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　　镇康县发展和改革局2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出来运用各种经济段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展；研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行情况，监督检查价格政策的执行，组织贯彻国家颁布的价格、收费政策和法规；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟定综合性产业和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、强化职能，抓实宏观经济运行监测

　　1.认真研究制定2019年度全县国民经济和社会发展计划。科学把握形势，强化与省、市发改部门的沟通衔接，立足县情，在全面总结2018年经济社会发展情况的基础上，围绕县委、县政府中心工作，进一步加强调研，深入分析研判全县经济发展的趋势潜力，起草了《镇康县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划草案》，并提交镇康县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。

　　2.进一步强化经济运行监测分析。加强日常调研，按月、按季度对经济运行进行分析，特别是对重大项目及投资工作推进情况的日常监测和分析，准确把握全县经济运行情况和发展趋势，深入研究苗头性、倾向性问题，及时提出对策建议并形成书面报告提交县委、县政府作决策参考，充分发挥好参谋助手的作用。

　　二、全力推进项目前期工作，有效监测项目进度

　　1.做实项目前期工作，保证项目开工建设。加快推进项目前期工作，夯实项目落地开工建设基础，保持全县投资持续增长，充分发挥投资对经济稳定增长的关键作用，结合我县实际，牵头梳理储备了一批2019年重点项目，积极争取省、市、县前期工作经费支持，共122项重点项目涉及7乡（镇）人民政府和19个县直单位，计划总投资171亿元，请求安排项目前期工作经费2000万元。

　　2.加大重点项目推进力度。一是竣工投产了一批项目：军弄至木场、明信坝至孟定两条（段）县乡道路改造工程、工业园区珠宝玉石城、经典润城三期等重点项目已实现竣工。二是加快推进了一批在建项目：南伞至清水河高速公路工程稳步推进；111至113界桩、凤尾至流水农村公路等一批重点连通工程加快建设；南伞老城改造（综合整治）、康达中缅商贸城等房地产项目快速推进；茶家寨水库、金场坝水库、南伞河河道治理等水利工程快速推进。三是开工建设了一批新项目：瑞丽至孟连高速公路镇康段红岩山头隧道、勐捧隧道、龙镇大桥3个控制性工程开工建设；园区农贸市场、园区建材市场、中鑫边贸城、镇康县坚果精深加工厂以及38条段246公里的直过民族地区自然村道路硬化工程等项目启动建设。四是全力推动了一批前期项目：着力推进“美丽县城”建设和特色小镇创建工作，目前“美丽县城”建设实施方案已通过市级评审，可研报告（送审稿）编制已完成，正在报审；勐捧特色小镇建设项目总规已编制完成；镇康县2019年农网改造升级工程、南伞园区至缅甸果敢供电工程、2019年糖料核心基地建设项目等项目已获批复；石漠化综合治理工程、南伞水库除险加固工程、2019年棚户区改造项目等建设项目已实现开工建设；桃子寨至小芦场国边防公路等一批重点项前期工作进展顺利。

　　三、做实项目储备，积极申报各类项目

　　为蓄足投资增长后劲，保持投资稳定增长，加强对县直部门的业务指导工作，做好项目包装及资金申报工作，切实做好项目储备。积极向上争取项目资金，截至2019年10月底，共争取到2019年上级补助资金项目17个，共下达资金1.98亿元，其中：中央预算内投资1.81亿元，省级资金0.17亿元，市级前期工作经费0.005亿元。及时将上级的计划下达文件转达到项目部门或建设单位，并对资金使用及项目建设进行全程监管。积极组织2019年、2020年第一批重大项目专项债券资金申报工作，截至目前，2019年列入国家财政库、发改库已编制债券发行实施方案的项目共6项（园区冷链物流建设项目、南伞河河道治理第一期工程、城市停车场及配套设施建设项目、污水处理厂改扩建及管网完善工程、城市污水处理设施提标改造项目、南伞园区标准厂房建设项目），总投资9.53亿元，申请地方政府专项债券4.08亿元。截至2019年9月底，省发改锁定的镇康县2020年第一批地方政府专项债券项目共29项，总投资59.8亿元，申请专项债券资金29.49亿元。其中：基础设施项目5项，农林水利项目6项，生态环保项目2项，社会事业项目10项，物流项目6项。

