监督索引号53092400430401000

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度部门决算

　　及三公经费情况公开说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针 政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　（二）研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

　　（三）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　（四）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需 求侧管理工作。

　　（五）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（六）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　（七）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

　　（八）拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　（九）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　（十）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　（十一）积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十二）贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　（十三）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

　　（十四）牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　（十五）提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

　　（十六）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（十七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　（十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　（十九）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、抓好各项指标任务的落实。

　　工业经济：目前全县共有在网统计规模以上工业企业19户，其中农产品加工企业11户，矿采选企业3户，硅冶炼1户，水泥制造1户，水力发电1户、制鞋业1户，有机肥生产1户。截至12月，全县完成工业总产值39.93亿元同比增长15.08%，其中：规模以上工业完成产值28.83万元，同比增长17.9%；支撑规模以上工业增加值7.04亿元，同比增长(可比价)17.50%。

　　民营业经济：截至12月，全县非公经济实体为12745户，同比增7.3%(其中：个体11880户，同比增7.3%，私营企业865户，同比增7.3%)；从业人员28182人，同比增4.5%(其中：个体21501人，同比增4.8%，私营企业6681人，同比增3.5%)；注册资本金421850万元，同比增4.3%(其中：个体97184万元，同比增9.5%，私营企业324666万元，同比增2.9%)；上缴税金8206万元，同比增8.3%(其中：个体2758.3万元，同比增1%，私营企业5447.7万元，同比增12.5%)；完成民营经济增加值（预计数）15.73亿元，同比增7.5%(其中：个体4.6亿元，同比增15%，私营企业11.13亿元，同比增4.7%)。全县共成立注册农民专业合作社215个，成员7504人，出资额为20195万元。

　　工业固定资产投资：全年完成4.07亿元，完成市级责任目标2.8亿元的145.36%，同比增长644.74%。完成统计部门认可的部门工业投资245万元，完成县下达的目标任务。

　　全社会用电量：2018年，全县累计发电量117025.02万千瓦时;完成全社会用电量6.48亿千瓦时，同比增长1.88%，完成目标任务6.45亿千瓦时的100.47%。

　　节能降耗：全年实现较2017年下降0.14%的考核目标。

　　招商引资：2018年，完成招商引资到位资金7000万元，完成目标任务的100%。

　　向上争取资金：2018年，完成向上争取资金145.64万元，完成目标任务600万元的24.27%。

　　电信营业收入及增速。全年完成711万元，同比增长145%，完成目标任务674.6万元105.39%。

　　2、加强经济运行监测分析和跟踪工作。一是定期不定期深入企业了解其生产经营情况，并协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，确保重点行业、重点企业正常运转。二是与统计部门对接做好19户规模以上企业各项经济指标的统计监测以及网上直报工作。三是认真做好新增规上企业的培育计划工作。今年重点将大丫口电站、湘能（湘源）公司、鸿骏矿业、镇康县广瑞食品作为“升规”企业培育对象，提前介入企业进行“一对一”帮扶指导，做好投产达规统计的前期工作准备。今年按照“升规”要求，只有鸿骏矿业符合申报条件，10月底企业已向县统计部门报送申报资料。

　　3、抓好民营经济快速发展。一是做好民营经济的统计监测工作，加强与相关职能部门和重点企业的衔接、沟通，按时填报民营经济报表，分析企业发展势态；二是做好担保贷款和风险补偿贷款工作。2018年度培育工程直补政策取消，对中小微企业的工作重点转入帮助协调企业开拓融资渠道，培养企业科技人才，加大企业认知能力，提升企业竞争素质。在培育工程担保贷款工作开展的同时，进行中小企业风险补偿贷款工作。截至12月，全县共有27户微型企业（2014-2018年）使用培育工程担保贷款，总贷款额270万元，获得贴息1.74万元。1户企业申请使用中小企业风险补偿贷款，贷款额1万元。

　　4、抓好节能监察工作。根据《云南省2018年节能监察工作实施方案》、《临沧市2018年节能监察工作实施方案》，镇康水泥建材有限公司被纳入2018年度全市、全省书面监察对象。按要求做好与企业对接，安排企业进行自查，并按时间节点要求上报相关的书面节能监察材料。6月初，完成对企业上报材料的审核，并向上级提交《关于镇康水泥建材有限公司2017年节能现场监察责令整改问题落实情况的报告》；因没有节能监察的执法资质，2018年度监察中发现的问题须报请上级节能监察机构下达责令整改通知书。

