监督索引号53092400730301000

目 录

第一部分 镇康县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

2.提出镇康县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省、市财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.承担镇康县推进“一带一路”建设工作领导小组、镇康县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、镇康县生态文明建设排头兵工作领导小组、镇康县推动长江经济带发展领导小组、镇康县西部大开发领导小组、镇康县兴边富民工程领导小组等办公室日常工作。

18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的有关办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源发展的政策措施，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作。按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

21.职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

22.有关职责分工。

（1）与镇康县商务局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

(2)与镇康县卫生健康局的有关职责分工。镇康县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。镇康县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.不断提高服务经济社会发展能力。始终把抓学习作为加强机关建设的基础性环节来抓，深学笃用，充分发挥党组领导作用，引导干部职工树立终身学习的理念、端正学风。坚持自学与集中研讨学的方式相结合，加强理论性、专业性知识学习，精准吃透国家政策导向，构建与服务经济社会发展相适应的知识体系。通过学习，把中央、省、市、县的要求贯穿工作全过程，落实到决策、执行、管理各项实践中。

2.进一步强化经济运行监测分析。及时做好指标调研，提前预测主要经济指标，实现提前研判，准确把握全县经济运行情况和发展趋势，提出有效的对策建议，充分发挥参谋助手作用。加强宏观经济监测管控，尽快完成“十四五”规划，列出分年度工作计划。加强旬研判、月研究、季分析，全力实现“一季度”经济开门红，为“十四五”经济社会发展起好步、开好局。

3.继续做好项目服务。一是全力搞好项目储备，争取项目资金。坚持“大中小并重、小中大并举”，准确把握投资导向，分级分域储备好项目。认真做好项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，努力提高项目质量。“争取上级投资、银政合作贷资，主动盘活国资，多方激活民资，全民招商引资，推介PPP融资”六资并举，引导投资投向，争取更多项目获得资金支持，落地实施。二是全力推进重点项目。做好2022年全县重点建设项目的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。继续深化重点项目管理，倒排工期，全力促使项目早开工、早建设、早竣工。

4.强化职能管理项目。一是继续做好“放管服”改革工作。严格按照省、市调整行政权力事项的决定，认真做好调整事项落实和衔接工作，确保下放的事项“放得下、接得住”，合并的事项优化流程、提高效率，取消的事项一律不再实施或变相审批。二是把好项目审批政策关。坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案工作。推进行政审批制度改革，减少审批环节，提高办事效率，优化发展环境。三是加强对历年下达项目的跟进服务。继续深化项目管理，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟。同时，进一步加大服务协调力度，为项目申报、审批、建设和投运提供全过程、全方位的服务，全力推进项目建设。

5.持续做好价格监测和认定。按时按质按量报送重要商品、服务价格、农用生产资料价格、粮油副食品价格监测报表，认真贯彻执行《价格认定规定》，严格按相关程序办理案件，严把案件质量关。贯彻落实好国家、省出台的相关收费政策，认真执行和监督取消、降低的收费政策，清理规范涉企收费行为。严格按照《政府定价目录》，认真开展政府定价工作，做好已下放到县级政府定价的成本监审工作。重点做好乡镇集镇垃圾清运处理收费价格标准制定。

6.健全管理体系，确保粮食储备安全。组织开展2022年度粮食首长责任制考核、2022年度粮食供需平衡调查等工作，进一步落实粮食宣传和储备粮安全监管工作，确保粮食供应安全稳定。加强代省储救灾物资的管理，确保调得出、用得上。及时报送“国家粮食统计信息系统”相关信息和落实“应急物资管理信息化系统”的管理。

7.抓实安全生产，加快新能源发展。抓实在建电站、电网安全监管，推进大丫口中型水电站清理整改，尽快协调完成具备验收条件的小水电站验收。加快充电基础设施规划、建设工作，积极推动以公主花园小区为主的充电基础设施建设；加大新能源汽车推广力度；协调服务好普光天然气公司拓宽市场，提高效益。

