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　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党镇康县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县乡科级干部的管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查全县各乡镇、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　7.研究做好县管干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部及群众的申诉和来信来访工作；协助搞好市管干部及中央和省、市直属机关科级干部的监督管理工作。

　　8.负责全县党员干部现代远程教育的规划、指导、检查和管理工作。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县人才队伍建设管理，组织实施人才强县战略。

　　11.认真抓好党的路线、方针、政策的宣传和贯彻落实，切实抓好党的思想政治建设，领导好县直机关、企事业单位党的建设，负责县直机关党委的全部业务工作。

　　12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，镇康县委组织工作将认真贯彻中央和省委、市委的工作部署，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以省委党建巩固年各项重点任务为抓手，找问题，补短板，强弱项，创特色，为全县跨越发展提供坚强的组织保障。

　　1.聚焦党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面落实好组织部门学习贯彻党的十九大精神的双重职责，制定和落实好全县干部教育培训计划和党员教育轮训方案，组织引导全县广大党员、干部、人才和基层群众深学、细学、对照学，确保入耳入脑入心，推动具体工作。同时，认真谋划和精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的最新理论成果武装全县党员干部头脑，推动各级党员干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

　　2.聚焦提升组织力，着力加强基层党组织建设。坚持“补短板、扬优势、重考核、强问责、抓两头、全覆盖、成常态、上台阶”的理念，分领域、分类别施策，分层次、分责任落实，着力强化基层党组织政治功能，着力推进基层组织规范化建设，着力增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众工作力和社会号召力，着力激发党员先锋模范作用，着力巩固基层党建工作成果，打造富有边疆特色的党建品牌。

　　3.聚焦好干部标准，建设高素质专业化干部队伍。旗帜鲜明树立选人用人正确导向，把紧把严政治标准这个硬杠杠，深入推进干部能上能下制度落实，探索推进精准化培育干部的制度办法，搭建干部培育选拔和成长成才路径，加强科级领导班子分析研判，综合分析事业需要、班子结构、个性互补等因素，真正把高素质、专业化统筹考虑到干部工作中，不断把党的事业需要的好干部选拔任用起来。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，切实加强干部日常管理监督，努力打造一支政治过硬、素质优良的干部队伍。

　　4.聚焦人才工作，切实加强人才队伍建设。坚持党管人才原则，着力推进人才队伍建设。根据省、市、县人才队伍建设的要求，结合实际，认真落实《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，实施好“基层人才对口培养计划”，发挥“专家基层科研工作站”的作用，切实做好引才、育才和备才工作，汇聚起强大的人才推动力。

　　5.聚焦增强八种本领，全面提升组织部门自身建设科学化水平。按照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部。一是政治建部。把讲政治要求贯穿组织工作的全过程、各方面，大力弘扬组织部门对党忠诚、政治坚定、公道正派的优良传统。二是服务立部。把围绕中心、服务大局作为组织工作的价值所在，切实承担起管党治党的重要职能和服务党员、干部、人才的具体职责。三是实干兴部。发扬求真务实、真抓实干精神，全面提升组工干部单兵作战和整体作战能力。四是依规治部。把依规治部作为从严治部的长远之策、根本之策。五是文化强部。把政治文化融入组织工作的方方面面，大力塑造组织部门的信仰文化、专业文化、人梯文化、清正文化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党镇康县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：中国共产党镇康县委员会组织部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年度收入合计718.36万元。其中：财政拨款收入530.06万元，占总收入的73.79%，比上年同期增加182.02万元，增加52.30%，主要原因分析部门机构改革，经费划入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，较上年无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，较上年无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，较上年无增减变化；其他收入188.30万元，占总收入的26.21%，比上年同期增加107.80万元，增加133.91%，主要原因分析是部门机构改革，经费划入我单位和市委组织部拨入壮大村集体项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年度支出合计485.39万元。其中：基本支出482.29万元，占总支出的99.36％，比上年同期增加50.50万元，增加11.70%，主要原因分析部门机构改革，在职人员增加，单位职能增加，相应用于人员基本工资、津贴补贴和日常办公出差费用增加；项目支出3.10万元，占总支出的0.64％，比上年同期增加1.80万元，增加138.46%，主要原因分析本年关心关爱慰问住院干部人数增大，所以项目支出增大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，较上年无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部正常运转的日常支出482.31万元。与上年同期增加50.50万元，增加11.70%，主要原因分析部门机构改革，在职人员增加，单位职能增加，相应用于人员基本工资、津贴补贴和日常办公出差费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.15万元，比上年同期增加1.80万元，增加138.46%，主要原因分析本年关心关爱慰问住院干部人数增大。具体项目开支用于关心关爱慰问住院干部。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出441.82万元,占本年支出合计的91.02%。与上年对比增加19.23%,主要原因分析部门机构改革，在职人员增加，单位职能增加，相应用于人员基本工资、津贴补贴和日常办公出差费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出390.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.27%。2010302一般行政管理事务支出2.40万元，主要用于遗属补助、公用车运行维护；2013101行政运行支出29.16万元，主要用于在职人员基本工资和津贴补贴、差旅费、 春老干部节慰问金、老干部特困补助等；2013102一般行政管理事务支出6.90万元，主要用于重阳节慰问金；2013201行政运行支出268.72万元，主要用于在职人员基本工资和津贴补贴、、公用车运行维护、大学生志愿者生活补助、政府购买人员工资、遗属补助；2013202一般行政管理事务支出61.31万元，主要用于拨付乡镇农村困难党员关爱资金、驻村生活补助、关心关爱干部慰问金；2013299其他组织事务支出21.51万元，主要用于贫困县边疆县党组织书记培训会议支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.66万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；2089901其他社会保障和就业支出1.77万元，主要用于缴纳机关事业单位职工失业保险、生育保险和工伤保险。

　　3.卫生健康（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。其中：2101101行政单位医疗支出16.88万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于缴纳机关事业单位职工大病保险。

　　4.农林水支出（类）支出17.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。2130152对高校毕业生到基层任职补助支出17.03万元，主要用于大学生村官工资。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的28.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的21.25%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的6.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格接待审批程序，控制接待陪同人员及接待标准，严格把控接待经费支出；二是因经费缺口较大，年内部分接待均协调机关事务管理局进行安排。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.13万元，增长50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较去年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长80.85%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原是涉及部门机构改革，县委老干部局车辆划入，单位工作职能增加，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占75.67%；公务接待费支出0.81万元，占24.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于参加上级会议、外出慰问等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.81万元。其中：

　　国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全省边疆党建长廊建设现场会经验交流会、瑞丽市城市党建行到镇康考察学习、临沧市工业园区委员会一行考察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党镇康县委员会组织部2019年机关运行经费支出111.73万元，与上年对比增加18.25%,主要原因分析是因为部门机构改革，工作职能增加，所以机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额642.64万元，其中，流动资产489.11万元，固定资产153.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加290.45万元，其中;流动资产增加324.76万元，固定资产减少34.25万元,对外投资及有价证券0万元，与上年同期比无增减变化；在建工程0万元，与上年同期比无增减变化；无形资产减少0.06万元，其他资产0万元，与上年同期比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400120301111