监督索引号53092400131201000
镇康县公安局交通警察大队2018年度部门决算
第一部分 交警大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 交警大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
大队忠实履行“保平安、保稳定、保民生”的重大责任，紧紧围绕2018年全市公安交警管理工作要点，扎实开展各项工作，努力实现辖区重点交通违法行为得到有效遏制，群众的交通遵章率全面提高，道路交通事故四项指数全面下降，全县年内不发生一次死亡3人以上的交通事故的工作目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入交警大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
交警大队2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
交警大队2018年度收入合计9217195.3元。其中：财政拨款收入7075461元，占总收入的76.76%，比上年同期增加19.93%，主要原因为全市开展提前淘汰黄标车治理工作，上级下拨治理资金1400700元，故增大本年财政收入；上级补助收入 0元，占总收入的0%，比上年同期一致，无增减变动；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动；其他收入2141734.3元，占总收入的23.24%，比上年同期增加72.25%，主要原因为省总队拨智能交通建设经费1000000元。
二、支出决算情况说明
交警大队2018年度支出合计8446864.73元。其中：基本支出6272916.69元，占总支出的74.26％，比上年同期增加16.64%，主要原因为2018年追加临时人员公积金单位部分、在职人员养老保险单位部分等；项目支出2173948.04元，占总支出的25.74％，比上年同期增加68.47%，主要原因为2018年开展提前淘汰黄标车治理补助资金支出1230000元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期一致，无增减变动。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障交警大队机构正常运转的日常支出6272916.69元。与上年对比增加16.64%,主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5392152.96元，占基本支出的85.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费880763.73元，占基本支出的14.04％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障交警大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2173948.04元。与上年对比上升68.47%,主要原因为2018年开展提前淘汰黄标车治理补助资金支出1230000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出7042255.25元,占本年支出合计的83.37%。与上年对比上升19.37%,主要原因为增加临时人员公积金单位部分、在职人员养老保险单位部分支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出5440771.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于发放在职人员经费，保障交警大队机构日常运转等支出；
2.社会保障和就业（类）支出371484元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳在职人员养老保险费；
3.节能环保（类）支出1230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于支付提前淘汰黄标车治理补助资金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1680000元，支出决算为108043.92元，完成预算的6.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88103.92元，完成预算的5.24%；公务接待费支出决算为19940元，完成预算的1.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大队经费支出减少，部分车辆维修费用未能实时结清，故导致“三公”经费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1032.43元，增长0.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加6700.48元，上升8.23%；公务接待费支出决算减少5668.05元，下降22.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为大队公用车辆老旧需经常维修导致公务用车运行维护费用增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88103.92元，占81.54%；公务接待费支出19940元，占18.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国境业务工作开展。
2. 公务用车购置及运行维护费支出88103.92元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出88103.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于道路执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19940元。其中：
国内接待费支出19940元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导道路交通安全管理工作、道路交通安全宣传、道路交通事故处理工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
交警大队2018年机关运行经费支出419778.69元，与上年对比上升169.7,主要原因为当年未将单位机关运行经费单独列出，估2018年行政运行经费较往年加大。部门机关运行经费主要用于支付水费、电费、邮电费、网络使用费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，交警大队资产总额14297459.75元，其中，流动资产4506506.63元，固定资产8251023.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程247176元，无形资产1621200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2657390.41元，其中：固定资产增加932420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值2525元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14297459.75 |
4506506.63 |
8251023.12 |
4412496.12 |
868700 |
247176 |
1621200 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额186700元，其中：政府采购货物支出186700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额186700元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400131201111
滇公网安备53092402000102号