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镇康县发展和改革局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 镇康县发展和改革局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县发展和改革局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

2.提出镇康县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省、市财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.承担镇康县推进“一带一路”建设工作领导小组、镇康县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、镇康县生态文明建设排头兵工作领导小组、镇康县推动长江经济带发展领导小组、镇康县西部大开发领导小组、镇康县兴边富民工程领导小组等办公室日常工作。

18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的有关办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源发展的政策措施，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作。按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

21职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

22.有关职责分工。

（1）与镇康县商务局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

(2)与镇康县卫生健康局的有关职责分工。镇康县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。镇康县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.不断提高服务经济社会发展能力。始终把抓学习作为加强机关建设的基础性环节来抓，深学笃用，充分发挥党组领导作用，引导干部职工树立终身学习的理念、端正学风。坚持自学与集中研讨学的方式相结合，加强理论性、专业性知识学习，精准吃透国家政策导向，构建与服务经济社会发展相适应的知识体系。通过学习，把中央、省、市、县的要求贯穿工作全过程，落实到决策、执行、管理各项实践中。

2.进一步强化经济运行监测分析。及时做好指标调研，提前预测主要经济指标，实现提前研判，准确把握全县经济运行情况和发展趋势，提出有效的对策建议，充分发挥参谋助手作用。做好《镇康县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年国民经济和社会发展计划草案》草拟工作。加强宏观经济监测管控，尽快完成“十四五”规划，列出分年度工作计划。加强旬研判、月研究、季分析，全力实现“一季度”经济开门红，为“十四五”经济社会发展起好步、开好局。

3.继续做好项目服务。一是全力搞好项目储备，争取项目资金。坚持“大中小并重、小中大并举”，准确把握投资导向，分级分域储备好项目。认真做好项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，努力提高项目质量。“争取上级投资、银政合作贷资，主动盘活国资，多方激活民资，全民招商引资，推介PPP融资”六资并举，引导投资投向，争取更多项目获得资金支持，落地实施。二是全力推进重点项目。做好2021年全县重点建设项目的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。继续深化重点项目管理，倒排工期，全力促使项目早开工、早建设、早竣工。

4.强化职能管理项目。一是继续做好“放管服”改革工作。严格按照省、市调整行政权力事项的决定，认真做好调整事项落实和衔接工作，确保下放的事项“放得下、接得住”，合并的事项优化流程、提高效率，取消的事项一律不再实施或变相审批。二是把好项目审批政策关。坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案工作。推进行政审批制度改革，减少审批环节，提高办事效率，优化发展环境。三是加强对历年下达项目的跟进服务。继续深化项目管理，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟。同时，进一步加大服务协调力度，为项目申报、审批、建设和投运提供全过程、全方位的服务，全力推进项目建设。

5.持续做好价格监测和认定。按时按质按量报送重要商品、服务价格、农用生产资料价格、粮油副食品价格监测报表，认真贯彻执行《价格认定规定》，严格按相关程序办理案件，严把案件质量关。贯彻落实好国家、省出台的相关收费政策，认真执行和监督取消、降低的收费政策，清理规范涉企收费行为。严格按照《政府定价目录》，认真开展政府定价工作，做好已下放到县级政府定价的成本监审工作。重点做好乡镇集镇垃圾清运处理收费价格标准制定。

6.健全管理体系，确保粮食储备安全。组织开展2020年度粮食首长责任制考核、2020年度粮食供需平衡调查等工作，进一步落实粮食宣传和储备粮安全监管工作，确保粮食供应安全稳定。加强代省储救灾物资的管理，确保调得出、用得上。及时报送“国家粮食统计信息系统”相关信息和落实“应急物资管理信息化系统”的管理。

7.抓实安全生产，加快新能源发展。抓实在建电站、电网安全监管，推进大丫口中型水电站清理整改，尽快协调完成具备验收条件的小水电站验收。加快充电基础设施规划、建设工作，积极推动以公主花园小区为主的充电基础设施建设；加大新能源汽车推广力度；协调服务好普光天然气公司拓宽市场，提高效益。

