中国共产党镇康县委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县乡科级干部的管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查全县各乡镇、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究做好县管干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部及群众的申诉和来信来访工作；协助搞好市管干部及中央和省、市直属机关科级干部的监督管理工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育的规划、指导、检查和管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设管理，组织实施人才强县战略。

11.认真抓好党的路线、方针、政策的宣传和贯彻落实，切实抓好党的思想政治建设，领导好县直机关、企事业单位党的建设，负责县直机关党委的全部业务工作。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓实抓细换届工作。一是抓实分析研判。县委高度重视乡（镇）党委、村（社区）“两委”换届工作，县委书记带队，深入全县7乡（镇）开展2021年集中换届摸底调研，组织召开专题会议对乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作进行部署，有力推动换届工作。挂钩乡（镇）县委常委带队深入75个村（社区），采取“一村一研判、一村一方案”的方式开展分析研判，调整村（社区）党组织书记6名。建立组织部领导分片联系乡（镇）工作制度，开展村（社区）“两委”分析研判，切实履行好具体落实的工作责任。二是抓实人才培养。压实乡（镇）党委责任，乡（镇）青年人才党支部具体负责，从883名农村优秀人才中择优回引后备力量72名，建立选、育、管、考、用等方式加强教育培养力度，乡（镇）领导班子成员、省市县“好支书”和驻村第一书记“手把手”帮带工作机制，帮助其尽快熟悉村级各项工作，逐步提高履职能力。充分发挥典型示范引领作用，年内共选树省级“百名好支书”1名，市级“好支书”1名，县级“好支书”34名，达到“选树一个、带动一片”的效果。三是抓实经济责任审计。把经济责任审计作为换届的基础性工作来落实，会同农业农村、民政、财政、审计、司法等部门，抽调专业工作人员成立7个审计工作组，全面完成75个村（社区）和940个村（居）民小组的经济责任审计工作。四是抓实专班组建。按照省市要求，抽调县纪委监委、县民政局、县农业农村局、县妇联、团县委等单位11名业务骨干组建换届工作专班，建立健全联系指导制度。加强《中国共产党农村工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规、最新换届政策及2016年村（社区）“两委”换届材料汇编的学习，牢牢把握换届工作业务的主动权。五是抓实工作筹备。成立换届工作机构，形成镇康县2021年乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作计划，制定《镇康县村（社区）“两委”换届工作方案》，召开村（社区）“两委”换届工作调度会、业务培训会、指导组会议，开展换届选举工作流程推演，共召开调度会议1次，工作会议1次，组织培训3期。

