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中国共产党镇康县委员会组织部2024年度部门决算

公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.培根铸魂，坚持用党的创新理论武装头脑。一是持续深化理论武装。巩固拓展主题教育成果，围绕贯彻“四个以学”长效机制，严格落实中心组学习、“第一议题”、专题研讨等制度，开展理论学习中心组学习7次，班子成员上党纪党课4场次，开展读书班2次，开展警示教育10场次，开展交流研讨30人次。二是扎实开展党纪学习教育。全覆盖组织指导全县640个党委（党组）、单位（部门）和9328名党员开展党纪学习教育，坚持个人自学与集体学习相结合，通过理论学习中心组、读书班集中形式组织学习1575次，党支部“三会一课”学习1462次、主题党日学习1433次，党组织书记讲党课487次，累计开展学习4815场次，警示教育150余场次，受教育党员干部2.8万人次，查处群众身边不正之风和腐败问题114个，有效推动党纪学习教育入脑入心。三是深入实施教育培训。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为主线，举办党的二十届三中全会精神轮训研讨班3期，乡村振兴骨干培训班、镇康县第三期中青班培训等班次59期4011人次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲889场4.1万人次。

2.凝心聚力，持续加强基层党组织建设。一是抓实基层党组织队伍建设。深入实施村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动，储备村（社区）党组织书记后备力量228名，在此基础上，采取“3+N”模式同步做好动态储备工作，进一步加强村（社区）党组织书记队伍建设，增强基层党组织政治功能和组织功能，高质量做好2026年村（社区）“两委”换届准备工作。印发《2024年镇康县基层党建工作总体方案》，2024年度乡（镇）党委书记抓基层党建工作责任清单等6份清单，督促指导各级党组织认真抓好2024年基层党建各项重点任务。二是深化党支部“扩先提中治软”行动。健全“先、中、后”党支部结对共建机制，严格落实“四个一”措施整顿软弱涣散基层党组织，对全县566个党组织全覆盖“过筛子”分类定级，完成2个软弱涣散基层党组织晋位升级。三是提升各领域党建质效。持续开展两新领域组织体系织密建强行动，全覆盖开展“两新”组织摸排建库工作。落实新时代机关党建高质量发展三年行动，对41个县直部门党委（党组）落实党内政治生活情况进行督查检查。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，选优配强中小学校党组织书记19名，副书记配备17名，任命校园长19名。全面落实院级党组织领导下的院长负责制，实现全县二级及以上公立医院实现党组织书记和院长分设、二级医疗机构党支部“双带头人”比例达100%。四是强化党员日常管理。实施发展党员培源提质行动，建立源头培养机制，年内发展党员128名。常态化开展新发展党员违规违纪问题排查，强化275名流动党员动态管理。强化党员教育培训，组织开展“万名党员进党校”培训19期2879人次，组织拍摄《春华秋实》《踏平坎坷成大道》2部党员教育视频片。强化党员关心关爱，走访慰问398人，发放慰问金35.74万元。

3.党建引领，激活乡村振兴“动力源”。一是抓实基层党建“四个一”建设。组织开展基层党建“四个一”建设现场培训，切实推动边疆党建长廊建设“树品牌，见成效”。立足“边”的优势，紧抓改革试点契机，成功探索“三四三”改革模式，推行“党组织+合作社+边民+N”的运营模式，切实推动边民获利。二是抓实党建引领基层治理。编制《村级事务一本通》，清理各类牌子1014块，证明事项34项，工作群140个，对40名基层治理专干开展职业技能提升培训。派强用好125名驻村工作队员、167名“自然村民委员会主任”，打造党建引领“一老一小”示范点5个。三是抓实党建促宗教和顺。把铸牢中华民族共同体意识意识纳入各级党委（党组）重要议事日程，指导各级党委（党组）开展理论学习中心组学习1.6万余场次。建立“乡党委+村党组织+村民小组党支部+党小组+党员中心户”的五级网格7223个，创建民主法治示范村62个，勐堆乡帮东村荣获“全国民族团结进步模范集体”称号。四是抓实村级集体项目实施。不断巩固发展壮大村级集体经济，采取“一帮一”“一帮多”方式，建立县级领导包保工作机制。积极开展产业调研，盘活全县产业资源，采取“一村一策”措施，精准实施2024年度新型农村集体经济发展项目，截至目前，全县村集体经济总收入1141.22万元，村均15.02万元，经营性收入1068.92万元，村均14.06万元。