8.抓管理，打造风清气正、担当勇为的干部队伍形象。加强机关自身建设，努力构建制度健全、管理有序、调控有力、运行规范的运行机制。强化干部教育监督，坚定不移深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高干部职工综合素质，强化责任担当，履职尽责。对上级各项决策部署，建立重点工作目标责任制，明确责任，注重跟踪问效，以更加务实的作风，更加细致的工作，更加有效的措施，推动各项工作落实，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大战大考中展现发改担当、体现发改作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县发展和改革局共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划和体改法规股、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股）、投资股（行政审批股）、地区经济建设和扶贫协调股、“一带一路”建设股、农村经济和资源环境保护股、社会发展股、数字经济建设与经贸流通股（产业发展股）、物价股、粮食和物资储备股、能源股，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.镇康县发展和改革局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县发展和改革局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县发展和改革局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县发展和改革局2022年度收入合计5,069,798.08元。其中：财政拨款收入4,610,936.47元，占总收入的90.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入458,861.61元，占总收入的9.05%。与上年相比，收入合计减少2,216,695.6元，下降30.42%。其中：财政拨款收入减少1,163,901.59元，下降33.77%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少3,380,597.19元，下降88.05%。主要原因是：本单位本年度虽然一般公共预算财政拨款增加转拨镇康县商务局专项债券整治经费60万元、农业水价成本监审费2.5万元、镇康县交通运输局项目工作经费5万元、“9.21疫情“网格值班餐费1万元等，但其他收入较上年减少县人社局拨公益性人员岗位补贴及保险补贴3.90万元、镇康县林业和草原局汇入2016年石漠化作业设计费9万元、镇康县林业和草原局汇入2016年石漠化设计费0.22万元、镇康县林业和草原局汇入2015年2016年石漠化监理费8.60万元、重大项目前期工作经费200万元、2017年储备粮轮换差价补贴109.62万元，故收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县发展和改革局2022年度支出合计9,075,172.81元。其中：基本支出4,157,715.25元，占总支出的45.81%；项目支出4,917,457.56元，占总支出的54.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,180,124.96元，下降19.37%。其中：基本支出增加8,358.48元，增长0.20%；项目支出减少2,188,483.44元，下降30.80%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因分析：本单位本年项目支出较上年减少镇政财预字〔2020〕90号2020年度重点项目前期工作经费100万元、镇康县地方产业发展服务中心糖料核心基地建设项目资金100万元、2017年储备粮轮换差价补贴109.62万元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,157,715.25元，与上年相比，增加8,358.48元，增长0.20%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,348,019.16元，占基本支出80.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费809,696.09元，占基本支出的19.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,917,457.56元，与上年相比，减少2,188,483.44元，下降30.80%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：保障单位正常工作运转，确保了新能源项目工作顺利开展，无安全事故产生。完成30个重点项目的可研报告，初步设计、实施方案的材料编制、专家评估、资料报送、用地办理、环境影响评价方案编制等前期工作。完成镇康县“美丽县城”城市智慧数据服务中心方案设计，改造装修数据办公楼500平方米。扎实做好了单位抵边执勤点的守边护边工作及网格执勤点的疫情防控工作。稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设，促进了新能源汽车产业健康平稳发展。新建了高标准农田45.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农业综合生产能力，通过储备库安全防护设施建设，确保镇康县南伞白岩粮食储备库和镇康县边境维稳应急物资储备库安全，保障储备库粮食和代省储救灾物资使用时能调得出、用得上，维护粮食市场稳定和救灾救助需要，有效发挥粮食和救灾物资在全县宏观调控和灾害救助中的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,264,795.03元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比增加1,067,533.91元，增长14.83%，主要原因分析：本单位一般公共预算财政拨款支出增加转拨镇康县商务局专项债券整治经费60万元、农业水价成本监审费2.5万元、镇康县交通运输局项目工作经费5万元、“9.21疫情“网格值班餐费1万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,551,317.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%。与上年相比，增加1,154,790.05元，同比增长20.80%。其中：2010401行政运行2,182,333.36元，主要用于工资福利支出1,942,543.68元、商品和服务支出236,808.88元、对个人和家庭的补助2,980.80元；2010402一般行政管理事务942,841.00元，主要用于商品和服务支出770,767.00元、对个人和家庭的补助53,204.00元、办公设备购置118,870.00元；2010404战略规划与实施245,344.12元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出；2010450事业运行578,799.11元，主要用于工资福利支出553,206.14元、商品和服务支出18,868.37元、对个人和家庭的补助6,724.60元；2010499其他发展与改革事务支出1,602,000.00元，主要用于商品和服务支出1,525,000.00元、对个人和家庭的补助77,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出467,402.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。与上年相比，增加89,123.84元，同比增长23.56%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休165,932.00元，主要用于对个人和家庭的补助中的离休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出301,470.72元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出214,633.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理支出5,662.00元，主要用于商品和服务支出的专用材料费；2101101行政单位医疗支出154313.06元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出47,838.22元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出6,820.00元，主要用于工资福利支出中的其他社会保障缴费。

