监督索引号53092400131300000

镇康县公安局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）起草制定有关全县公安工作和公安队伍建设的规章制度，并监督实施。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

（3）负责全局警用装备、物资及经费保障机制建设，按装备标准监督实施；负责省级、市级、县级公安政法经费的管理和使用。

（4）负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（5）负责管理辖区内出入境、口岸边防检查以及外国人在镇康居留、旅行的有关工作。

（6）组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（7）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

（8）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全县公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（10）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（11）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（12）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（13）领导和参与侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件。

（14）组织、指导和实施全县公安机关的警卫任务。

（15）负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

（16）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、推荐干部，协助市、县开展公安局科级以上领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（17）领导和指导公安边防、消防现役部队业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥。

（18）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

.我部门共设置21个内设机构，包括：纪委监察室、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、警令部、政治工作办公室、警务保障室、法制室、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、巡特警大队、科技信息化办公室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年度我们将深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神,胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，以强烈的责任担当、扎实的工作举措，聚焦重点，整体推进，慎终如始地抓好强边固防、安保维稳、平安建设、打垮行动和防汛抗旱、防灾救灾等各项重点工作落实见效，全力确保社会治安大局持续稳定。

(一)聚焦安保维稳，持续维护大局稳定。一是统筹结合防范政治风险。牢固树立总体国家安全观，着力下先手棋、打主动仗，统筹网上网下两个战场，加强情报搜集研判、防范打击、阵地稳控等工作，提高防范抵御政治风险的能力。二是点面结合清除隐患矛盾。密切关注涉企、涉房、涉教、涉警、涉疫等领域突出矛盾动向，积极推动矛盾化解。重点关注重点群体、重点人员，严防发生规模聚集等敏感事件。进一步健全互联网金融、投资融资等重点领域风险防范预警机制。统筹开展风险隐患摸排、矛盾纠纷化解、重点群体管控等工作，积极推动构建联动维稳新格局。三是动静结合抓实面上防控。聚焦“平安建设”和“市域社会治理现代化建设”，全面加强各类治安要素管控。加快构建完善“两员”管控机制，提升重点人员动态管控支撑水平。强化重点部位防控和应急处突，进一步完善“情指行”、常态化巡逻防控、视频巡控等机制，健全指挥体系、建强处突力量、细化处置流程，提升突发事件应对处置能力。

(二)聚焦打防并举，持续提升平安指数。一是以打开路，强化震慑。常态化推进“扫黑除恶专项斗争”，深入推进打击整治电信网络诈骗相关违法犯罪及侵财犯罪、打击治理跨境赌博、妨害国（边）境管理等专项工作，坚决遏制刑事案件高发态势。严厉打击“黄赌毒”“食药环” 等群众反映强烈、深恶痛绝的各类违法犯罪，用最硬的拳头保护人民群众，让群众的安全感、满意度更可持续、更有保障。二是防治结合，深化治理。扎实开展乱点整治、隐患排查等工作，加大对“黄赌毒”的专项整治，深化重点吸毒人员核查管控行动，高度关注重点区域、防控薄弱、易发案部位的管控治理力度，有效挤压犯罪空间，提高治安管控能力。深入开展道路交通、危爆物品、大型活动、消防隐患排查整治工作，强化农村地区交通安全宣传教育，全面筑牢安全防线，提升平安指数。三是加强管控，守好边境。持续巩固党政军警民、县乡村组户两个“五位一体”强边固防机制成果，深入推进军地联合“七联模式”，健全落实“军警民联防、点线面结合、打防控一体”的边境管控机制，科学统筹境内境外两个战场，主动作为、守土担当、忠诚履职，全面筑牢和谐稳固的“边境屏障”。

(三)聚焦取长补短，持续提升警务效能。一是在新时代派出所建设上有更大突破。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，把加强和改进新时代派出所建设作为出发点和落脚点，对照示范类“枫桥式公安派出所”创建标准，加快创建步伐。二是在专业化打击体系建设上有更大作为。加快构建警种手段合成、资源合作、攻坚合力的新机制，以实战需求为导向，强化实战培训和岗位练兵。发挥专业警种在打处任务的主力作用，进一步为派出所“松绑减负”;强化派出所在基础工作中发现线索、强化办案保障，做到相互配合，相互支撑，形成整体打击合力。三是在信息化智慧警务建设上有更大提升。持续推进全县公共视频资源整合共享，加快公安网、视频专网安全体系和涉密网建设项目落地，将更多数据资源投放基层一线、实战部门，充分发挥数据优势、技术优势。

