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第一部分 镇康县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县公安局是镇康县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
镇康县公安局内设21个机构。包括：纪委监察室、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、巡特警大队、科技信息化办公室。除此之外，其余2个内设机构属于涉密，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、边境维稳反恐取得新成效。面对经济下行、边境处突、反恐维稳等诸多因素影响，充分运用“党政军警民”“县乡村组户”协调联动戍边机制，举全警之力抓好边境维稳反恐，各项工作有理有节、有序有效，全县保持了社会稳定的良好局面。
2、毒品重点整治实现新突破。“长汀”会议镇康被国家禁毒委列为“毒品走私入境通道通报警示地区”后，县委、县政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速将禁毒重点整治工作纳入县委、县政府中心工作的重中之重进行研究部署，多措并举，狠抓严治，取得了较大突破。
3、治安综合治理取得新业绩。直面突出问题、痛下决心，狠抓群众反映强烈突出治安问题的综合整治，逐一地攻坚克难，严打严治各类违法犯罪，通过综合治理，人民群众安全感满意度上半年测评从全省第126名提升到第97名，取得了较大进展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
镇康县公安局在职人员编制情况及实际人员情况涉密，故实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制23辆，实有车辆52辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 7054.72万元，其中：一般公共预算财政拨款7054.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 7054.72万元，其中:本年收入7054.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7054.72万元（本级财力7052.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7054.72万元。财政拨款安排支出 7054.72万元，其中，基本支出3936.98万元，项目支出3117.74万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组情况如下:
1、行政运行支出6172.95万元主要用于工资福利支出2930.02万元；商品和服务支出274.15万元；对个人和家庭补助支出239.94万元；项目支出2728.84万元（生活补助）。
2、一般行政管理事务支出245.70万元主要用于商品和服务支出23万元（公务用车运行维护费）；项目支出222.70万元（办案业务经费）。
3、执法办案支出（此项内容属涉密，不予公开。）
4、特别业务费支出（此项内容属涉密，不予公开。）
5、其他公安支出163.20万元主要用于项目支出专用设备购置。
6、社会保障和就业支出323.47万元（其中：机关事业单位养老保险缴费支出303.42万元主要用于养老保险缴费以及其他社会保障和就业支出20.05万元。
7、行政单位医疗费支出146.40万元主要用于单位部分医疗保险经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3936.98万元，项目支出3117.74万元）。具体分组情况如下：
1、基本支出3936.98万元。其中：
（1）工资福利支出3399.89万元（其中：工资福利支出2679.10万元；机关事业单位养老保险缴费支出303.42万元；职工基本医疗保险缴费141.74万元；其他社会保障缴费24.71万元；其他工资福利支出（辅警工资）250.92万元）。
（2）商品和服务支出297.15万元（办公费36.40万元；手续费0.02万元；水费24万元；电费25万元；公务接待费35万元；取暖费0.42万元；福利费0.31万元；公务用车运行维护费23万元；公务交通补贴153万元）。
（3）对个人和家庭保障支出239.94万元（其中：生活补助195.44万元；医疗费补助14.40万元；其他对个人和家庭补助30.10万元）。
2、项目支出3117.74万元（其中：差旅费224.70万元；劳务费1万元；生活补助（边境专职辅警生活补助）2728.84万元；专用设备购置163.20万元）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项内容。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项内容。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项内容。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金180万元(其中：公安专用设备 监控系统60万元，执法装备30万元；通用设备车辆60万元，电脑、打印机、复印机等20万元；家具10万元)。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门“三公”经费2018年总预算200万元，2019年总预算140万元，同比减少60万元，减少30.00%。具体情况如下：
基本支出 “三公”经费中公务接待费2018年预算60万元，2019年预算40万元，同比减少20万元，减少33.34%，减少的主要原因是本单位严格执行公务接待的相关规定，所以压缩接待费支出。车辆经费2018年预算140万元，2019年预算100万元，同比减少40万元，减少28.63%，减少的主要原因是本单位参加公车改革，减少车辆，车辆运行经费有所减少。
（二）2019年县财政纳入年初部门预算安排工资福利支出3399.89万元，与2018年预算安排2712.50万元增加687.39万元，增加25.34%（增加的原因主要是2019年增加边境专职辅警工资、增加基本养老保险以及行政单位医疗费。
（三）2019年县财政纳入年初部门预算安排商品和服务支出297.15万元，与2018年预算安排147.73万元增加149.42万元，增加101.14%（增加的原因主要是2019年公务交通补贴153万元列在基本支出，而2018年没有列入。
（四）2019年县财政纳入年初部门预算安排对个人和家庭补助支出239.94万元，与2018年预算安排396.98万元减少157.04万元，减少60.44%（减少的原因主要是2019年只纳入行政运行经费，没有纳入拘押收教经费，而2018年是含行政运行经费和拘押收教经费）。
（五）2019年县财政纳入年初部门预算安排项目支出3117.74万元，与2018年预算安排372.28万元增加2745.46万元，增加737.47%（增加的原因主要是2019年增加边境专职辅警工资和公积金2728.84万元以及办案业务经费16.62万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排120.42万元。我局年末实有170人（民警161人，工勤人员人9人），民警每人每年按0.72万元安排经费共115.92万元，工勤人员人每人每年按0.50万元安排经费共4.50万元。2019年用于保障镇康县公安局机构正常运转的日常支出120.42万元。包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及贫困村基础设施建设贷款招标代理费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
我局的国有资产占有使用情况暂时没有统计汇总出相关数据。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目28个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金3117.74万元。其中，重点项目3个，预算安排项目资金3117.74万元，编制绩效指标3个。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
镇康县公安局
2019年2月20日
监督索引号53092400131300111
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