监督索引号53092400131301000

镇康县公安局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

镇康县公安局是镇康县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

二、重点工作概述

2024年以来，镇康县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，凝心聚力贯彻落实上级各项决策部署和工作要求，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展的各项措施落实，全力确保辖区“政治安全、边境安全、社会安定、群众安居、基础安稳”。

1.聚力首要责任，敢于斗争、善于斗争，确保了政治安全防线更加稳固。

2.聚力治边战略，守土有责、守土尽责，确保了边境安全屏障更加牢固。

3.聚力风险隐患，防范前置，主动作为，确保了公共安全领域更加有序。

4.聚力民意热点，多措并举，综合治理，确保了社会治安大局更加稳定。

5.聚力系统观念，守正创新，砥砺奋进，确保了警务运行协同更加高效。

6.聚力法治建设，内外有别、上下同轨，确保了“普法强基补短板”更加走心。

7.聚力固本强基，大抓基层、大抓基础，确保了主防警务效能更加充分。

8.聚力发展大局，抓实政务，主动服务，确保了法治营商环境更加优质。

9.聚力政治忠诚，凝心铸魂，实干担当，确保了主题教育工作更加扎实。

10.聚力队伍管理，政治引领，严爱相济，确保了镇康公安铁军更加过硬。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况。镇康县公安局共设置23个内设机构，包括：督审大队、禁毒大队、交通警察大队、凤尾派出所、情指中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、木场派出所、忙丙派出所、军赛派出所、巡特警大队、科技信息化大队、环食药侦大队。除此之外，其余3个内设机构属于涉密机构，

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况。

纳入镇康县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。为镇康县公安局。

纳入镇康县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

镇康县公安局2024年在职人员编制情况及实际人员情况涉密，按有关保密规定不予公开。

2024年末其他人员437人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员437人（其中：公安辅警194人、留置看护辅警48人、边境专职联防员195人），政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未发生政府性基金预算财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县公安局2024年度收入合计10,156.15万元。其中：财政拨款收入9,839.36万元，占总收入的96.88%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入316.80万元，占总收入的3.12%。与上年相比，收入合计减少2,675.36万元，下降20.85%。其中：财政拨款收入减少2,815.54万元，下降22.25%；其他收入增加140.19万元，增长79.38%。财政拨款收入减少的主要原因是减少了财政化解历年预拨款以及疫情防控应缴处理的支出减少，故本年财政收入较上年有所减少。其他收入增加的主要原因是市烟草公司补助两烟秩序维护费专项资金。故本年其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

镇康县公安局2024年度支出合计10,281.24万元。其中：基本支出7,600.02万元，占总支出的73.92％；项目支出2,681.22万元，占总支出的26.08％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2,764.34万元，下降21.19%。其中：基本支出增加863.30万元，增长12.81%，基本支出增加的主要原因是增加了民兵工资的支出以及抚恤金的支出。项目支出减少3,627.64万元，下降57.50%。支出减的主要原因是减少了财政化解历年预拨款以及疫情防控应缴处理的支出减少，故本年财政收入较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县公安局机构正常运转的日常支出7,600.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,279.51万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.51万元，占基本支出的4.22％。人均基本支出12.77万元/人/每年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,681.22万元。其中：基本建设类项目支出130.00万元，主要用于支付中缅智慧边境建设一期项目(边防基础设施建设)。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年中央政法纪检监察转移支付边境管控技防建设项目专项资金126.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

2.下达2021年中央政法纪检监察转移支付项目资金59.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

3.边境立体化防控技防项目（中缅段）建设项目专项资金50.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

4.公安机关2023年中央和省政法纪检监察转移支付项目专项资金41.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

5.公安机关2024年中央和省政法纪检监察转移支付项目专项资金303.64万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

6.下达2021年中央和省政法纪检监察转移支付（边境管控技防建设经费）项目专项资金50.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

7.下达2022年强边、兴边、固边（边防基础设施建设）中央基建投资预算的补助项目资金130.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

8.下达2020年度立体化边境防控体系物防建设（第二批）项目专项经费141.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

9.国内安保特别业务经费项目资金1.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

10.2024年第二批中央和省级政法纪检监察转移支付项目资金17.07万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

11.“10.27”缅北临边武装冲突中央财力补助项目专项经费354.72万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

12.安排边境立体化防控技防项目运维省级补助项目专项经费132.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