4.节能环保（类）支出73,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中：2111407能源行业管理73,200.00元，主要用于资本性支出中的基础设施建设。

5.农林水（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.15%。其中：2130505生产发展1,500,000.00元，主要用于商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

6.粮油物资储备（类）支出408,514.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。其中：2220119设施建设408,514.44元，主要用于资本性支出中的房屋建筑物购建。

7.灾害防治及应急管理（类）支出49,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。其中：2249999其他灾害防治及应急管理支出49,727.00元，主要用于商品和服务支出中的办公费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、粮油物资储备（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为398,710.00元，支出决算为39,904.75元，完成年初预算的10.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,904.75元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为398,710.00元，支出决算为39,904.75元，完成年初预算的10.008%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,904.75元，完成年初预算的10.008%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费比上年增大，但是，本单位有收到伙食费冲减公务接待的情况，且本年有未支付的公务接待费，公务接待费支出为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。其中：本年未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算与上年同期相比无增减变化；本年未发生公务用车购置，公务用车购置费支出决算与上年同期相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加1,455.00元，增长3.78%；公务接待费支出决算减少1,455.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，所以公务用车运行维护费比上年增大，但是因为本单位有收到伙食费冲减公务接待费的情况，且本年有未支付的公务接待费，所以本年公务接待费支出为0；故年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇康县发展和改革局执行公务活动发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县发展和改革局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县发展和改革部门2022年机关运行经费支出545,041.25元，比上年增加226,306.75元，增长71.00%,主要原因分析：本年本单位机关运行经费较上年增加2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费4.97万元、农业水价成本监审费2.50万元以及因重大项目前期工作产生的办公印刷差旅公务用车运行维护和办公设备购置等相关经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县发展和改革局部门资产总额18,022,566.20元，其中，流动资产11,280,141.64元，固定资产6,064,571.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,000.00元，无形资产497,853.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,847.54元，其中固定资产增加329787.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县发展和改革局政府采购支出总额123,670.00元，其中：政府采购货物支出123,670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为2023年的项目计划制定提供依据。选用能充分反映项目专业特点的绩效指标，使并具备良好的绩效导向功能；评价指标结合项目实际细化、量化，并较好反映项目的绩效状况；单位主要领导就推进预算绩效管理工作作出批示；将预算绩效管理纳入部门年度重点工作；明确预算绩效管理工作职能和职责分工；明确分管领导，确立牵头机构。

3.综合评价情况及评价结论：按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，有效促进了全县经济事业稳步发展。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见公开表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见公开表14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县发展和改革局2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400730301111