(四)聚焦队伍建设，持续锻造公安铁军。坚持严管厚爱，在队伍建设上做文章，在爱警暖警上下功夫，在正风肃纪上动真格。一是狠抓主题教育。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以学增智、以学促干，推动全警筑牢思想之基、锤炼担当之勇、提升攻坚之能。二是改进纪律作风。持续推深做实纪律作风攻坚行动，用好监督执纪“四种形态”。严格落实公安部各项规定，加强队伍“八小时内外”管理，及时发现处置苗头隐患，确保不出事、再出彩。三是提升履职能力。深入实施全警实战大练兵战略，进一步强化实战能力。四是落细暖警举措。落实落细带薪休假、年休假制度。进一步优化勤务部署，常态化开展谈心谈话，精准帮助解决实际困难。严格执行民警依法履职免责机制，为民警依法履职撑腰打气。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制161人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有159人(公务员152人，工勤人员7人，事业人员0人)，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80,407,244.72元，其中：一般公共预算79,405,244.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,002,000.00元。

与上年的91,341,020.85元对比减少10,933,776.13元，下降11.97%，主要原因是行政运行经费增加891,010.29元，一般行政管理事务经费减少19,970,970.68元，执法办案经费减少949,985.00元，特别业务经费减少1,410,000.00元，其他公安经费增加11,968,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社会保障和就业经费增加8,395.58元，，卫生健康经费减少1,609,887.47元，住房保障经费增加19,661.15元，其他经费减少380,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入79,405,244.72元，其中:本年收入79,405,244.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79,405,244.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的90,541,020.85元对比减少11,135,776.13元，下降12.29%，主要原因是行政运行经费增加891,010.29元，一般行政管理事务经费减少19,970,970.68元，执法办案经费减少949,985.00元，特别业务经费减少1,410,000.00元，其他公安经费增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社会保障和就业经费增加8,395.58元，，卫生健康经费减少1,609,887.47元，住房保障经费增加19,661.15元，其他经费减少380,000.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出80,407,244.72元。财政拨款安排支出79,405,244.72元，其中：基本支出60,706,804.72元，与上年的78,019,500.85元对比减少17,312,696.13元，下降21.80%，主要原因是主要原因是行政运行经费支出增加891,010.29元，一般行政管理事务经费支出减少18,241,875.68元，社会保障和就业经费支出增加8,395.58元，，卫生健康经费支出增加10,112.53元，住房保障经费支出增加19,661.15元；项目支出18,698,440.00元，与上年的12,521,520.00元对比增加6,176,920.00元，增长49.33%，主要原因是一般行政管理事务经费支出减少1,729,095.00元，执法办案经费支出减少949,985.00元，特别业务经费支出减少1,410,000.00元，其他公安经费支出增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，卫生健康经费支出减少1,620,000.00元，其他经费支出减少380,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2040201 行政运行支出30,274,590.19元。占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。主要用于人员经费支出26,074,980.60元；公用经费支出4,199,609.59元。

1. 2040202一般行政管理事务支出23,669,716.32元。主要用于人员经费支出21,825,916.32元；公用经费支出222,000.00元（公务用车运行维护费222,000.00元)；项目支出1,621,800.00元（主要用于专用设备购置1,526,400.00元、代缴社会保险费95,400.00元）。

1. 2040220执法办案支出4,800,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。项目具体开支情况涉密，故不公开。

1. 2040221特别业务费支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。项目具体开支情况涉密，故不公开。

1. 2040299其他公安支出11,766,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于公安边境立体化防控技防经费支出11,720,000.00元，2025年度春节慰问经费支出46,000.00元。

1. 2049999其他公共安全支出500,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于中缅边境“10.27”支援民警住宿经费支出500,000.00元。

1. 2080501 行政单位离退休775,523.40元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于单位退休人员基本生活保障支出。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,362,303.82元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

1. 2080801 死亡抚恤139,212.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于死亡人员的一次性抚恤金。

1. 2101101 行政单位医疗1,492,022.32元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于单位在职人员医疗费用。

1. 2101199 其他行政事业单位医疗支出93,508.80元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政单位在职人员医疗费用支出。