4.谋远建强，锻造堪当重任的“主力军”。一是精准识别干部。二是深化干部教育培训。三是从严从实做好监督管理。四是持续加强干部人事档案管理。五是优化干部队伍结构。六是做实巡视巡察整改“后半篇文章”。七是抓实基层减负破解“小马拉大车”问题。八是抓实机构编制工作。

5.聚才引智，构建人才聚集“新高地”。一是统筹人才资源。分类梳理统计我县各类人才共17965名，引进、建立专家基层科研工作站2个。结合镇康人才资源禀赋，谋划筹备“家乡人话家乡”活动，发挥在外人才作用。二是拓宽人才渠道。严格落实好镇康县人才招引三年行动计划，不断加大对镇康的宣传推介力度，按需招才、回引人才。加大科技、医疗、农业等领域专家工作站设立，统筹专门编制用于人才引进，保障全县引进高层次和急需紧缺人才编制需求。三是重视人才发展。申报“兴滇英才支持计划”6人、“兴临人才支持计划”4团队12人、“兴临学者”1人、“特色人才项目”1个。四是营造惜才环境。建立县委联系专家制度，积极开展走访慰问、“三上门”服务和人才工作政策宣讲活动。积极举办人才工作专题培训班，实现166名干部“走出去”，6名专家学者“请进来”、2682名干部“本地训”。

      6.满腔热忱，提升离退休干部工作质效。一是落实老干部“两个待遇”。严格执行“六必访”制度，看望、走访慰问老干部170名，发放慰问金8.60万元，在重阳节等重要节点组织各单位（部门）全覆盖开展慰问活动。二是聚力政治引领。组织学习“党的二十届三中全会精神”，开展“三会一课”“忆初心 守纪律 传党情”主题活动、党纪学习教育30场次1000余人次，组织收听收看全国离退休干部网上专题报告会、“云岭银潮之声”大讲坛6场次2800余人次。戍边馆、县离退休干部活动中心先后被列为全省第一批离退休干部党性教育红色阵地、规范化学习活动阵地。三是挖掘银发人才作用。搭建银发人才智库，成立“边城银发人才工作站”，组建银发人才服务队，组织“阿数瑟”文化交流6场次300余人、火塘宣讲和志愿普法服务3场次100余人。

7.作风开路，持续加强模范机关建设。一是持续深化效能革命。持续深化拓展作风革命效能革命，使好作风、高效能成为组工干部的共同追求，召开专题会议就如何推进“作风开路”“按规定办”“真抓实干”等方面作出详细安排部署，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作三部曲抓实抓细各项工作任务，召开月总结月计划工作例会10次、刊发镇康县委组织部组织工作纪实10期，进一步强化各项重点工作跟踪问效、督查督办。二是持续提升素质能力。以“打铁还需自身硬”的要求持续强化能力素质提升，依托“周一早课”和“周四组工夜校”等制度，通过领导带头轮讲、骨干周期轮训、全员每年轮训、邀请优秀干部专题辅导等方式，进一步帮助干部职工拓宽业务领域、开拓思路，提高综合素质。举办早课24期和组工夜校21期。三是信息宣传力度不断加强。截至10月份，镇康新闻信息宣传被省级及以上媒体采用468余篇、网络评论文章127篇，在“边城先锋”公众号推送组工信息198期790余条。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会组织部共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、基层党建股（党代表选举联络股）、县委县直机关工委办公室、干部股（干部队伍建设规划办）、老干部工作和公务员股、干部监督股（巡察审计整改工作办公室）、人才和教育培训股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党镇康县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个，为中国共产党镇康县委员会组织部。