　　四、统筹协调，做好固定资产投资管理工作

　　加强统筹协调，积极和县直22个部门及7个乡镇密切配合，梳理出固定资产支撑项目130项，计划总投资296.8亿元，2019年计划完成投资42亿元。其中：已入库项目79项，项目总投资151亿元，2019年计划完成投资22亿元；未入库项目51项，项目总投资145.8亿元。截至2019年10月底，全县在库的规模以上固定资产投资项目130项，续建项目106项，新开工项目24项，预计完成投资36.43亿元，同比增长35.7%，全年预计完成41.86亿元，同比增长22.36%。

　　同时，进一步加强对列入2019年省级“四个一百”的2个重点建设项目和列入市级“四个一百”的40个重点建设项目的跟踪、督促工作，按月收集、汇总上报项目推进情况，并逐一梳理、上报项目推进中存在的困难和问题，积极争取省、市帮助协调解决，全力推进项目建设。截至2019年10月底，我县列入省级“四个一百”在建项目镇康县帮东河水库年度完成投资3888.7万元，列入新开工的亚行贷款镇康县中缅友谊医院项目已完成建设用地意见、选址意见书、用地规划许可、环评、水土保持方案、岩土勘察、勘测定界、移民安置计划、社会稳定风险评估备案、可研、初设招标，项目贷款获亚行执董会批准，修建性详规已报县城规委审批。列入临沧市2019年“四个一百”重点建设项目40项，项目总投资87.87亿元，2019年计划完成投资10.45亿元，其中：竣工投产项目7项，总投资4.43亿元，2019年计划完成投资2.66亿元，截至2019年10月完成投资2.36亿元；在建项目12项，总投资28.53亿元，2019年计划完成投资5.67亿元，截至2019年10月完成投资8.26亿元；新开工项目10项，总投资23.26亿元，2019年计划完成投资1.82亿元，截至2019年10月完成投资1亿元；重点前期工作项目11项，总投资31.65亿元，2019年计划完成投资0.3亿元，截至2019年10月完成投资0.03亿元。

　　五、积极做好项目审批、备案工作

　　根据工作职责要求，认真抓好日常项目审批、备案及转报工作。截至2019年10月底，共计审批各类项目114项，备案各类项目17项。

　　六、围绕脱贫攻坚，统筹推进易地扶贫搬迁

　　全县搬迁建档立卡贫困人口296户1212人，共涉及7个集中安置点和3个分散安置点。目前，10个安置点建设任务全面完成，累计投入资金7000万元，296户1212人建档立卡搬迁人口安居房全面竣工并搬迁入住，入住率100%，完成旧房拆除286户，旧房拆除率达96.62%。全县296户1212人建档立卡搬迁人口已于2018年度实现稳定脱贫292户1199人，2019年计划脱贫4户13人，脱贫率将达100%，实现全面脱贫。镇康县易地扶贫搬迁工程于2019年2月份顺利通过贫困退出省级专项评估检查。

　　七、抓产业升级，促农村经济稳步向好发展

　　目前，争取到2019年农经口中央预算内投资项目7个（镇康县红石头河、板桥河界河治理工程、镇康县南伞水库除险加固工程、镇康县2019年石漠化综合治理工程、镇康县2019年农村饮水安全巩固提升工程、镇康县2019年糖料蔗核心基地建设项目），总投资24736.2万元,其中获得中央预算内投资8287万元。同时，积极督促相关部门开展2020年中央预算内投资计划项目前期工作，分别是：镇康县2020年石漠化综合治理工程、镇康县2020年退耕还林工程、镇康县2020年糖料蔗核心基地建设项目、镇康县非畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目、镇康县生猪规模化养殖场建设项目共5项。日常工作中实时掌握项目进展情况，按月通过报表及国家重大建设项目库调度上报在建项目进度，并及时协调解决项目建设中存在的问题和矛盾。

　　八、加快社会事业发展，补齐民生短板

　　目前，共争取到2019年社会领域中央预算内投资项目4个（镇康县公共体育场田径跑道和足球场、镇康县勐捧足球场、镇康县老年护理院综合楼、镇康县儿童福利院），总投资4670万元,其中获得中央预算内投资2730万元。积极编制上报2020年中央预算内投资计划草案，严格按照2020年中央预算内投资计划申报要求指导项目单位进行项目申报，所有申报项目已完可研评审，并获得批复，项目前期工作已基本完成。2020年社会领域共申报2个专项，6个项目。其中：教育现代化推进工程2个（镇康县第一中学基础薄弱县普通高中建设项目、镇康县职业教育培训中心实训楼建设及专业设备购置项目），社会服务兜底工程4个(养老服务体系：镇康县荣誉军人休养院建设项目、镇康县光荣院建设项目；社会福利服务体系：镇康县骨灰堂建设项目、镇康县殡仪馆火化炉更新改造），总投资12185万元，其中，申请中央资金7918万元，地方配套4267万元。日常工作中实时掌握项目进展情况，按月通过报表及国家重大建设项目库调度上报在建项目进度，并及时协调解决项目建设中存在的问题和矛盾。