1. 2210201 住房公积金2,521,727.87元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于行政单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（公开数据取04基本支出表，05-1项目支出表对应的经济科目支出）

1. 301工资福利支出52,266,059.73元，（其中：基本支出52,266,059.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的65.82%。其中：30101基本工资7,508,679.60元，主要用于在职人员的职务工资和级别工资支出；30102津贴补贴14,864,676.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出;30103奖金3,694,760.30元，主要用于公务员基础性绩效及优秀公务员奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3,362,303.82元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1,492,022.32元，主要用于行政单位医疗；30112其他社会保障缴费100,373.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；30113住房公积金2,521,727.87元，主要用于支付住房公积金；30199其他工资福利支出18,721,516.32元，主要用于支付公安辅警及留置辅警工资。

2. 302商品和服务支出4,321,609.59元。其中：办公费670,000元，水费100,000.00元，电费600,000.00元，物业管理费60,000.00元，公务接待费60,000.00元，工会经费150,173.59元，公务用车运行维护费222,000.00元，其他交通费用（行政人员公务交通补贴）2,379,936.00元，其他交通费用（车辆租赁费）79,500.00元。

3. 303对个人和家庭补助支出4,019,135.40元。其中：退休费(行政单位退休人员工资)775,523.40元，生活补助（死亡抚恤）139,212.00元，生活补助（其他财政保障人员）3,104,400.00元。

4. 310资本性支出100,000.00元。其中：办公设备购置100,000.00元。

5. 302项目商品和服务支出6,358,640.00元。其中：办公费20,000.00元，差旅费5,570,000.00元，劳务费（非财政烟草辅警工资）710,000.00元，生活补助（2025年春节慰问）46,000.00元，手续费2,000.00元，委托业务费（2024年度为企业免费刻制实物公章）10,640.00元。

6.项目对个人和家庭补助支出95,400.00元。其中：代缴社会保险费（民警意外伤害保险专项资金）95,400.00元。

7. 项目资本性支出13,246,400.00元。其中：基础设施建设(公安边境立体化防控技防专项资金)11,720,000.00元，专用设备购置1,526,400.00元。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县公安局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,526,400.00元，其中：政府采购货物预算1,526,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县公安局2025年“三公”经费合计1,594,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,394,000.00元、较上年增加334,000.00元，增长31.50%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县公安局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。

2、公务接待费

镇康县公安局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为60,000.00元，较上年增加33,600.00元，增长127.27%，国内公务接待批次为125次，共计接待620人次。

增长的主要原因：本单位将严格执行公务接待的相关规定，年内上级可能会对我局开展各项业务工作的检查和指导工作有所加强，接待费可能会增加，所以年初预算接待费支出较上年增加。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,334,000.00元，较上年增加300,400.00元，增长29.06%。其中：公务用车购置费360,000.00元，较上年增加360,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费974,000.00元，较上年减少59,600.00元，下降5.76%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为23辆。

增减变化原因：年内计划使用上级补助的转移支付装备经费购买更新公务用车2辆，致使公务用车购置费用增长100%；公务用车运行维护费减少的主要原因是购买了两辆公务用车，使车辆的维修成本降低以及我局加强了公务用车的使用管理，严格执行车辆的使用、维修登记申报审批制度，致使公务用车运行维护费有所下降。

（二）上级资金

镇康县公安局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县公安局2025年自有资金“三公”经费预算200,000.00元。主要用于保障公务用车运行维护费用。

（四）非财政拨款

镇康县公安局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县公安局2024年重点项目涉密，因此绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县公安局2025年机关运行经费安排1,740,173.59元，与上年的1,767,002.56元对比减少26,828.97元，下降1.51%，减少的主要原因是2025年行政人员减少，故机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保障正常运转的日常支出（包括办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县公安局资产总额317,039,695.02元，其中，流动资产12,960,256.47元，固定资产238,025,080.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程64,238,098.65元，无形资产1,816,259.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,511,561.75元，其中固定资产减少36,794,909.12元、在建工程增加9,230,000.00元、流动资产增加228,219.53元、无形资产减少174,872.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产4800平方米，资产出租收入518,947.96元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1. 2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。

镇康县公安局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2. 2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。

镇康县公安局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3. 2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。

镇康县公安局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4. 2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。

镇康县公安局2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

5. 2025年新增资产配置表（预算10表）。

镇康县公安局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6. 2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。

镇康县公安局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400131300111