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　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年部门预算编制说明

　　目 录

　　第一部分中国共产党镇康县委员会组织部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作…………………………………… 1

　　（一）部门主要职责…………………………………………… 1

　　（二）机构设置情况…………………………………………… 2

　　（三）重点工作概述…………………………………………… 3

　　二、预算单位基本情况…………………………………………… 5

　　三、预算单位收入情况…………………………………………… 5

　　四、预算单位支出情况…………………………………………… 6

　　五、市对下专项转移支付情况…………………………………… 8

　　六、政府采购预算情况………………………………………… 10

　　七、预算收支增减变化情况说明……………………………… 10

　　八、其他公开信息……………………………………………… 11

　　（一）专业名词解释…………………………………………… 11

　　（二）机关运行经费安排…………………………………………12

　　（三）国有资产占用情况…………………………………………12

　　第二部分 中国共产党镇康县委员会组织部2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

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　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共镇康县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　（1）指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县乡科级干部的管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　（4）制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　（6）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查全县各乡镇、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　（7）研究做好县管干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部及群众的申诉和来信来访工作；协助搞好市管干部及中央和省、市直属机关科级干部的监督管理工作。

　　（8）负责全县党员干部现代远程教育的规划、指导、检查和管理工作。

　　（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　（10）负责全县人才队伍建设管理，组织实施人才强县战略。

　　（11）认真抓好党的路线、方针、政策的宣传和贯彻落实，切实抓好党的思想政治建设，领导好县直机关、企事业单位党的建设，负责县直机关党委的全部业务工作。

　　（12）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县委组织部有内设机构11个，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、信息股、新闻与网络宣传股、农村党员现代远程教育办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织党工委党工委办公室。

　　中国共产党镇康县委直属机关工作委员会（简称机关工委）和中国共产党镇康县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会（简称县委非公经济组织和社会组织党工委），为县委派出机构，设在县委组织部。

　　核定县委组织部内设机构11个；核定县委组织部行政人员编制13名，其中：部长1名（由县委常委兼任）；副部长4名（常务副部长1名，正科级；1名副部长兼任县直机关工委书记，正科级；1名副部长兼任县委非公经济组织和社会组织党工委书记，正科级；专职副部长1名，副科级）；部务委员2名（副科级）；县委非公经济组织和社会组织党工委副书记1名（副科级）；县直机关工委副书记1名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，镇康县委组织工作将认真贯彻中央和省委、市委的工作部署，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以政治建设为统领，以提升组织力为重点，以省委党建巩固年各项重点任务为抓手，找问题，补短板，强弱项，创特色，为全县跨越发展提供坚强的组织保障。

　　1.聚焦党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面落实好组织部门学习贯彻党的十九大精神的双重职责，制定和落实好全县干部教育培训计划和党员教育轮训方案，组织引导全县广大党员、干部、人才和基层群众深学、细学、对照学，确保入耳入脑入心，推动具体工作。同时，认真谋划和精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的最新理论成果武装全县党员干部头脑，推动各级党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

　　2.聚焦提升组织力，着力加强基层党组织建设。坚持“补短板、扬优势、重考核、强问责、抓两头、全覆盖、成常态、上台阶”的理念，分领域、分类别施策，分层次、分责任落实，着力强化基层党组织政治功能，着力推进基层组织规范化建设，着力增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众工作力和社会号召力，着力激发党员先锋模范作用，着力巩固基层党建工作成果，打造富有边疆特色的党建品牌。

　　3.聚焦好干部标准，建设高素质专业化干部队伍。旗帜鲜明树立选人用人正确导向，把紧把严政治标准这个硬杠杠，深入推进干部能上能下制度落实，探索推进精准化培育干部的制度办法，搭建干部培育选拔和成长成才路径，加强科级领导班子分析研判，综合分析事业需要、班子结构、个性互补等因素，真正把高素质、专业化统筹考虑到干部工作中，不断把党的事业需要的好干部选拔任用起来。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，切实加强干部日常管理监督，努力打造一支政治过硬、素质优良的干部队伍。

　　4.聚焦人才工作，切实加强人才队伍建设。坚持党管人才原则，着力推进人才队伍建设“-”和“万人计划”。根据省、市、县人才队伍建设的要求，结合实际，认真落实《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，实施好“基层人才对口培养计划”，发挥“专家基层科研工作站”的作用，切实做好引才、育才和备才工作，汇聚起强大的人才推动力。

　　5.聚焦增强八种本领，全面提升组织部门自身建设科学化水平。按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部。一是政治建部。把讲政治要求贯穿组织工作的全过程、各方面，大力弘扬组织部门对党忠诚、政治坚定、公道正派的优良传统。二是服务立部。把围绕中心、服务大局作为组织工作的价值所在，切实承担起管党治党的重要职能和服务党员、干部、人才的具体职责。三是实干兴部。发扬求真务实、真抓实干精神，全面提升组工干部单兵作战和整体作战能力。四是依规治部。把依规治部作为从严治部的长远之策、根本之策。五是文化强部。把政治文化融入组织工作的方方面面，大力塑造组织部门的信仰文化、专业文化、人梯文化、清正文化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入428.79万元，其中：一般公共预算财政拨款428.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 428.79万元，其中:本年收入428.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.79万元（本级财力428.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 428.79万元。财政拨款安排支出 428.79万元，其中，基本支出314.79万元，项目支出114万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算支出428.79万元，按功能科目分类，主要用于2013201款、2013202款2080505款、2089901款、2101101款、2101199款一般公共服务支出428.79万元，主要用于保工资和保运转：

