镇康县档案局2017年度部门决算公开
情况说明
目 录
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县档案局基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法责任，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和规章制度。
2.依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作；对全县范围内的档案目标管理进行考评验收，确认级标。
3.负责组织全县档案干部的业务知识培训和档案技术职务审核推荐工作。
4.组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。
5.按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。
6.负责对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，逐步实现计算机储存与检索。
7.编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。
8.负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。
9.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。
10.抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。
11.完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.坚持依法行政，推进档案工作法治化
2.不断完善档案资源体系建设
3.深入推进档案利用机制创新
4.深入推进基础业务建设
5.加快推进数字档案馆建设
6.切实提高档案安全保障能力
7.切实加强档案部门自身建设
8.做好省、市档案局及县委、县政府安排部署的各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成。纳入镇康县档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
根据上述职责，镇康县档案局内设：办公室、监督指导股、信息技术股、档案管理股4个职能股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县档案局2017年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员11人，工勤人员1人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县档案局2017年度收入合计2359929.40元。其中：财政拨款收入2299929.40元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000元，占总收入的3%。与上年对比增加661958.35元，主要是今年规范了津贴补贴，工资比上年支出大。
二、支出决算情况说明
镇康县档案局2017年度支出合计2417929.51元。其中：基本支出2117929.51元，占总支出的88％；项目支出300000.00元，占总支出的12％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比增加720144.55元,主要是今年规范了津贴补贴，工资支出比上年大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出2093883.57元。与上年对比多支了396181.25元 ,主要是规范了津贴补贴，加大脱贫攻坚工作经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障档案局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于归还财政局2016年预拨档案馆建设资金300000元。与上年对比增加了270000元,主要是用于归还财政局2016年预拨档案馆建设资金。具体项目开支及开展工作情况：归还财政局2016年预拨档案馆建设资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县档案局2017年度一般公共预算财政拨款收入1999929.40元,占本年收入合计的87%。与上年对比增加了332040.99元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
镇康县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出2093883.57元,占本年支出合计的87%。与上年对比增加了396181.25元,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出及脱贫攻坚工作支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1911568.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于2012601档案事务1392122.18元、2012602一般行政管理事务185000.00元、2012604 档案馆334445.99元。
2.公共安全（类）支出55897元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于安全维稳工作支出。
3.社会保障和就业支出126418.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳单位养老干部职工养老保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000元，支出决算为26986.35元，完成预算的20.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20020元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为6966.35元，完成预算的17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格按照减少“三公”经费的要求，严控“三公”经费的支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14993.35元，增长125%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12347元，增长161%；公务接待费支出决算增加2646.35元，增长61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、公务用车运行维护费比上年多支12347元，主要用于脱贫攻坚下乡指导工作，2、公务接待费比上年多支2646.35元，用于接待上级部门督查指导工作及村级来访学习。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20020元，占15%；公务接待费支出6966.35元，占5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20020元。其中：公务用车运行维护支出20020元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车、脱贫攻坚工作下乡指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6966.35元。其中：国内接待费支出6966.35元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人。主要用于（接待上级部门监督指导工作及村级来访学习相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。镇康县档案局2017年度政府性基金预算财政拨款收入300000元,占本年收入合计的13%。与上年对比增加270000元,主要原因是用于归还财政局2016年预拨档案馆建设资金。
镇康县档案局2017年度政府性基金预算财政拨款支出300000元,占本年支出合计的12%。与上年对比增加270000元,主要原因是用于归还财政局2016年预拨档案馆建设资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1. 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于归还财政局2016年预拨档案馆建设资金支出。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年镇康县档案局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况。镇康县档案局2017年机关运行经费支出323129.56元，与上年对比减少205809元。主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费等一系列必要支出。
（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，镇康县档案局资产总额1516716.51元，其中：流动资产218389.51元，固定资产1298327元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14098元，其中固定资产增加14098元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固 定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1516716.51 |
218389.51 |
1298327 |
236000 |
0 |
1062327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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(三)政府采购支出情况
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
15000 |
15000 |
14098 |
14098 |
14098 |
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货物 |
15000 |
15000 |
14098 |
14098 |
14098 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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2017年度，部门政府采购支出总额14098元，其中：政府采购货物支出14098元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
绩效自评信息情况
2017年镇康县档案局绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。
（五）其他重要事项情况说明
镇康县档案局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
镇康县档案局“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls
滇公网安备53092402000102号