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镇康县公安局交通警察大队2020年度部门预算公开
目录
第一部分镇康县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分镇康县公安局交通警察大队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
交警大队下设7个机构，其中：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。
（三）重点工作概述
对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 588.69万元，其中：一般公共预算财政拨款588.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少146.91万元，下降19.97%，主要原因分析为项目支出（工程款支出、车管运行成本、办案业务经费）预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 588.69万元，其中:本年收入588.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.69万元（本级财力588.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少146.91万元，下降19.97%，主要原因分析为项目支出（工程款支出、车管运行成本、办案业务经费）预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 588.69万元。财政拨款安排支出 588.69万元，其中：基本支出547.83万元，与上年对比增加17.36万元，上升3.27%，主要原因分析为临时人员工资和公积金上调；项目支出40.86万元，与上年对比减少164.27万元，下降 80.01%，主要原因分析为预算项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2040201行政运行332.13万元，主要用于行政人员工资福利支出、工作经费等；
2040202一般行政事务管理169.34万元，主要用于支付协管员工资、公积金和农村道路交通安全监督员工资；
2040220执法办案23.58万元，主要用于支付差旅费等；
2040299其他公安支出19.93万元，主要用于执法办案业务装备采购支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.31万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2089901其他社会保障和就业支出2.23万元。
2101101行政单位医疗15.00万元，用于行政单位医疗保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出547.83万元
30101-基本工资65.88万元、30102-津贴补贴179.77万元、30103-奖金5.49万元、30107-行政人员绩效工资43.2万元、30108-机关事业单位基本养老保险28.31万元、30110-职工基本医疗保险15.01万元、30112-其他社会保障缴费3.05万元； 30199其他工资福利支出138.51万元；
30201办公费12.96万元、30231-公务用车运行维护费7万元、30239-其他交通费17.82万元；
30399-其他对个人和家庭的补助30.83万元
2、项目支出40.86万元
30211-差旅费23.58万元、31003专用设备购置17.28万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，分别是：办公电脑5台共计2.5万元、车管证件专用打印机2台共计0.8万元、高拍仪5台共计1.75万元、条码阅读器5台共计1.8万元、手写板1台共计0.1万元、彩色打印机5台共计1.75万元、对讲机60台共计5.28万元、警掌PE3台共计2.55万元、数据采集站2台共计2.4万元、执法记录仪5台共计1万元，采购预算资金合计19.93万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合158万元，较上年减少10万元，下降5.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为5万元，较上年无变动，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为158万元，较上年减少10万元，下降6.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费153万元，较上年减少10万元，下降6.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。主要原因是压缩三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金40.86万元。其中，重点项目2个，预算安排项目资金40.86万元，编制绩效指标1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排19.96万元，与上年对比减少0.72万元，下降3.48%，主要原因分析人员调动减少，导致行政运行经费保障减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门无二级预算单位
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 547.83万元，比上年增加17.36万元，增长3.27%。其中：工资福利支出479.22万元，增加13.13万元，增长2.82%，主要原因是临时人员工资上调；商品和服务支出37.78万元，减少0.08万元，下降0.21%，主要原因是人员调动减少，相应的行政运行经费减少；对个人和家庭补助30.83万元，增加4.31万元，增长16.25%，主要原因是临时人员工资公积金上调。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出40.86万元，比上年减少164.27万元，下降80.01%,主要原因为预算项目支出减少。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县公安局交通警察大队
2020年6月18日
监督索引号53092400131200111
滇公网安备53092402000102号