推动公务接待工作提质增效，因此相关接待活动及支出实现减少。

具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.85万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的118.38%，支出决算较上年减少1.68万元，下降8.72%。减少的原因是公务用车减少1辆。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.55万元，决算为17.23万元，完成年初预算的149.18%，比上年同期减少1.62万元，同比下降8.59%，减少的原因是公务用车减少1辆；公务接待费支出年初预算为3.30万元，决算为0.35万元，完成年初预算的10.61%，比上年同期减少0.06万元，同比下降14.63%，减少的原因是2024年度进一步规范接待流程、严控接待标准，坚持厉行节约、反对浪费原则，推动公务接待工作提质增效，因此相关接待活动及支出实现减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展调研视察、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、防汛抗洪、“院坝协商”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引资一次、开展暖边固边“边关行”调研1次和“社会主义协商民主培训基地”建设调研1次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年机关运行经费支出59.69万元，其中：行政单位59.69万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.54万元，下降5.60%，主要原因是2024年度贯彻执行厉行节约相关规定，公用经费预算减少，办公费、办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费，保障政协机关正常的工作运转，主要用于政协全会、协商议政、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、防汛抗洪、“院坝协商”等工作所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会资产总额1130.30万元，其中，流动资产38.29万元，固定资产1089.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.79万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.32万元，其中固定资产减少34.44万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2024年度部门整体支出绩效自评金额为873.66万元，项目支出绩效自评金额82.11万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，经自评，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（详见附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400113101111