纳入中国共产党镇康县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会组织部2024年末人员编制数28人，其中：公务员17人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员26人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人（政府购买）；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。  

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。超编原因：2016年将云S13278划拨至木场乡人民政府，但由于组织部资产划拨不及时，目前车辆资产仍在云南省预算管理一体化系统固定资产模块中，木场乡人民政府已将车辆过户（云S9991）并已入账，计划2025年度进行核销下账处理。

第2部 分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2024年度收入合计519.12万元。其中：财政拨款收入514.15万元，占总收入的99.04%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入4.97万元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少134.18万元，下降20.54%，主要原因：本年减少镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金，故本年收入较上年减少。其中：财政拨款收入减少133.48万元，下降20.61%，主要原因：本年减少镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金，故财政拨款较上年减少；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少0.70万元，下降12.35%。收入减少的主要原因是：本年度收到春节慰问金减少，故本年度其他收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2024年度支出合计528.71万元。其中：基本支出428.51万元，占总支出的81.05％；项目支出100.20万元，占总支出的18.95％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少181.27万元，下降25.53%。主要原因：本年度减少支出镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金，基本支出减少，故本年支出较上年减少。其中：基本支出减少28.49万元，下降6.23%，主要原因：本年度人员经费、公用经费支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出减少152.79万元，下降60.39%，主要原因：本年度减少镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金、老干部活动中心搬迁提升改造建设资金，故本年度项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出428.51万元。与上年相比，减少28.49万元，下降6.23%，主要原因是：本年度人员经费、公用经费支出减少，故基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.64万元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.87万元，占基本支出的8.14％。人均工资福利支出13.32万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党镇康县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.20万元。与上年相比，减少152.79万元，下降60.39%，主要原因是：减少镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金、老干部活动中心搬迁提升改造建设资金，故本年度项目支出比上年度减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

老年大学办学专项资金项目经费1.00万元，主要用于老年大学聘请教师、购买教学用具、汇报演出场地租金，服装租赁及购买其他办公用品支出。

“强边固防”工作项目经费7.98万元，主要用于深化“五位一体”强边固防机制，强化网格化管理、联防所运维及边境基础设施升级。如联防所日常保障、巡逻装备更新等，完善“人防+物防+技防”体系，落实“边民富、边关美、边疆稳”目标，筑牢国门安全屏障。

干部教育、人才工作、主题教育和干部考察项目经费29.43万元，主要用于会议所需工作证、布标、座签等证件费；材料文印费、教师课时费、文件资料费、会议伙食费和住宿费等开支和相关调训外出干部到中央、省级培训的差旅费等保障。

“智慧党建”项目经费24.25万元，主要用于“智慧党建”建设项目的软件开发、设备采购、运维服务等费用。

离退休干部体检专项项目经费2.48万元，主要用于处级离退休干部、8.13干部每年健康体检，每人每年体检费用700.00元。

老干部慰问专项项目经费8.08万元，主要用于处级离退休干部座谈会相关开支及慰问金以及干部生病住院、工伤住院看望慰问。

“大组工网”网络和综合为民服务平台管理维护专项项目经费3.78万元，主要用于“大组工网”网络专用经费及视频会议室管理维护费。

干部人事档案数字化建设工作项目经费2.00万元，主要用于持续推进干部人事档案数字化工作并形成常态化更新维护报送机制，并且每年完成新任正科级领导干部档案数字化及数字档案报送工作。