　　九、围绕保障，抓实粮油监管工作

　　1.积极推进智能化粮库建设。国有粮食公司为支持棚户区改造，老城储备粮仓库和军供粮仓库被拆除，经县政府同意将一部分补偿费用用于白岩储备库再建1500吨仓容的县级储备粮暨军粮仓库一幢，预计投资320万元，现已进入招投标阶段，计划明年4月份投入使用。经省市安排已对原白岩3000吨储备粮仓库完成智能化升级改造。

　　2.国有粮食企业增效稳步发展。国有粮食企业在原有水厂经营以外，积极寻求企业经营门路，拓宽经营范围，认真贯彻落实临沧市人民政府﹝2015﹞150号文件精神，经县教育体育局通过对全社会招投标，国有粮食企业夺标，既发挥粮食主渠道，又增加企业效益和职工收入。

　　3.扎实开展政策性粮食数量和质量大清查工作。制定方案，全程督导，对纳入清查范围的粮食企业库存，坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程流痕；突出重点品种、重点区域、重点企业，加大清查力度和重要问题线索核查力度。

　　4.法治粮食建设进一步加强。粮食行政管理部门认真贯彻落实国务院《粮食流通管理条例》和云南省人民政府《< 粮食流通管理条例>实施办法》，切实履行好《粮食流通管理条例》赋予粮食行政管理部门依法进行粮食流通监管职责，坚持依法依规、狠抓监管、铁面执法，切实维护法律的权威性和政策的严肃性。充分利用“元旦”“春节”“政策性粮食数量和质量大清查”“五一·端午”“粮食执法宣传月”“粮食流通监督大检查月”“世界粮食日暨全国粮食生产安全宣传周”以及“国庆”等节日活动，积极开展粮食政策法规宣传、专项检查，以法治的手段，推进粮食行业依法管粮、依法治粮，全面宣传全国粮食流通监管热线12325平台，理顺诉求渠道，体现公平竞争；提高粮食行政执法水平，推进粮食流通监督检查工作常态化、制度化，维护我县粮食流通秩序，保障全县粮食安全。

　　十、围绕稳定大局，抓实市场价格监管工作

　　1.加强价格监测预警，切实做好价格调控监测。继续加强居民生活必需品的价格监测预警，强化对外开放的重要商品和服务价格及市场运作情况的跟踪监测，加强市场调查巡视，及时反映市场价格变动情况。继续做好建材价格监测预警，切实采取加强建筑钢材、水泥的价格监管，合理控制易地扶贫搬迁建房成本，服务易地扶贫搬迁工程顺利推进。针对市场价格波动较大、对居民生产生活影响较大的品种，开展专项调研。加强节假日及特殊时期的应急价格监测预警，提高应急反应和处置能力。进一步加强价格监测信息公开力度，拓展价格监测信息公开方式，合理引导市场预期。

　　2.严格落实上级降费、停征收费的政策，规范政府定价行为。严格遵照执行《价格认定规定》，2019年我局价格认定中心共受理委托165件，涉案金额682.39万元。其中：涉烟案件126起，涉案金额579.95万元；刑事案件39起，涉案金额102.44万元。认真将上级下达的免收、降费的文件及时转发至相关单位，并督促执行；认真及时完成上级下达的各项调研、报表工作。

　　3.及时完成2018年度的收费统计工作。2018年度启用新的收费统计系统，在认真学习的过程中边学边用。2018年我县应参加收费统计的单位64个，按照新系统的要求，对收费单位进行了清理，删除了没有实际收费行为的收费单位，共梳理出有行政事业性收费行为的行政事业单位30家并系统上报，年审率100%。2018年，镇康县的行政事业性收费主要集中在以下几个部门：公安系统、教育、交通、自然资源、住建、农业农村、人民法院及社会事务。公安系统收取的证照、各类护照及办理居民身份证等费用共计246.492万元；教育系统收取的各类成人报考费44.7518万元、高中生学费及住宿费16.095万元、保教费 92.78万元；交通部门收取的道路开口费0.24万元；农业农村局收取的拖拉机培训费41.403万元；人民法院收取的诉讼费76.51万元；计生系统收取的社会抚养费125.386万元；涉企的自然资源、住建等部门收取的各类费用共计580.44万元。2018年镇康县的行政事业性收费共计1224.0978万元。2018年度镇康县的医疗服务收入8309.06万元。