13.2024年边境立体化防控技防项目运维省级补助和市级补助项目经费24.60万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

14.二次下达边境立体化防控技防项目运维省级补助项目专项资金90.00万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

15.零星维修改造项目工程项目专项资金26.80万元，主要用于维修羽毛球场改造、楼顶防水维修、档案室改造工程等。

16.忙丙派出所建设项目资金100.00万元，主要用于支付忙丙派出所建设项目工程款。

17.民警意外伤害保险项目专项资金9.90万元，主要用于购买民警警意外伤害保险金。

18.信创项目专项资金21.50万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

19.防恐怖办案经费项目资金1.00万元，主要用于办案业务支出。

20.公安边境立体化防控技防建设电费项目专项资金45.00万元，主要用于公安边境立体化防控技防项目运维电费支出。

21.举报电信诈骗等跨境违法犯罪奖金项目专项资金5.40万元，主要用于群众举报电信诈骗等跨境违法犯罪的奖金。

22.禁毒宣传预防教育经费项目资金0.90万元，主要用于开展禁毒宣传预防教育支出。

23.2023年度为企业免费刻制实物公章项目专项资金2.49万元，主要用于为企业免费刻制实物公章支出。

24.边境维稳一线工作人员春节慰问经费项目资金2.61万元，主要用于春节期间慰问边境维稳一线工作人员支出。

25.下达2023年中央疫情防控财力补助预算的通知技防建设项目专项资金162.00万元，主要用于公安边境立体化防控技防项目支出。

26.武警执勤三大队日常公用经费项目资金9.84万元。主要用于保障武警县中队日常运转经费。

27.镇康县司法局2024年禁毒专干工资项目专项资金67.84万元，主要用于支付镇康县司法局2024年禁毒专干工资支出。

28.临沧市边境维稳前线指挥部驻镇康县公安局工作项目专项经费99.85万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

29.涉缅工作经费项目资金3.77万元，主要用于开展涉缅工作期间的车辆费用保障支出。

30.边境维稳和打击跨境违法犯罪项目资金4.32万元，主要用于开展边境维稳和打击跨境违法犯罪业务工作支出。

31.下达公安机关打击整治跨境违法犯罪专项行动项目专项经费30.00万元，主要用于打击网络违法犯罪技术服务费支出。

32.2023年社区戒毒康复专职人员项目专项经费18.50万元，主要用于社区专职人员开展禁毒工作支出。

33.下达第二批公安机关边境维稳和打击整治跨境违法犯罪工作项目专项经费75.27万元，主要用于镇康县中缅边境10.27事件应急处突支援民警的住宿费支出。

34.下达公安系统项目专项资金3.88万元，主要用于维修办公楼以及食堂的维修支出。

35.第二批镇康县中缅边境10.27事件处突应急项目专项资金28.43万元，该项目具体开支情况涉密故不公开。

36.禁毒办案费项目资金12.69万元，主要用于开展禁毒办案业务工作支出。

37.非财政公安机关办案业务项目经费支出429.20万元，主要用于主要用于支付办理各类行政、刑事案件的正常开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,852.05万元,占本年支出合计的95.83%。与上年相比减少1,446.58万元，下降12.80%,完成年初预算的106.10%。减少的原因是上年财政用政府性基金预算财政拨款收入支出中的其他国有土地使用权出让收入支出安排县公安局历年基础设施建设欠款1,529.77万元，故本年的支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出137.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的468.55%。主要用于信息网络及软件购置更新、维稳期间食堂伙食费及临聘人员工资以及开展业务工作支出。造成预决算差异的主要原因是由于年内开展边境维稳工作需要，对信息网络进行了更新改造以及对开展维稳工作期间的人员给予保障支出增加，致使年初预决算存在较大的差异。

2.公共安全（类）支出8427.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%,完成年初预算的102.51%。主要用于工资福利支出、开展边境管控、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设和边境立体化防控体系技防建设等专项业务工作方面的开支。造成预决算差异的主要原因是为了保障边境安全稳定，我局加大了边境维稳的管控力度致使开展边境维稳业务的工作经费有所增加，致使年初预决算存在部分差异。

3.社会保障和就业（类）支出522.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的122.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险缴费比例增加，致使年初预决算存在部分差异。

