监督索引号53092400730301000

　　镇康县发展和改革局2018年年度部门决算

　　及三公经费情况公开说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年年度部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县发展和改革局主要职能，是拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出来运用各种经济段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展；研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行情况，监督检查价格政策的执行，组织贯彻国家颁布的价格、收费政策和法规；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟定综合性产业和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2018年年度重点工作任务介绍

　　1.强化职能，抓实宏观经济运行监测

　　一是科学制定年度国民经济和社会发展计划。二是加强经济运行监测管理。三是扎实推进经济体制改革工作。

　　2.全力服务项目前期，项目资金争取实现新突破

　　一是抓项目前期。二是抓项目储备。三是抓资金争取。四是抓项目审批。

　　3.认真服务重点项目建设，规范固定资产投资管理

　　一是抓好固定资产投资工作。二是全力服务重点项目建设。

　　4.全力服务脱贫攻坚，统筹推进各项工作

　　一是易地扶贫搬迁工作。二是扎实做好片区开发工作。三是是挂钩帮扶工作。

　　5.围绕保障，抓实粮油监管工作

　　一是认真开展粮油供需平衡调查工作。二是精心组织粮食库存检查。三是抓实粮食安全生产工作。

　　6.围绕稳定大局，抓实市场价格监管工作

　　一是加强市场价格调控，保持市场价格稳定。二是稳步推进价格领域改革 ，严格规范政府定价行为。三是认真开展价格检查，严格做好收费统计工作。

　　7.统筹协调，突出抓好其他重点工作

　　一是做好乡村振兴战略规划编制工作。二是抓好“十三五”中期评估工作。三是抓好车改工作。四是在建电站管理工作。

　　8.加强党风廉政建设，全面提升履职尽责的能力和水平

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、综合股、固定资产投资股、地区经济发展股、重点项目稽查股、物价股、社会发展股、农村经济发展股、体制法规股、医药卫生体制改革办公室、经贸流通及粮食管理股等11个股室。与2017年相比，机构设置没有变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县发展和改革局2018年度末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。与2017年相比，减少1人，其中：调出1人。编外人员2人（大学生志愿者2人。）

　　离休人员23人，其中：离休1人，退休22人（由人社局统发）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与上年相比，没有变化。

　　第二部分 2018年年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县发展和改革局2018年年度收入合计7,998,526.48元。其中：财政拨款收入5,723,421.8元，占总收入的71.56%，比上年同期增8.97%，主要原因分析2018年度调整人员工资；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入2,275,104.68元，占总收入的28.44%，比上年同期增100%，主要原因分析2017年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县发展和改革局2018年年度支出合计6，405，950.99元。其中：基本支出5，083，901.36元，占总支出的79.36％，比上年同期增加10.43%，主要原因增加了在职人员艰苦边远津贴、养老保险和基本工资等人员经费支出，物价上涨及下乡出差增多造成日常公用经费增加；项目支出1，322，049.63元，占总支出的20.64％，比上年同期增加65.85%，主要原因2018年涉及重大项目前期工作经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障镇康县发展和改革局正常运转的日常支出5，083，901.36元。与上年4，603，689.62元对比增加480,211.74元,主要原因分析增加了在职人员艰苦边远津贴、养老保险和基本工资等人员经费支出，物价上涨及下乡出差增多造成日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，766，483.80元，占基本支出的74.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费767，036.76元，占基本支出的,15.08％，在职人员

　　年人均公用经费28,408.77元（含车辆经费等）；社会保障和就业支出550,380.80元，占基本支出的10.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障镇康县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,322,049.63元。与上年797,150.37元对比增加524,899.26元,主要原因分析2018年涉及重大项目前期工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　一般公共服务支出1,322,049.63元：发展与改革事务1,113,249.63元（其中：社会事业发展规划500,400.00元，其他发展与改革事务支出612,849.63元），其他一般公共服务支出208,800.00元。主要用于项目咨询费、项目评审费、印刷费、劳务费、项目前期工作经费等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县发展和改革局2018年年度一般公共预算财政拨款收入5,723,421.8元,占本年收入合计的100%。与上年5,252,146.60元对比增加471,275.20元,主要原因分析2017年无其他资金拨款。

　　镇康县发展和改革局2018年年度一般公共预算财政拨款支出4,839,912.80元,占本年支出合计的100%。与上年4,603,689.62元对比增加236,223.18元,主要原因分析2018年增加了在职人员艰苦边远津贴、养老保险和基本工资等人员经费支出，物价上涨及下乡出差增多造成日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出4,289,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和对企业补助等。（其中：2010401行政运行支出3,534,106.00元；2010402一般行政管理事务支出46,226.00元；2010406社会事业发展规划500,400.00元；2019999其他一般公共服务支出208,800.00元。）

　　2.社会保障和就业（208类）支出550,380.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。（其中：2080501归口管理的行政单位离退休143,004.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407,376.80元。）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县发展和改革局2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为44,591.00元，完成预算的9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,168.00元，完成预算的10.87%；公务接待费支出决算为17,423.00元，完成预算的8.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控公务接待次数，坚持厉行节约，反对浪费，严控公务用车运行费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,212.00元，下降24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少15,968元，下降37.02%；公务接待费支出决算增加1,756.00元，增长11.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,168.00元，占60.93%；公务接待费支出17,423.00元，占39.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无出国工作开展。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,168.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,168.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇康县发展和改革局开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,423.00元。其中：

　　国内接待费支出17,423.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县发展和改革局对口部门工作督导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国外接待业务工作。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　镇康县发展和改革局2018年年度本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　镇康县发展和改革局2018年年度本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　镇康县发展和改革局2018年年度本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县发展和改革局2018年年度机关运行经费支出364,229.00元，与上年537,433.78元对比减少173,204.78元,主要原因分析公务出差下乡费用、车辆燃油、修理费用减少等。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县发展和改革局资产总额18,644,529.23元，其中，流动资产17,556,924.43元，固定资产1,038,616.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产48,988.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,013,503.00元，其中固定资产减少150,028.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，镇康县发展和改革局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　镇康县发展和改革局

　　二0一九年九月二十日

　　监督索引号53092400730301111

　　临沧市镇康县发展和改革局2018年年度部门决算公开表-附件.XLS.xls