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　　镇康县公安局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 镇康县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

　　（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

　　（3）负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，安装备标准监督实施；负责省级、市级、县级公安政法经费的管理和使用。

　　（4）负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、戒毒所，并对其执法活动进行监督。

　　（5）负责管理辖区内出入境、口岸边防检查以及外国人在镇康居留、旅行的有关工作。

　　（6）组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

　　（7）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

　　（8）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全县公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

　　（10）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　（11）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

　　（12）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

　　（13）领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

　　（14）组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

　　（15）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　（16）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（17）领导和指导公安边防、消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

　　（18）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，镇康县公安局内设21个机构（5个综合管理机构、9个执法勤务机构、3个监管场所、4个基层派出所）。其中：纪委监察室、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所机构规格为正科级；警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所机构规格为副科级；巡特警大队、科技信息化办公室为不定级机构。

　　禁毒大队、交通警察大队下设11个副科级机构；警令部、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、县看守所、凤尾派出所下设30个不定级机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我们将迎来联合国《生物多样性公约》第十五次缔约大会，各类敏感节点众多，安保维稳任务繁重。全县公安机关要坚决贯彻落实县委、县政府、市公安局的决策部署，着力在抓落实、抓推动、抓效果上下功夫，坚决打赢COP15安保维稳攻坚战。

　　1、深化六场攻坚战役。

　　以“政治安全”为核心，全力打好政治安全保卫仗、边境维稳持久仗、严打整治主动仗、风险化解攻坚仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗“六场攻坚战”，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。

　　2、深化扫黑除恶治乱斗争。

　　紧紧围绕“一年治标，二年治根，三年治本”的既定目标，着力在深挖根治和长效长治上下功夫，全面推动“黑恶丑”、“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”、“假传非”等突出问题集中整治行动，深化各个领域安全管理和源头防范措施，努力实现中缅边境镇康段“最安全最稳定最干净”的工作目标。

　　3、深化禁毒人民战争。

　　以“减轻毒害”为目标，保持禁毒斗争的强劲势头，严密全时空的查缉堵截防线，深入推进境外除源战略，提升滥用毒品治理水平，全面提升人民群众防毒反毒意识，努力在依托大数据助力毒品打击整治、助推全国禁毒“一盘棋”格局、深化禁毒中缅警务协作、推进吸毒贫困人员脱毒脱贫等方面取得突破，全面巩固禁毒整治成果。

　　4、深化“科技兴警”战略。

　　积极探索“大数据”合成作战、建模分析、挖掘应用新模式，积极配合做好边境技防二期建设，全面推动数字警务建设，全力建设智慧公安，全面提升公安机关核心战斗力。

　　5、深化“枫桥式”派出所建设。

　　充分发挥村民自治和民族自治等制度优势，把加强基层社会治理创新作为一项基础性工作抓紧抓好，着力构建基层善治新体系。坚持“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，推动基层建立矛盾纠纷“大调解、大联动、大走访”工作机制，着力打造风险防控新模式。加强基层派出所工作，创新基层警务运行机制，做实农村社区工作，与时俱进地坚持发展好“枫桥经验”，努力打造叫得响的“枫桥式优秀派出所”。

　　6、深化“改革强警”战略。

　　以“群众期待”为使命，全面抓好改革创新工程，切实解决好机制性障碍、体制性束缚和保障性困扰，力争在更多领域推动管理服务创新，进一步抓实“放管服”改革便民利民新举措的落地见效。

　　7、深化“四铁”公安队伍建设。

　　扎实组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治庸懒、强担当、树新风”主题实践。牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，毫不动摇地坚持政治建警、从严治警方针。瞄定“四个铁一般”标准，抓实政治建警和改革强警措施，抓牢从严治警责任，抓住科技兴警机遇，抓细从优待警政策落实，着力锻造一支让党委政府放心、人民群众满意的高素质过硬“镇康公安铁军”，切实肩负起党和人民赋予的新时代职责使命。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制164人，其中：行政编制 164人，事业编制0人。在职实有170人，其中： 财政全供养 170人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 31人，其中：离休0人， 退休 31人。

　　车辆编制23辆，实有在编车辆23辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 7,233.78万元，其中：一般公共预算财政拨款7,233.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加179.06万元，主要原因分析是工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 7,233.78万元，其中:本年收入7,233.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,233.78万元（本级财力7,233.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加179.06万元，主要原因分析是工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 7,233.78万元。财政拨款安排支出 7,233.78万元，其中：基本支出6,843.88万元，与上年对比增加2,906.90万元，主要原因分析是2019年边境专职辅警工资在项目支出中列支，今年则调整到工资福利支出中列支以及今年增加辅警住房公积金；项目支出389.90万元，与上年对比减少2,727.84万元，主要原因分析是2019年边境专职辅警工资在项目支出中列支，今年则调整到工资福利支出中列支。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组情况如下：