2.高位推动基层党建工作任务。一是扛实疫情防控政治责任。新冠肺炎疫情暴发以来，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，搭建县乡村三级联合党组织防控体系，形成“4+2”工作模式，建立联合党组织小分队141支，将驻村工作队员、护林员、民兵等纳入乡（镇）应对疫情防控队伍管理，选派16名工作经验丰富、有一定统筹协调能力的职级公务员充实到酒店、医院等隔离点，组织党员自愿捐款84.3万元、划拨党费38万元支持全县疫情防控工作，带领广大党员、群众严格落实“一网两单零报告”工作机制，切实做到“五个管住”“五不准”。制作《镇康县干部疫情防控工作一线纪实推荐表》，向市级推荐疫情防控一线优秀干部22名，其中处级6名，科级16名；推荐在疫情防控工作中表现突出的优秀党组织13个、优秀个人26人，受到市级表扬的优秀党组织5个、优秀个人10人。完成对3700多名战斗在疫情防控一线医务人员、基层干部、公安民警、民兵、村组干部等工作人员的慰问工作，发放慰问资金125万元。二是全面夯实基层基础。围绕提升基层党组织的组织力，树立一切工作到支部的鲜明导向，持续抓好党支部规范化建设达标创建，各领域党支部规范化累计创建率达100%。全面推进“双整百千”四级联创工作，乡（镇）、村、组累计创建率均达100%，命名“示范村民小组党支部”18个、“示范行政村党组织”7个，推荐上报“农村基层党建达标乡镇”7个，“农村基层党建示范乡镇”2个。持续开展软弱涣散基层党组织整顿，按照“四个一”要求，全面完成5个软弱涣散基层党组织整顿工作。着力破解机关党建“灯下黑”，采取县委常委抓、党工委委员抓、党支部书记抓、党务工作者抓的方式，确保工作有人管、有人抓、有人指导。县委召开常务会议专题研究党支部规范化建设达标创建工作，瞄准机关党建短板弱项，突出“点对点”指导，建立挂钩联系制度，县委常委、县人大党组书记、县政协党组书记、县政府党员副县长挂钩联系所在党支部和分管领域党支部18个，采取算账式抓法，7名县直机关工委委员兜底挂钩联系42个党组织，实现60个机关党组织挂钩联系全覆盖，有效推进党支部规范化建设达标创建。持续推进公立医院、“两新”组织、中小学校等各领域基层党建工作，实现基层党组织全面进步、全面过硬、全面升级。三是切实抓好特色项目。认真开展抓党建促脱贫攻坚“百日清零行动”和选派企业服务团服务企业行动2个县委书记抓基层党建特色项目，抓示范促引领，确保工作实效。建立县委常委包乡（镇）、处级领导和县级“挂包帮”单位主要负责人包村、帮扶责任人包户“三包”责任机制，112个“挂包帮”单位、3018名干部全覆盖帮扶9575户贫困户，全面落实“三包”责任，凝心聚力助推脱贫攻坚。充分发挥党建引领作用，按照“老+青”“大+小”梯次搭配，选派6个服务小组12名党员干部组成企业服务团，并兼任党建指导员，进驻企业开展服务，进一步提升非公经济组织党的组织覆盖质量，形成党建引领破解企业发展难题的长效机制，达到企业发展从“党建覆盖”到“党建引领”的目的，企业发展的同时干部也得到锻炼提升，累计提拔干部3名，帮助企业解决问题25个，推动县域民营企业持续健康发展。选派服务团的举措受到各家企业的高度称赞，《云南临沧镇康县：推出指导服务民营企业发展“私人订制”》被中国非公党建网刊发。四是稳步提高“三个组织化”程度。运用联席会议、调研通报、现场推进等工作机制，分析研判工作情况，压实项目组成员单位责任，确保“三个组织化”工作“一盘棋”高效推进。产业扶贫组织化扎实有效，坚持党建引领产业发展，实施“组织强村，产业富村”工程，进一步树牢“算账调结构，算钱干产业”意识，建成产业基地200万亩，集中打造一批绿色农产品品牌。就业扶贫组织化逐步提升，加大劳动技能培训力度,搭建县乡村组四级就业服务平台，组织劳务集中输出12批次，开发公益性岗位553人，发放就业扶持资金248.85万元。易地扶贫搬迁组织化实现突破，充分发挥基层党组织在易地扶贫搬迁中的组织领导作用，全县7个安置点实现党组织全覆盖，在易地扶贫搬迁点实行“网格化”管理，推广“六微同创”治理模式，不断加强易地扶贫搬迁点社会治理。五是持续深化边疆党建长廊建设。以“边境守好、边民安好、边疆治好”为抓手，持续推进“边境村党建示范引领工程”，深入推进“军警地共建”巩固提升“五位一体”戍边固防机制，推进“国门党建”“云岭先锋”系列创建，建强边境地区党的组织体系，为推进沿边小康村建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村振兴夯实组织保障。认真落实党建“项目化”理念，将边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目作为实现党建工作项目化、实体化的重要抓手，建立“四位一体”项目建设点“一名部领导、一个工作方案、一张项目清单、一支专业团队”的纵向到底、横向到边工作推进模式，采取组织部部长“月巡查”、挂钩部领导“定期访”的方式，加快“四位一体”试点项目建设推进步伐，今年实施的4个“四位一体”项目和4个集体经济项目正在加速推进。