　　十一、做好项目储备，启动“十四五”规划编制的前期工作

　　立足于我县 “十三五”期间经济发展情况和 “十四五”期间的政策导向及我县的发展需求，拟定了我县“十四五”规划编制的研究课题。同时，积极对接行业部门及各乡（镇）人民政府，做好项目的梳理和储备工作，通过初步梳理，目前，我县拟在“十四五”期间实施的5000万元以上重大项目97个，计划总投资576万亿元。

　　十二、统筹协调，突出重点抓好其他工作

　　1.落实“一带一路”推进工作。落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果加快临沧对外开放工作项目清单，镇康县在基础设施联通方面（交通、能源、口岸建设）、贸易畅通方面（国际产能合作）、民心相通方面（医疗卫生健康合作、文化旅游交流合作）等三方面项目，计划总投资425206万元，其中，2019年度计划50527万元，2020年度计划40462万元，2021年度计划304217万元。截至目前，完成上报投资44157万元。

　　2.实施“356”工程率先把沿边村寨建成小康村工作。编制完成《实施“356”工程率先把沿边村寨建成小康村的意见》，并经县委全会通过实施。截至目前，我县沿边小康村建设累计到位资金4.01亿元，其中争取上级补助资金2.25亿元，地方投资0.86亿元，其他投资0.13万元，企业自筹0.77亿元。目前，已累计完成投资2.99亿元。

　　3.抓好车改工作。完成了全县企事业单位公务用车制度改革工作。已完成全县企事业单位车改实施方案制定、审核批复、报备以及核查（机构改革后新组建企事业单位除外）；事业单位参改180个，国有企业参改15户，参改率均达100%，实现企事业单位车改全覆盖；封存停驶车辆19辆，涉及领取车补15人，有1174人执行公务交通费用报销制度，共保留公务用车78辆，涉及司勤人员安置5人，已完成保留车辆喷涂标识工作，已基本完成北斗卫星定位系统安装和取消车辆处置工作。

　　4.抓好在建电网、水电站管理工作。落实好全县水电站的清理核查工作，全县共有水电站23座，其中：运行18座，在建（停建）3座，废弃和停产（停运）2座；核准未验收10座（运行7座，在建3座）。累计地方小水电装机为38.793万千瓦，其中：运行装机33.573万千瓦，在建（停建）装机4.12万千瓦，废弃和停运装机1.1万千瓦。全年共组织开展在建电网、电站安全生产工作检查4次，有效排查隐患3处，通过限期完成整改，确保了事故的发生。组织完成2015、2016年全县农网改造项目通过市级验收。积极申报2020年农网改造升级项目、第五批增量配电业务改期试点项目建设。