　　5、强化协调服务，积极帮助企业解决困难。一是不断完善镇康工业园区建设管理的协调服务工作，加快推进后谷咖啡产业园、中缅鞋业轻纺文化产业园等重大项目建设。二是抓好工业建设项目的监管、协调和服务工作，确保全县工业固定资产投资有序推进。三是帮助镇康南华勐堆糖业有限公司制糖生产设备技术提升改造、镇康县鑫源工贸矿业有限公司放羊山铅锌矿矿产资源开发利用技改项目、镇康县汇华硅业有限公司四期2×12500KVA年产2万吨金属硅技改扩建等3个项目的备案审核登记工作；积极组织镇康南华南伞糖业有限公司5500吨/日甘蔗制糖生产线提质改造项目做好向上争取专项资金工作；协调临沧市百步鞋业有限公司做好年产200万双高档男鞋生产线项目的绩效考核评价工作，并顺利通过省级绩效考核评价。四是全面落实全省电价改革措施，全力推进电力市场化交易，2018年全县有16户工业企业参与交易，截至12月，累计交易电量132882634千瓦时，退补电费9441749.18元。

　　6、信息通信基础设施稳步推进。截至12月底，全县71个行政村、3个社区、卫生室和学校已实现光宽带和4G网络100%覆盖。为农村电子商务、农村专业合作社提供了“互联网＋”网络支持，为农村信息化发展打下了基础。

　　7、扎实开展无线电管理工作。一是做好全县无线电台、站设台单位的年检工作。全县辖区共有设台单位5个,29个台站，年检均为合格。二是管理好无线电监测固定站，使其正常运转；三是认真抓好无线电频率占用费的收缴工作。2018年，全县共涉及缴纳无线电频率占用费4个单位，已完成无线电频率占用费收缴共7200元。四是开展无线电行政执法和监督检查工作。

　　8、抓好科技管理工作。一是组织企事业单位建立科技计划项目库16个。二是组织完成2017年规上企业科技研发经费投入申报工作，5家企业共完成经费投入2460万元，占下达2300万元的107％。三是组织开展企业申请认定工作。组织镇康县国诚茧丝绸有限公司申请国家科技型中小企业认定；镇康县鑫鑫生物科技有限公司申请国家科技型中小企业认定；镇康县隆昌有限责任公司申请国家科技型中小企业认定；镇康县玉鲜茶业有限公司申请省科技型中小企业认定。四是组织企业提交到期项目申请验收工作。组织云南云澳达坚果开发有限公司承担的云南坚果（澳洲坚果）标准化种植加工关键技术集成与产业化开发示范项目、 镇康南华勐堆糖业有限公司承担的镇康县甘蔗产业技术提升示范项目镇康盛源经贸有限责任公司承担的镇康县“双高”木薯丰产栽培及产品开发示范项目验收申请工作。五是组织开展第四届科技入滇对接活动工作。组织临沧宏田农业开发有限公司申请与安徽天美和农业科技发展有限公司合作进行粪污处理有机肥、液体肥开发第四届科技入滇活动。六是组织开展科技计划项目实施跟踪指导、监督工作。跟踪指导、监督高优生态茶园喷灌体系建设及产业化开发技术项目和镇康县沿边村科学养猪示范项目实施管理及2017年度项目实施绩效自评工作。七是组织开展科技活动周活动。组织2018年科技活动周活动，参加单位32个，参加人员80人，发放科普知识读本、中华人民共和国义务教育法、坚果栽培管理技术、防震避急读本等宣传资料980份（册），科技咨询2251人，宣传面10156人，科技培训12场、培训622人，科普影视16场。八是组织开展农村劳动力转移就业特别行动计划工作。完成2018年农村劳动力转移就业特别行动计划培训521人，占任务1400人的37.2％；完成农村劳动力转移就业443人，占任务1033人的42.9％。九是做好2018年脱贫出列村科技扶贫示范工作。组织做好2018年29户建档立卡贫困户科技扶贫示范户认定工作。十是抓好“三区”工作。完成6名“三区”科技特派员选派工作；推荐镇康惠达生物科技有限责任公司惠建华、刘世荣参加“三区”科技人才（乡土人才）受培；推荐李世旺申报云南省科技特派员认定。十一是完成“干热河谷猪-沼-果-发电生产有机废弃物资源化利用技术应用示范”科技成果登记。十二是组织云南云澳达坚果开发有限公司参加第五届中国南亚博览会暨第25届中国昆明进出口交易会生物医药与大健康馆组展销会；组织云南云澳达坚果开发有限公司参加临沧市改革开放40周年重点新闻宣传。

