监督索引号53092400131301000
镇康县公安局2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县公安局是镇康县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、以边境安全为根本，有效遏制境外疫情输入
2、以队伍建设为龙头，全面推进四项建设健康发展
3、以服务大局为要务，全力保障经济社会健康发展
4、以平安创建为动力，全面构建社会治安防控体系
5、以维护稳定为目标，严厉打击整治各类违法犯罪
6、以监督管理为抓手，全面加强社会公共安全管理
7、以警务创新为驱动，全面推进公安改革工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：镇康县公安局。
镇康县公安局内设21个机构。包括：纪委监察室、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、巡特警大队、科技信息化办公室。除此之外，其余2个内设机构属于涉密，所属单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县公安局在职人员编制情况及实际人员情况涉密，故实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计9,512.68万元。其中：财政拨款收入8,834.18万元，占总收入的83.18%，比上年同期6,762.51万元增加2,071.67万元，增加30.63%，主要原因分析增加疫情防控经费投入、机关事业单位养老保险缴费以及人员经费的增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入。事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入。经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入。其他收入678.50万元，占总收入的6.38%，比上年同期508.82万元增加169.67万元，增加225%，主要原因是财政预拨经费调实拨的其他社会保障和就业支出和行政单位医疗费列入其他收入。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计8,786.93万元。其中：基本支出5,435.35万元，占总支出的61.86％，比上年同期5,416.32万元增加19.61万元，增加0.36%，主要原因是辅警工资增加和民警正常晋升调资,平均工资福利支出15.83万元（2,659.18/168=15.83）；项目支出3,351.59万元，占总支出的38.14％，比上年同期2,130.22万元增加1,221.37万元，增加36.44%，主要原因是抵边警务室建设和疫情防控工作支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,435.35万元。与上年对比5,416.32万元增加19.03万元，增加0.35%,主要原因是辅警工资增加和民警正常晋升调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,130.34万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费305.00万元，占基本支出的5.62％。
项目支出情况
2020年度用于保障公安机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,351.59万元，与上年对比2,130.22万元增加1,221.37万元,增加36.44%。主要原因是其他公安支出增加135.26万元，疫情防控支出902.95万元，执法办案和特别业务费支出增加，具体项目开支及开展工作情况是：其他一般公共服务支出3万元，一般行政管理事务支出212.69万元；信息化建设支出0.6万元；其他公安支出630.13万元；其他公共安全支出5.04万元；突发公共卫生事件应急处理902.59万元；其他涉外发展服务支出15.00万元；其他2个支出项目（执法办案、特别业务）涉密，不宜公开。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,166.08万元,占本年支出合计8,786.93万元的92.93%。与上年对比7,092.49万元增加1,073.59万元增加13%。主要原因分析是人员经费支出、机关事业单位基本养老保险经费支出增加以及项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于维修（护）费用支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出7,067.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于行政运行支出3,025.59万元，一般行政管理事务支出2,167.65万元，信息化建设支出0.6万元，其他公安支出304.34万元，其他公共公安支出4万元，执法办案以及特别业务两个科目属涉密不予公开。
5.社会保障和就业支出282.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出261.00万元，其他社会保障和就业支出21.31万元。
6.卫生健康支出798.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于突发公共卫生事件应急处理（开展疫情防控支出）628.58万元，行政单位医疗费支出164.70万元，其他行政单位医疗费支出5.47万元。
7.商业服务业等支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于开展涉外发展差旅费支出15.00万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111.00万元，支出决算为万117.74元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为86.00万元，支出决算为113.37万元，完成预算的132%；公务接待费支出预算为25.00万元，支出决算为4.37万元，完成预算的17.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是老化车辆多，维护费用增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26.00万元，下降18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少22.32万元，下降16.45%；公务接待费支出决算减少3.73万元，下降46.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩车辆购置（2019年购买3辆，2020年购买2辆）和严格执行接待管理规定，压缩接待开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出113.37万元，占96.29%，与上年同期135.69万元相比减少22.32万元，下降16.45%，主要原因分析：2019年车辆购置费支出57.18万元，2020年支出34.64万元，相比减少22.54万元；公务接待费支出4.37万元，占3.71%，与上年同期8.09万元相比增减少3.72万元，下降45.98%。具体情况如下：由于受疫情影响，上级到我局检查指导工作有所减少，致使2020年的接待费减少。
因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行维护费支出113.37万元。其中：
公务用车购置支出34.6万元，购置执法执勤用车2辆。具体购置车辆原因、情况是由于我单位的执法执勤用车严重老化，不能适应目前开展工作的需要，经向上级申请报废已老化的1辆执法执勤用车，并用转移支付资金34.6万元购买2辆执法执勤用车。
公务用车运行维护支出78.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费4.37万元。其中：
国内接待费支出4.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市公安机关开展业务工作指导发生的接待支出。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出305.00万元，与上年292.52万元对比增加12.48万元，增长4.26%。主要原因分析增加的主要原因是办公经费、维修（护）经费、接待费、委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于（办公费39.92万元，水费10.70万元，电费19.98万元，物业管理费8.1万元，维修（护）费0.4万元，接待费3.95万元，工会经费25.00万元，公务用车运行维护费19.35万元，公务用车购置费2.75万元，其他交通费用156.60万元（公务交通补贴），其他商品和服务费用9.40万元，办公设备购置7.85万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额14,890.23万元，其中，流动资产5,304.67万元，固定资产8,688.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程691.71万元，无形资产205.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2842.39万元。其中:流动资产增加2,724.50万元，固定资产减少123.77万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加247.71万元，无形资产减少6.06万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4,800平方米，账面原值1,775.41万元，实现资产使用收入78.56万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 14890.23 | 5304.67 | 8688.01 | 7019.18 | 227.20 | 1441.63 | 691.71 | 205.84 | ||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额59.45万元，其中：政府采购货物支出59.45万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。
部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
按照相关保密规定，公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”两个支出科目涉及的内容不宜公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指本部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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