3.统筹兼顾强化干部队伍建设。一是强化领导班子建设。积极服务县级“两会”，完成代表、委员的组织考察工作，大会选举顺利圆满。稳妥推进机构改革，不断优化县管领导班子，全面加强年轻干部培养，全县乡科级领导干部中，37岁以下正科级年轻干部配备29名，占同层次干部比例的16.29%，32岁以下副科级年轻干部配备66名，占同层次干部比例的19.13%，其中“90后”31名，干部队伍年龄结构不断优化。乡（镇）领导班子中均配备至少2名35岁以下的年轻干部。全县乡（镇）党政正职中配备女干部2名，政府工作部门主要领导中配备女干部5名，配备女班子成员的领导班子比例达到76.67%。配备党外正科级干部11名，其中单位（部门）主要领导3名。加强乡（镇）干部队伍建设，统筹谋划乡（镇）党委换届工作，全覆盖完成乡（镇）领导班子的分析研判。调整乡（镇）党委书记4名，乡（镇）长5名，3名沿边小康村工作队长、3名边境派出所所长进入乡（镇）领导班子，乡（镇）领导班子力量得到加强。围绕全面加强公立医院党的建设，选优配强县医院领导班子的同时，统筹配备县医共体总医院领导班子，确保公立医院改革顺利推进。注重加强县管领导干部的分析研判，先后开展了2轮后备干部推荐工作，为干部选拔任用提供基础保障。二是持续激励担当作为。完善落实有为有位、能上能下的用人机制，切实保护干部干事创业的积极性，提拔使用影响期满表现突出干部2名，采取“下”的措施7名。认真贯彻落实《公务员职务与职级并行规定》，深入推进公务员职务职级晋升，配合开展处级干部晋升2批次，开展县管干部职级晋升3批53人次，实现职级晋升“零”的突破，职级序列公务员工资套改圆满完成，全县公务员日常工资发放审核及特殊岗位、特殊人员的待遇核算实现“零差错”，树立关心基层，注重实干的导向，有效提振了全县公务员队伍干事创业精气神。三是“一线”选用干部取得新突破。注重在脱贫攻坚一线、疫情防控一线等重点工作最前沿考察识别干部。制定《关于在脱贫攻坚第一线考察识别干部的实施办法》《镇康县在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作一线考察识别干部工作方案》，按照“发现一批、培育一批、考察一批、使用一批、推荐一批”的思路，让“一线”真正成为考察识别领导班子和领导干部“练兵场”和“点将台”，持续加大对脱贫攻坚、疫情防控一线干部的选拔任用、先进表彰、典型宣传力度。2020年提拔或职级晋升的148名干部中，提拔或进一步使用脱贫攻坚一线干部45名，占同期提拔干部的46.88%，职级晋升31名，占同期职级晋升干部的58.49%，提拔或进一步使用疫情防控一线干部50名，占同期提拔干部的52.08%，职级晋升30名，占同期职级晋升干部的56.60%，在脱贫攻坚、疫情防控等重点工作中树立正确的选人导向、营造良好的用人氛围。四是加大干部日常监督力度。认真贯彻落实省委、市委关于坚持全面从严治党构建风清气正政治生态有关工作部署，突出政治监督、注重履职监督、紧盯日常监督、聚焦选任监督，切实加强对干部的全方位监督管理，制定印发了《镇康县县管领导班子和县管干部年度考核实施办法（试行）》。2020年度办理个人因私出国（境）手续2人，办理领导干部在社会组织兼职的审批手续1人，受理信访案件3件，县委巡察工作中反馈的9个问题均已整改到位。开展“一人多证”专项清理，对670名县管干部和各单位重要岗位人员进行梳理。高标准启动干部人事档案数字化建设工作，对干部人事档案进行查缺整理，完成档案整理842卷，共计补齐档案材料907份，其中，全面完成正科级领导干部人事档案182卷。认真开展散件材料集中归档工作，完成3457份档案材料整理归档。建立了干部工作自检自查机制，进一步规范干部选拔任用基础工作，干部工作规范化水平全面提高。起草了《镇康县干部调配管理办法》和《镇康县领导干部请销假制度》，进一步规范公务员日常管理和监督工作。五是建设高素质专业化公务员队伍。突出考核重点，明确方法步骤，完成497名科级以下公务员年度考核和奖励审批工作。扎实规范公务员日常管理，完成2020年新招录公务员14名，完成23名上年度招录公务员的转正定级和登记工作，完成公务员变更登记104人、退出登记7人、调动审批29人。六是提升老干部管理服务水平。强化老干部思想政治教育，定期开展理论学习，将每月15日“集中学习日”改为网络学习和送学上门，确保防控疫情防控期间不“停学”，严格落实“三会一课”制度，加强离退休干部党支部规范化建设，镇康县市场监督管理局党总支老干部党支部被评为全市离退休干部“示范党支部”。今年来，以电话慰问、微信群等形式，开展老干部疫情防控知识宣传169人次，实地发放宣传册80余份。落实重大节日、重要庆典、特殊情况看望慰问老干部69人次，组织离退休老干部进行健康体检。落实并发放离休干部就地休养补助费、保健费5040元，把老干部待遇落到实处。组织部分老干部代表参加县“两会”，组织9名老干部参与《政府工作报告》审议，组织5名老干部参观指导边境特色旅游村建设工作，定期通报殡葬改革、美丽县城建设、河道治理等重大事项，引导离退休老干部继续增添正能量。不断提升老年大学和老干部活动中心“两个阵地”服务水平，探索完善老年教育服务体系，稳步推进乡（镇）、村（社区）老年大学试点分校建设工作。