　　9、有序推进知识产权发展。认真组织企业申报各类专利，加大专利补贴宣传落实力度，不断提升我县专利申请的数量和质量。年内，申请实用新型专利11项。

　　10、抓好盐务管理工作。一是盐业体制改革有序推进。根据《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发[2016]25号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省盐业体制改革实施方案的通知》（云政办发[2016]152号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省盐业监管体制改革方案的通知》（云政办发[2017]66号）和《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市盐业监督管理体制改革方案的通知》（临政办发[2018]26号）精神，研究提出《镇康县盐业体制改革实施方案》，县政府已印发执行。盐业体制职能职责由县供销合作社化转到我局，我局于3月28日完成接手盐务管理（备案）工作。二是开展食盐安全专项检查。年内，由我局牵头，县级相关部门配合组成检查组开展食盐安全专项检查2次；由临沧市盐务局牵头组织县级成员单位进行“国庆中秋”两节期间检查1次；三是我县将食盐纳入食品安全监管体系进行监管理。由市场监督管理局进行日常质量安全监督和管理，检查期间发现部分食盐零售超市、个体工商户有销售未从我县食盐批发企业中批发出的小部分食盐行为，并采取教育、宣传和进行下架封存的措施；对学校食堂检查中也发现使用难以溯源的食盐问题，也当即向学校领导和县教育局领导进行汇报，并作出整改。

　　11、切实抓好脱贫攻坚工作。一是根据省、市、县有关脱贫攻坚统一工作部署，我局结合自身实际,认真履职，不断创新，多措并举奋力助推脱贫攻坚工作。年初，我局制定了脱贫攻坚工作挂钩帮扶方案，成立了扶贫工作领导小组，细化了工作任务，明确了工作职责。2018年，我局选派了1名主任科员到勐堆乡帮东村任驻村工作队员，同时，增派5名工作队员到挂钩村开展脱贫攻坚工作。局干部职工分批多次深入挂钩村-红岩村对所结对帮扶的64户建担立卡户开展社情民意走访，为确保家家户户知晓扶贫政策，认可扶贫工作，提高群众认可度，我局在下村后按照村民小组分组开展工作，进行进村入户“一对一”宣传，脱贫攻坚工作得到了大多数群众的认可，同时，通过走村串户、访民情、听民声，摸清了每家每户的详细情况和贫困现状，为工作开展奠定了基础。2018年，我局下拨给帮东村工作队员工作经费1万元，购买了意外保险1份，支持挂钩村工作经费3000元，向企业协调工作经费2万元，支付基础设施建设经费0.49万元。二是联合移动、电信、两家运营商分别对贫困村网络宽带信号覆盖到行政村、学校和卫生室情况进行排查整改。截至目前，全县71个行政村、3个社区、卫生室和学校已实现光宽带和4G网络100%覆盖，已完成脱贫目标任务清单对应的各项指标。

　　12、突出信访工作要点，着力解决人民诉求。2018年，我局共接受办理县人提案5件。在办理群人大、政协建议提案中，明确分管领导，安排专人负责，通过认真落实，办结率达100%。办理的提案和建议得到大代表、政协代表了代表、委员的满意。