老干部活动中心搬迁提升改造建设项目经费2.00万元，主要用于县文物局与县老干部活动中心办公楼进行优化调整并进行改造提升。

选调生到村任职补助项目经费17.88万元，主要用于选调生一次性工作生活补贴等费用。

中缅边境10.27事件处突应急资金维稳处突经、疫情防控财力补助项目经费1.32万元，主要用于边境人民群众社会安定保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出514.26万元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比减少178.97万元，下降25.82%，完成年初预算的72.92%。减少的原因是：本年减少镇康县老年人地掷球场建设项目专项资金，故一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    1.一般公共服务（类）支出416.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%，完成年初预算的70.14%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.60万元，主要用于商品和服务支出0.47万元和对个人和家庭的补助支出22.13万元；2013201    行政运行支出252.83万元，主要用于工资福利支出224.69万元、商品和服务支出28.14万元；2013202一般行政管理事务支出71.50万元，主要用于商品和服务支出42.84万元、对个人和家庭的补助支出8.72万元和资本性支出19.94万元；2013250事业运行支出51.16万元，主要用于工资福利支出48.62万元和商品和服务支出2.54万元；2013299其他组织事务支出17.89万元，主要用于商品和服务支出16.09万元和对个人和家庭的补助支出1.80万元；2013699其他共产党事务支出1.00万元，主要用于商品和服务支出1.00万元。造成预决算差异的主要原因是：干部教育培训专项经费和老干部春节重阳节慰问专项资金年初预算未使用完。

2.社会保障和就业（类）支出51.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%，完成年初预算的91.21%。其中：2080501行政单位离退休6.52万元，主要用于个人和家庭的补助支出（退休人员工资）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.97万元主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；2080801死亡抚恤支出4.47万元，主要用于遗属补助。造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险年初预算数未使用完。

3.卫生健康（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的82.18%。2101101    行政单位医疗支出17.34万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）。造成预决算差异的主要原因是：行政事业单位医疗支出年初预算数未使用完。

4.住房保障（类）支出27.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的85.59%。2210201住房公积金支出27.98万元，主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是：在职人员住房公积金年初预算数未使用完。

本部门2024年度除以上支出类别外未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.38万元，决算为5.99万元，决算完成年初预算的52.64%；支出决算较上年增加2.16万元，增长56.40%。增加的原因是：本年度专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，导致公车运行维护费增大，故本年 “三公”经费支出比去年增加。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为5.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.31%，完成年初预算的110.21%；支出决算较上年增加2.35万元，增长79.93%。增长原因是：本年度专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为6.58万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.85%，完成年初预算的10.79%；支出决算较上年减少0.19万元，下降21.11%。减少原因是：上级检查次数较上年减少，故公务接待较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党镇康县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.38万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的52.64%，支出决算较上年增加2.15万元，增长55.99%。增加的原因是：本年度专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，导致公车运行维护费增大，故本年 “三公”经费支出比去年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为5.28万元，完成年初预算的110.21%，比上年同期增加2.35万元，同比增长79.93%，增加的原因是：本年度专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费支出年初预算为6.58万元，决算为0.71万元，完成年初预算的10.79%，比上年同期减少0.19万元，同比下降21.11%，减少的原因是：上级检查次数较上年减少，故公务接待较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于（出差、下乡检查工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次78.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇康县委员会组织部2024年机关运行经费支出31.14万元，其中：行政单位31.14万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.05万元，下降3.26%，主要原因是：2024年度减少了公用经费及县级预算项目减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党镇康县委员会组织部资产总额774.00万元，其中，流动资产268.50万元，固定资产117.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程387.77万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中固定资产增加6.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党镇康县委员会组织部政府采购支出总额7.84万元，其中：政府采购货物支出7.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为41条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标8条、时效指标6条、成本指标4条、社会效益指标5条、可持续影响指1条、服务对象满意度指标9条。

2.绩效自评工作情况。一是前期准备。按照2024年的年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确 、有效。二是组织实施。（1）核实数据。对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（4）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（5）形成绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论。我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，没有发生违法现象，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。 （详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项写说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400120301111