4.政治引领凝聚各方面优秀人才。一是政治引领把方向。调整充实县人才工作和干部教育培训工作领导小组，监督落实《关于激励关爱广大人才在抗击疫情一线担当作为九条措施》等制度措施，修订《镇康县干部教育培训学员管理规定》，印发《镇康县贯彻落实〈中国共产党党员教育管理工作条例〉重点任务实施方案》《镇康县贯彻落实〈关于加强临沧市领导干部边疆治理体系和治理能力现代化教育培训的意见〉实施方案》等一批工作文件，对2010-2020年镇康县中长期人才发展规划实施情况进行全面总结，抓好新一轮中长期人才发展规划编制工作。二是引育结合强保障。继续依托校地“联姻”“专家基层科研工作站”“中国农大科技小院”等平台，加强各类优秀人才引进。组织开展援临干部春节慰问、走访慰问、生病探望等活动，营造“靠事业留人、靠感情留人、靠适当待遇留人”的良好氛围。完成2020年度干部教育培训“好教材、好课程、好案例”申报评选工作，南伞镇白岩自然村、红岩村刺树丫口自然村被授予全市第二批党员干部教育现场教学基地，为全县党员干部教育学习提供“硬核”保障。年内1人入选云南省第五届“兴滇人才奖”初评人选、1人荣获全国劳动模范称号。三是教育培训提素质。扎实开展镇康县村（社区）干部双提升工作，完成2020年春季学期教学“送教下乡”活动。借助发达地区优质资源，举办“中国农业大学 镇康县村（社区）干部乡村振兴专题网络培训班”、“中国农业大学 镇康县中小学校长暨骨干教师能力提升专题网络培训班”、“云南农村干部学院 镇康县新选派驻村干部和新任乡村干部脱贫攻坚专题培训班”，组织全县75个村（社区）354名基层干部和367名教师参加培训。推荐8名基层干部参加临沧市缅语骨干培训班，选送1名干部赴上海市崇明区挂职锻炼，推荐2人参加基层人才对口培养。加大对党员干部教育培训力度，2020年共举办各类培训班58期7982人次，其中县级主题班次13期2324人次，“万名党员进党校”培训班45期5658人次，选派优秀干部参加省、市调训203人次，深入开展“领导干部上讲堂”活动707场12243人次，开展“党课开讲啦”活动639期8614人次，基层干部能力素质得到持续提升。