　　1、行政运行支出3,015.41万元。主要用于工资福利支出2,670.82万元；商品和服务支出273.22万元；对个人和家庭补助支出71.37万元。

　　2、一般行政管理事务支出3,306.12万元,。主要用于工资福利支出3,066.52万元；商品和服务支出23万元（公务用车运行维护费）；对个人和家庭补助支出216.60万元（犯人给养费）。

　　3、执法办案支出（此项内容属涉密，不予公开）。

　　4、特别业务费支出（此项内容属涉密，不予公开）。

　　5、其他公安支出163.20万元。主要用于项目支出专用设备购置。

　　6、社会保障和就业支出276.63万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出256.06万元；其他社会保障和就业支出20.57万元。

　　7、卫生健康支出149.49万元。主要用于行政单位医疗费支出141.74万元；其他行政事业单位医疗支出7.8万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出6,843.88万元，项目支出389.90万元）。具体分组情况如下：

　　1、基本支出6,843.88万元。其中：

　　（1）工资福利支出6,163.47万元（其中：工资福利支出2,670.83万元；其他工资（辅警工资）福利支出3,066.52万元；机关事业单位养老保险缴费支出256.05万元；其他社会保障缴费20.57万元；行政单位疗保险缴费141.74万元；其他行政失业单位医疗支出7.75万元）。

　　（2）商品和服务支出296.22万元（办公费75.60万元；手续费0.04万元；水费15万元；电费15万元；公务接待费15万元；公务用车运行维护费23万元；公务交通补贴152.58万元）。

　　（3）对个人和家庭补助支出384.19万元（其中：生活补助211.36万元；医疗费补助14.40万元；其他对个人和家庭补助158.43万元）。

　　2、项目支出389.90万元（其中：差旅费225.70万元；劳务费1万元；专用设备购置163.20万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　镇康县公安局不涉及此项内容。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　镇康县公安局无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县公安局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金240万元。

　　(其中：公安专用设备 130万元；通用设备100万元；办公家具10万元)。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111万元，较上年减少29万元，下降20.71%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县公安局2020年公务接待费预算为25万元，较上年减少15万元，下降37.50%，国内公务接待批次为120次，共计接待820人次。

　　增减变化原因：减少的主要原因是本单位严格执行公务接待的相关规定，所以压缩接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为86万元，较上年减少14万元，下降14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费86万元，较上年减少14万元，下降14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

　　增减变化原因：减少的主要原因是本单位参加公车改革，减少车辆，压缩车辆运行经费的开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年本部门共申报项目30个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。财政纳入一般公共预算项目6个，编制绩效指标6个。财政预算安排资金389.90万元。其中办案业务经安排项目5个，预算安排项目资金226.70万元；装备经费安排项目1个，预算安排项目资金163.20万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县公安局2020年机关运行经费安排120.64万元。与2019年度持平。具体情况为我局年末实有170人（民警162人，工勤人员人8人），民警每人每年按0.72万元安排经费共116.64万元，工勤人员人每人每年按0.50万元安排经费共4万元。主要用于保障镇康县公安局机构正常运转的日常支出（包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及贫困村基础设施建设贷款招标代理费等日常公用经费支出）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　本部门没有二级预算单位。总预算收支情况为0万元。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出 6,843.88万元，比上年增加2,906.90万元，增长73.84%。其中：工资福利支出6,163.47万元，增加2,763.58万元，增长81.28%，主要原因是2019年边境专职辅警工资在项目支出中列支，今年则调整到工资福利支出中列支；商品和服务支出296.22万元，减少0.93万元，下降0.31%，主要原因是取消取暖费和福利费；对个人和家庭补助384.19万元，增加144.25万元，增长60.12%，主要原因是增加辅警住房公积金。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出389.90万元，比上年减少2,727.84万元，下降87.49%，主要原因是2019年边境专职辅警工资在项目支出中列支，今年则调整到工资福利支出中列支。

　　十二、镇康县公安局2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县公安局2020年预算不涉及重点领域财政项目

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092400131300111

　　附件1-4：镇康县公安局2020年部门预算公开表 -.xls

　　附件5：镇康县公安局2020年预算重点领域财政项目_0001.pdf

　　镇康县公安局

　　2020年6月23日