4.卫生健康（类）支出315.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的98.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出140.73万元、其他社会保障缴费支出12.98万元、公安边境立体化防控技防项目支出162.00万元。造成预决算差异的主要原因是年内在职人员有所减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。致使年初预决算存在部分差异。

5.住房保障（类）支出266.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的106.44%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳比例有所增加，致使年初预决算存在部分差异。

6.其他（类）支出182.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的480.55%。主要用于边防基础设施建设130.00万元，信息网络更新购置50万元已经其他支出2.61万元。造成预决算差异的主要原因是年内增加了边防基础设施建设和信息网络更新购置支出，致使年初预决算存在较大的差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.74万元，决算为84.14万元，决算完成年初预算的340.10%；支出决算较上年增加53.20万元，增资38.74%。支出决算较上年减少53.20万元，下降38.74%。减少的原因是本单位为了压缩三公经费的开支，我局对公务用车的修理、加油等进行申报、报备登记，规范了公务用车的管理，致使公务用车运行维护费用减少；对公务接待的开支进行了严格的控制，致使三公经费有所减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位公务用车购置费无年初算，决算为37.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.18%；支出决算较上年减少0.07万元，下降0.19%。减少原因是：本年新购车辆2辆，与上年比较相等，但购买价格有所下降，所以较上年有所减少。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为22.10万元，决算为46.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.17%，完成年初预算的210.05%；支出决算较上年减少49.72万元，下降51.72%。减少原因是我单位对公务用车的修理、加油等进行申报、报备登记，规范了公务用车的管理，致使公务用车运行维护费用减少，致使本年公务用车运行维护费较上年减少。

(4)公务接待费支出年初预算为2.64万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.65%，完成年初预算的20.83%；支出决算较上年减少3.41万元，下降86.11%。减少的原因是：对公务接待的开支进行了严格的控制，致使公务接待经费有所减少。

具体是国内接待支出决算0.55万元（其中：外事接待支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县公安局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.74万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的340.10%，支出决算较上年减少50.06万元，下降37.30%。我单位对公务用车的修理、加油等进行申报、报备登记，规范了公务用车的管理，致使公务用车运行维护费用减少，致使本年公务用车运行维护费较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元无，决算为37.17万元，无年初预算数，比上年同期减少0.07万元，同比下降0.19%。减少原因是：本年新购车辆2辆，与上年比较相等，但购买价格有所下降，所以较上年有所减少；公务用车运行维护费支出年初预算为22.10万元，决算为46.42万元，完成年初预算的210.05%；比上年同期减少47.91万元，同比下降50.79%。减少原因是我单位对公务用车的修理、加油等进行申报、报备登记，规范了公务用车的管理，致使公务用车运行维护费用减少，致使本年公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出年初预算为2.64万元，决算为0.55万元，完成年初预算的20.83%；比上年同期减少2.08万元，同比下降79.09%。减少的原因是：对公务接待的开支进行了严格的控制，致使公务接待经费有所减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆2辆。2024年本部门根据现有车辆情况及开展工作需要，申请报废了两辆执法执勤用车，同时用2023年度中央政法转移支付装备资金37.17万元购买了两辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于保障边境管控、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于国内接待省、市公安机关开展业务工作指导以及开展边境维稳工作发生的接待支出。 2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县公安局2024年机关运行经费支出320.51万元，其中：行政单位320.51万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少39.31万元，下降10.92%,主要原因是我单位对机关运行经费的管理，致使机关运行维护费用较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、公务接待费、物业管理费和公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县公安局资产总额31,703.97万元，其中，流动资产1,296.03万元，固定资产23,802.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程6,423.81万元，无形资产181.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,751.16万元，其中固定资产减少3,679.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值11,146.25万元；处置车辆4辆，账面原值91.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4,800.00平方米，账面原值1,775.41万元，实现资产使用收入51.89万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县公安局政府采购支出总额170.10万元，其中：政府采购货物支出7.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出162.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）。

2024年镇康县公安局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，项目绩效自评金额2,681.22万元，共37个项目（其中14个项目涉密，不便公开），绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。目标设立得合理、明确。临沧市公安局加强了部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，保障公安工作顺利开展，圆满完成了公安机关各项业务目标任务。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县公安局2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，与上年相比减少1,529.77万元。减少的主要原因是本年县财政减少了用政府性基金预算化解往年预拨款，故本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400131301111