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镇康县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明
目录
第一部分交警大队2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 交警大队2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
交警大队下设7个机构，其中：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。
（三）重点工作概述
对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。
二、预算单位基本情况
我部门纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。
部门在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员2人，其中：退休2人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 735.6万元，其中：一般公共预算财政拨款735.6万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 735.6万元，其中:本年收入735.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.6万元（本级财力735.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 735.6万元。财政拨款安排支出735.6万元，其中，基本支出530.47万元，项目支出205.13万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2040201款、2040202款一般公共服务支出735.6万元，主要用于保工资和保运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中，基本支出530.47万元，含工资福利支出466.01万元，主要用于兑付职工工资；商品和服务支出37.86万元，主要用于办公及印刷费、手续费、办公用房水电费、办公用房取暖费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人及家庭的补助129.12万元，用于兑付协管员和村级道路交通管理员工资，协管员住房公积金。项目支出205.13万元，用于公安机关红绿灯建设工程款支出、车管运行成本、办案业务经费、差旅费、会议费，专用设备购置。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年本部门无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金18.24万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出中比上年有所增加，主要是2018年下半年在职人员工资增加。
（二）2019年三公经费预算总额168万元，其中公务接待5万元，同比2018年无变化；公车运行费163万元，同比2018年无变化。
（三）项目支出比上年增加157.46万元，同比上升330%，主要原因是2019年非税收入成本支出计入项目支出范围内。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县公安局交警大队正常运转的日常支出37.86万元，较上年增加15.65万元，同比上升70.46%，主要原因是大队运转成本增加，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及中央转移支付资金装备采购招标代理费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排资金205.13万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县交警大队部门预算公开情况表（万元）20190219041003430.xls
镇康县公安局交通警察大队
二0一九年二月十九日
监督索引号53092400131200111
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