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镇康县公安局交通警察大队2024年预算公开目录
第一部分 镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责掌握、分析研究全县道路交通安全情况，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加大队伍建设管理，一是强化建章立制。二是强化党性教育。
2.交巡所融合，以“交巡所”改革为动力，深化道路交通事故预防“减量控大”工作。
3.压实派出所道路交通安全。
4.部署“再加力”，打好研判部署“整体战”。
5.强化农村交通秩序整治。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制及在职实有人数涉密不予公开。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8786883.47元，其中：一般公共预算8766883.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。
与上年9097492.43元对比减少310608.96元，下降3.41％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费、办案业务经费、业务装备经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8766883.47元，其中:本年收入8766883.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8766883.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年9097492.43元对比减少330608.96元，下降3.63％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费、办案业务经费、业务装备经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8786883.47元。财政拨款安排支出 8766883.47元，其中：基本支出8252083.47元，与上年8503492.43元对比减少251408.96元，下降2.96％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费减少；项目支出514800元，与上年594000元对比减少79200元，下降13.33％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，人均办案业务经费、业务装备经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2040201行政运行支出2485120.16元，主要用于保障在职人员工资以及公用开支；
2.2040202一般行政管理事务支出5199972元，主要用于保障辅警工资、保险、住房公积金以及业务装备经费；
3.2040220执法办案支出390000万元，主要用于交警大队外出执法办案经费支出；
4.2080501行政单位离退休支出87549.6元，主要用于支付退休人员工资；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271843.04元，主要用于缴纳职工养老保险；
6.2101101行政单位医疗支出120630.35元，主要用于缴纳职工医疗保险；
7.2101199其他行政事业单位医疗支出7886.04元，主要用于支付生育保险等；
8.2210201住房公积金支出203882.28元，主要用于支付住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
(一）与中央配套事项
本部门2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2024年无既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1343200元，较上年1386000元减少42800元，下降3.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为43200元，较上年48000减少4800元，下降10%，国内公务接待批次为17次，共计接待470人次。
增减变化原因：根据厉行节约原则，三公经费预算较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为1300000元，较上年1338000减少38000元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1300000元，较上年减少38000元，下降2.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：根据厉行节约原则，三公经费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：办案业务经费。
项目绩效目标：建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层公安机关经费供需矛盾突出、部分机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支出公安机关更好地履职尽责，提升全省公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，围绕建设云南“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向东南亚辐射中心”新定位，推动“平安云南”建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排130000元，与上年150000元对比减少20000元，下降13.33％，主要原因分析：本单位本年在职人员减少2人，人均日常公用经费相对减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，镇康县公安局交通警察大队资产总额11114632.22元，其中，流动资产241293.67元，固定资产10068079.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产805259.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7972526.42元，其中流动资产减少12389037.18元，固定资产增加4448934.64元，无形资产较上年减少32423.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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