　　5.抓好资环类工作。及时上报镇康县污水处理厂改扩建和管网完善工程、镇康县垃圾处理设施、云南省临沧市镇康县城市污水处理设施提标改造项目、镇康水泥建材有限公司综合节能技改等4个项目。扎实开展低碳节能宣传活动。根据临沧市发展和改革委员会《关于组织开展 2019 年节能宣传周和低碳日活动的通知》（临发改明电〔2019〕14 号）要求，以“绿色发展，节能先行”和“低碳行动，保卫蓝天”为主题，于2019年6月17日至23日开展低碳节能宣传活动，并于6月19日参加全县组织的低碳日活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县发展和改革局2019年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是镇康县发展和改革局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县发展和改革局2019年年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县发展和改革局2019年年度收入合计4065万元。其中：财政拨款收入3966.38万元，占总收入的97.57%，比上年同期572.34万元增收3394.04万元，增长593.01%，主要原因分析：本年度预算执行过程中增加上级下达2019年第十九批中央统筹整合涉农资金及镇康县糖料核心基地项目款3290万元专项资金（镇财整合〔2019〕13号），故导致本年财政补助收入比上年财政补助收入以及年初部门预算数差异率过大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入98.62万元，占总收入的2.43%，比上年同期227.51万元减收128.89万元，下降56.65%，主要原因分析：上级主管部门及其他单位拨入经费较上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县发展和改革局2019年年度支出合计924.64万元。其中：基本支出477.47万元，占总支出的51.64％，比上年同期508.39万元减收30.92万元，下降6.08%，主要原因分析：人员变动，人员经费支出减少；项目支出447.17万元，占总支出的48.36％，比上年同期132.20万元增收314.97万元，增长238.25%，主要原因分析:2019年度项目支出直接拨付各乡镇及各项目相关单位；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关正常运转的日常支出123.69万元。与上年119.15万元对比增支4.54万元，增长3.81%,主要原因分析：开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，相应工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.78万元占基本支出的74.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费123.69万元占基本支出的25.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.17万元。与上年132.20万元对比增支314.97万元，增长238.25%,主要原因分析：2019年2019年度项目支出直接拨付各乡镇及各项目相关单位。具体项目开支及开展工作情况：第三期重点项目前期工作经费支付坚果深加工厂建设项目50万元；支付抗灾救灾补助资金（救灾物资储备库建设）6.62万元；支付石漠化经费19万元（国家林业和草原局昆明勘察设计院2018年石漠化设计费9.15万元、国家林业和草原局昆明勘察设计院2018年熔岩地区石漠化综合治理工程初制编制费9.85万元）；农村基础设施建设-2019年第十九批中央统筹整合涉农资金拨付勐捧镇酸格林村白水自然村至章龙自然村道路建设项目60万元；2019年县级储备粮轮换费46.59万元；粮食收储公司2019年县级储备粮（稻谷）轮出差价补贴214.97万元；粮油物资储备支出（粮库智能化升级改造）50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县发展和改革局2019年年度一般公共预算财政拨款支出782.23万元,占本年支出合计的84.60%。与上年483.99万元对比增支298.21万元，增长61.61%,主要原因分析：2019年机构改革，职能职责划转，工作经费及项目资金支出增加，故导致当年一般公共预算财政拨款支出比上年大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出346.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.33%。其中：2010401行政运行291.16万元，主要用于工资福利支出252.56万元、商品和服务支出33.59万元、对个人和家庭的补助5.01万元；2010402一般行政管理事务4.57万元，主要用于对个人和家庭的补助；2010406社会事业发展规划50万元，主要用于商品和服务支出中的办公费和印刷费；2010408物价管理1万元，主要用于商品和服务支出中的办公费和印刷费。

　　2.社会保障和就业支出服务支出中的其他商品和服务支出46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休15.41万元，主要用于对个人和家庭的补助中的离休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.48万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出9.27万元，主要用于工资福利支出中的失业、生育和工伤保险缴费。

　　3.卫生健康支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。其中：2101101行政单位医疗支出17.09万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费（大病医疗保险）；

　　4.农林水支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。其中：2130504农村基础设施建设60万元，主要用于商品和服务支出60万元。

　　5.粮油物资储备支出311.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.83%。其中：2220101行政运行46.59万元，主要用于对企业补助的费用补贴；2220402储备粮油差价补贴214.97,万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2220403储备粮（油）库建设50万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县发展和改革局2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.75万元，支出决算为万13.26万元，完成预算的31.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.84万元，完成预算的33.01%；公务接待费支出决算为5.42万元，完成预算的28.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.46万元增支8.8万元，增长197.39%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增支5.12万元，增长188.49%；公务接待费支出决算增支3.68万元，增长211.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：职能职责增加，年度项目支出和专项工作经费支出增加，专项工作检查交流以及开展脱贫攻坚工作下乡出差增加，故公务用车运行及维护支出及公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占59.13%；公务接待费支出5.42万元，占40.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到省、市参加会议及培训和脱贫攻坚工作及各乡镇下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.42万元。其中：

　　国内接待费支出5.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作和业务交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县发展和改革局2019年机关运行经费支出34.59万元，与上年36.42万元减支1.83万元，下降5.03%,主要原因分析：积极响应厉行节约政策。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县发展和改革局资产总额5560.87万元，其中，流动资产4903.84万元，固定资产603.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1864.45万元相比，本年资产总额增加3696.42万元，其中;流动资产1755.69万元增加3148.15万元，固定资产103.86万元，增加500.13万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产10.21万元，增加42.84万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值12.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.18万元,其中：政府采购货物支出3.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县发展和改革局2019年没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　镇康县发展和改革局

　　2020年9月1日

　　监督索引号53092400730301111