8.抓管理，打造风清气正、担当勇为的干部队伍形象。加强机关自身建设，努力构建制度健全、管理有序、调控有力、运行规范的运行机制。强化干部教育监督，坚定不移深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高干部职工综合素质，强化责任担当，履职尽责。对上级各项决策部署，建立重点工作目标责任制，明确责任，注重跟踪问效，以更加务实的作风，更加细致的工作，更加有效的措施，推动各项工作落实，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中展现发改担当、体现发改作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县发展和改革局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县发展和改革局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县发展和改革局2021年度收入合计728.65万元。其中：财政拨款收入344.70万元，占总收入的47.31%，比上年同期2348.34万元，减少2003.64万元，下降85.32%，主要原因分析：较上年减少2020年重点项目前期工作经费1000万元、岸城一体化及供排水官网项目前期工作经费150万元、县级储备粮轮换亏损差价补贴119.48万元等；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入383.95万元，占总收入的52.69%，比上年同期43.32万元，增加340.62万元，增长786.21%，主要原因分析：本年其他收入较上年增加财政专户拨入粮食挂账利息30.51万元、县人社局拨公益性人员岗位补贴及保险补贴309万元、税务返还个人所得税手续费0.07万元、镇康县文化和旅游局拨入疫情防控经费7.5万元、镇政财预字〔2020〕90号镇康县林业和草原局汇入2016年石漠化作业设计费9万元等。

二、支出决算情况说明

镇康县发展和改革局2021年度支出合计1125.53万元。其中：基本支出414.94万元，占总支出的36.87％，比上年同期431.92万元，减少16.98万元，下降3.93%，主要原因分析：工作需要人员调动，行政人员比上年减少3人，事业人员增加3人，故减少工资福利及社会保险等支出；项目支出710.59万元，占总支出的63.13％，比上年同期3205.27万元，减支2494.67万元，减少77.83%，主要原因分析：本年项目支出较上年减少镇政财预字〔2020〕99号追加发改局2020年重点项目前期工作经费3200万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.94万元。与上年同期431.92万元相比减支16.98万元，减少3.93%,主要原因分析：工作需要人员调动，行政人员比上年减少3人，事业人员增加3人，故减少工资福利及社会保险等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.39万元（其中：平均工资福利支出13.29万元），占基本支出的70.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.55万元，占基本支出的29.53％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.59万元。与上年同期3205.27万元相比减支2494.67万元，减少77.83%,主要原因分析：本年项目支出较上年减少镇政财预字〔2020〕99号追加发改局2020年重点项目前期工作经费3200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出719.73万元,占本年支出合计的63.95%。与上年同期3277.44万元相比减支2557.71万元，减少78.04%，主要原因分析：本年项目支出较上年减少镇政财预字〔2020〕99号追加发改局2020年重点项目前期工作经费3200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出409.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。其中：2010401行政运行239.02万元，主要用于工资福利支出212.38万元、商品和服务支出20.42万元、对个人和家庭的补助5.48万元；2010402一般行政管理事务5.03万元，主要用于对个人和家庭的补助；2010404战略规划与实施100万元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2010406社会事业发展规划17.22万元，主要用于商品和服务支出17.22万元；2010450事业运行39.09万元，主要用于工资福利支出37.68万元、商品和服务支出1.41万元；2010499其他发展与改革事务支出9.30万元，主要用于商品和服务支出；

2.社会保障和就业支出服务支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休15.74万元，主要用于对个人和家庭的补助中的离休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.08万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中：2101101行政单位医疗支出18.59万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出1.65万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；

4.农林水支出250万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.74%。其中：2130505生产发展支出250万元，主要用商品和服务支出中的其他商品和服务支出；

5.粮油物资储备支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：2220199其他粮油物资事务支出2万元，主要用于对企业补助中的费用补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.07万元，支出决算为3.99万元，完成预算的9.96%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的17.02%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为为积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期1.37万元相比增加2.62万元，增长191.7%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.24万元，增长533.41%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降80.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为虽然受疫情影响，县域进出人员管控，公务接待费用减少。但上年度公务用车运行维护费中燃油费支出用非财政拨款支出，加之公车使用频率增加，维修支出增大。故比去年“三公”经费整体支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占96.24%，与上年同期0.61万元相比增加3.24万元，增长533.41%，主要原因分析：上年度公务用车运行维护费中燃油费支出用非财政拨款支出，因公车使用频率增加，维修支出增大，故比去年公务用车运行维护费中增加燃油费及维修费支出；公务接待费支出0.15万元，占3.76%，与上年同期0.76万元相比减少0.62万元，下降80.88%，主要原因分析：疫情影响，县域进出人员管控，公务接待费用减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年未购置车辆。

公务用车运行维护支出3.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到省、市参加会议及培训和脱因相关工作到各乡镇下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次30人（无外事接待人次）。主要用镇康县发展和改革局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出31.87万元，与上年同期27.99万元相比增加3.89万元，增长13.88%,主要原因分析：本年度比上年增加维修（护）费，进行走廊文化和会议室改造。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费以及资本性支出中的办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1922.94万元，其中，流动资产1184.89万元，固定资产683.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2167.66万元，其中:流动资产减少2163.29万元，固定资产减少4.37万元，对外投资及有价证券与上年同期相比无变动，在建工程与上年同期相比无变动，无形资产减少0万元，其他资产与上年同期相比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值5.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县发展和改革局2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400730301111