　　①基本支出314.79万元。其中：

　　2013201 行政运行支出234.66万元：用于保障县委组织部机关正常运转的工资福利支出207.46万元；商品和服务支出25.07万元；对个人和家庭补助支出2.13万元；

　　2013202 一般行政管理事务支出38.77万元：主要用于对个人和家庭补助支出38.77万元。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费缴纳支出25万元。

　　2089901 其他社会保障和就业支出1.72万元，主要用于缴纳单位职工的生育、失业、工伤保险1.72万元。

　　2101101 行政单位医疗支出14.17万元，用于保障县委组织部机关正常运转的工资福利（基本医疗保险）支出14.17万元。

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出0.47万元，用于保障县委组织部机关正常运转的工资福利（大病保险）支出0.47万元。

　　②项目支出114万元。其中：

　　2013202 一般行政管理事务支出114万元，全部为其他对个人和家庭补助支出，主要用于关心关爱干部慰问专项资金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年预算总支出314.79万元，按经济科目分组，其中：

　　①（301）工资福利支出248.83万元，主要用于（30101）基本工资支出48.42万元；（30102）津贴补贴支出111.49万元；（30103）奖金支出45.43万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费25万元；（30110） 职工基本医疗保险缴费支出14.17万元；（30112） 其他社会保障缴费支出2.19万元；（30199） 其他工资福利支出2.12万元。

　　②（302）商品和服务支出25.07万元，主要用于办公费（30201）支出2万元；（30202）印刷费0.5万元；（30207）邮电费1万元；（30208）取暖费0.04万元；（30211）差旅费3万元；（30217）公务接待费支出1万元；（30229）福利费0.03万元；（30231）公务用车运行维护费1.9万元；（30239）其他交通费用15.6万元。

　　③（303）对个人和家庭的补助支出55.11万元，主要用于（30305）大学生志愿者、政府购买人员生活补助及遗属生活补助的生活补助支出1.87万元；（30399）农村困难党员关爱及关心关爱干部的其他对个人和家庭补助支出39.02万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　部门无中央配套事项。

　　（一）按既定政策标准测算补助事项

　　1.行政事业单位公用经费执行标准：5000元/人/年;

　　2.车辆运转经费执行标准：19000元/辆/年;

　　3.烤降费执行标准:25元/人/年,福利费执行标准:18元/人/年;

　　4.医疗保险执行标准:机关事业单位694.8元/人/月（2018年基数，市统一3583元的10%）；

　　5.大病补充保险执行标准：机关事业及临时人员274元/人/年（2018年360元/人/年，单位缴纳60%）。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.28万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动原因

　　2019年部门预算基本支出314.79万元，其中，用于保障县委组织部机关正常运转的工资福利支出248.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.05％；商品和服务支出25.07万元，包括办公费、福利费、取暖费、公车运行维护费支出占基本支出的7.96％；对个人和家庭补助支出40.89万元，占基本支出的12.99%。与上年对比，2018年基本支出预算311.22万元，增加1.15%，主要原因为规范津补贴形成的预算支出增加以及往年列入项目支出的优秀公务员奖励、农村困难党员关爱资金等经费2019年均列入基本支出预算。

　　基本支出中“三公经费”2018年预算13.00万元，2019年预算12.00万元。其中：公务接待费2018年预算8.00万元，2019年预算7.00万元；公务用车运行维护费2018年预算5.00万元，2019年预算5.00万元。

　　“三公经费”预算变动原因为：一是严格公务用车及公务接待审批程序，控制经费开支；二是全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等重点项目支出。

　　（二）项目支出预算变动原因

　　2019年部门项目支出114万元，主要为关心关爱干部慰问金支出，与上年对比，2018年项目支出5万元，增加2180%，主要原因为2019年纳入项目预算的农村困难党员关爱资金、综合服务平台管理维护费、优秀公务员奖金、干部教育培训经费、“大组工网”管理维护费等支出2019年均列入项目支出预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　 2019年用于保障县委组织部机构正常运转的日常支出25.07万元，较2018年用于保障县委组织部机构正常运转的日常支出38.32万元减少13.25万元，减幅为34.58%，主要原因是2018年预算的干部教育培训经费等日常公用经费支出21.96万元，2019年未列入预算；2019年在公经费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护费及综合为民服务平台管理维护费等费用上增加8.71万元。总体减幅为34.58%。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金114万元。其中，重点项目0个。

中共镇康县委组织部2019年部门预算公开表.xls

　　中共镇康县委组织部

　　2019年2月19日