5.创新举措推进部门自身建设。全面加强组工干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造“动车组星级车厢”、建设“王牌战斗单元”，培养锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化组工干部队伍。一是抓学习。以开展“三讲三学三谈三问一评一结”为总抓手，采取部务会带头学、支委会及时学、党小组跟进学，切实将常态化学习落到实处，坚持每月开展“云岭先锋”“学习强国”月评比活动，在部机关内部营造了比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。二是抓落实。认真落实月总结和月计划制度，每月分析研判、每月总结提升，项目化、清单化推进各项组织工作任务，组织干部职工研学《细节决定成败》，从案例中找差距、找经验，激发干部职工在工作中注重细节，提高工作水平和综合素质。三是抓氛围营造。积极做好组织工作宣传，年内，镇康组织工作信息被省市级媒体采用300余篇，在边城先锋公众号推荐组工信息70余期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党镇康县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党镇康县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计696.8万元。其中：财政拨款收入683.4万元，占总收入的98.08%，比上年同期530.06万元，增收153.34万元，增长28.93%，主要原因分析：本年度增拨对高校毕业生到基层任职补助30万元，增拨村两委换届工作经费134万元，所以本年度财政拨收入比上年度增长较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入13.4万元，占总收入的1.92%，比上年同期188.3万元，减收174.9万元，下降92.88%，主要原因分析：市委组织部拨款比上年减少较大，如：2019扶持壮大村级集体经济项目资金减少100万元，基层党建及扫黑除恶专项经费减少58万元。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计515.76万元。其中：基本支出415.16万元，占总支出的80.49％，比上年同期482.29万元，减支67.13万元，下降13.92%，主要原因分析：上年度基本支出中含有：贫困县边疆党组织书记培训费支出21万元，农村困难学员关爱慰问金46万元，而2020年度无此两项支出；项目支出100.6万元，占总支出的19.51％，比上年同期3.1万元，增支97.5万元，增长3145.16%，主要原因分析：本年度增加支付2019年扶持壮大村级集体经济项目资金支出100万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.16万元。与上年同期482.29万元相比减支67.13万元，下降13.92%,主要原因分析：上年度基本支出中含有：贫困县边疆党组织书记培训费支出21万元，农村困难学员关爱慰问金46万元，而2020年度无此两项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.2万元（其中：平均工资福利支出1.23万元/月/人），占基本支出的76.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.96万元，占基本支出的23.6％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.6万元。与上年同期3.1万元相比增支97.5万元，增长3145.16%，主要原因分析：本年度增加支付2019年扶持壮大村级集体经济项目资金支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出357.82万元,占本年支出合计515.76万元的69.38%。与上年同期441.82万元相比减支84万元，下降19.01%，主要原因分析：上年度一般公共预算财政拨款支出中含有：贫困县边疆党组织书记培训费支出21万元，农村困难学员关爱慰问金支出46万元，对高校毕业生到基层任职补助支出17万元，而2020年度无此三项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出310.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出；

2.社会保障和就业支出（208类）27.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

3.卫生健康支出（210类）19.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳在职人员单位部分医部分疗保险及大病保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为2.51万元，完成预算的20.92%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算5万元的32.8%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算7万元的12.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真执行中央八项规定，确保“三公”经费支出不超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.51万元，与上年同期3.37万元相比减支0.86万元，下降25.52%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，与上年同期2.56万元相比减支0.92万元，下降35.93%；公务接待费支出决算0.87万元，与上年同期0.81万元相比增支0.06万元，增长7.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：认真执行中央八项规定，逐年降低“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占“三公”经费支出2.51万元的65.34%，与上年同期2.56万元相比减支0.92万元，下降35.93%，主要原因分析：认真执行中央八项规定，逐年降低公车运行维护费；公务接待费支出0.87万元，占34.66%，与上年同期0.81万元相比增支0.06万元，增长7.4%，主要原因分析：接待任务比上年同期略有增加，所以，公务接待支出也略有增加。

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于领导参会、工作所需下乡（换届工作等下乡）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次101人（无外事接待人次）。主要用中国共产党镇康县委员会组织部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出43.61万元，与上年同期111.73万元相比减支68.12万元，下降60.97%,主要原因分析：上年度机关运行经费支出中含有：贫困县边疆党组织书记培训费支出21万元，农村困难学员关爱慰问金46万元，而2020年度无此两项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额947.62万元，其中，流动资产827.06万元，固定资产120.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366.1万元，其中:流动资产增加399.06万元，固定资产减少32.91万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程无增减变动都为0万元，无形资产减少0.05万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党镇康县委员会组织部2020年绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：对项目严格按照上级要求使用，实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

部门项目绩效自评情况详见附表（GK10-GK12表）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400120301111

2020年中国共产党镇康县委员会组织部导出公开表.XLS20211022043458649.xls