　　13、强素质树形象，切实加强机关自身建设。我局坚持狠抓干部队伍素质教育，突出抓好机关思想建设、党风廉政建设和树立机关文明形象。一是落实党风廉政建设责任制。高度重视反腐倡廉，把党风廉政建设和反腐败工作纳入支部党建工作计划，全面落实党风廉政建设责任制。积极推行政务公开，全局党员对廉洁自律进行承诺，局“三公”经费及时公示，接受群众监督。全局干部职工无违法违纪、无不团结现象、无责任事故发生。二是规范使用经费。我局认真按照县委、县政府的部署要求，严格遵守财经纪律，规范使用财政经费，严格执行各项经费的节约、使用和监管工作。三是打造高素质干部队伍。在加强机关作风建设上，即注重抓好领导班子建设，又注重抓好干部队伍建设。在班子建设上，认真执行党风廉政建设责任制，通过定期召开民主生活会，加强班子成员之间的交流沟通，明确职责，落实责任，发挥领导班子核心作用，提高领导班子的凝聚力、战斗力、创新力和执行力，增强科学的决策性。在干部队伍建设张，通过抓思想理念、工作作风、工作思路和工作方法，树立创新务实，勤政廉洁的队伍形象，提升干部履职能力。四是着力抓好制度建设，健全完善机关内部管理制度， 从领导班子廉洁从政实际出发，建立健全行政风险防范监督机制，对公款吃喝、公车私用、收受礼品礼金等违纪违规行为保持高度的警觉，做到警钟长鸣。

　　14、加强安全管理，认真履行监管职能。结合部门的职能职责，配合相关部门，加强对工矿企业安全生产监管、水电企业的安全度汛和民爆企业的安全防控工作，严格层层落实安全责任制，狠抓监督检查，强化事故隐患排查整改，杜绝发生重特大安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县工业和科技信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、镇康县工业和科技信息化局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人,退休人员工资由社会保障局核发。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度收入合计4,487,408.6元。其中：财政拨款收入4,230,548.64元，占总收入的94.28%，比上年同期减少47.81%，主要原因是机构改革部门分设，商务局划出；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；经营收入0元，占总收入的0%，与比上年同期一致；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；其他收入256,860.00元，占总收入的5.72%，比上年同期减少98.02%，主要原因是机构改革部门分设，商务局划出。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度支出合计5,349,147.29元。其中：基本支出3,660,147.29元，占总支出的68.42％，比上年同期减少56.51%，主要原因是机构改革部门分设，商务局划出；项目支出1,689,000.00元，占总支出的31.58％，比上年同期减少73.57%，主要原因是机构改革部门分设，商务局划出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期一致。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机关正常运转的日常支出3,660,147.29元。与上年对比减少4,756,073.64元,主要原因是机构改革部门分设，商务局划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，占基本支出的21.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,689,000.00元。与上年对比减少4,7021,17.元,主要原因分析机构改革部门分设，商务局划出。具体项目开支及开展工作情况，2018年第一批科技计划省对下专项转移支付资金支出139,000.00元；2018年第二批科技计划省对下专项转移支付资金支出636,000.00元；2017年科技项目经费支914,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,092,287.29元,占本年支出合计的95.2%。与上年对比增加127，774.61元,主要原因是实施的科技项目资金跨年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出241,738.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于办公费、劳务费、接待费、生活补助、差旅费和公务用车运行维护费等保运转支出。功能科目有2011301行政运行76，738.65元、2019999其他一般公共服务支出165000元；

　　2、科学技术支出1,724,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.86%。主要用于办公费、差旅费、劳务费、对企业补助费用补贴和其他对企业补助,功能科目有2060101行政运行35,000.00元、2060402应用技术研究与开发1689000.00元；

　　3、社会保障和就业支出404,366.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于归口管理的行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出，功能科目有2080501归口管理的行政单位离退休费81442.44元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出322,924.00元；

　　4、资源勘探信息等支出2,722,182.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、维护维护费和培训费等保运转支出。功能科目有2050101行政运行2,722,182.2元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120，000.00元，支出决算为37,152.00元，完成预算的30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22，817.00元，完成预算的76.06%；公务接待费支出决算为14,335.00元，完成预算的15.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20号中共临沧市委 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,587.00元，增长2273.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加21,252.00元，增长1357.96%；公务接待费支出决算增加14,335.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于2017年三公经费支出基数过低（2017年三公经费支出1,565.00元）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,817.00元，占61.42%；公务接待费支出14,335.00元，占38.58%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出22,817.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,817.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚下乡、走访企业和到省市培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出14,335.00元。其中：

　　国内接待费支出14,335.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动; 项目支出收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动 ;2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，与比上年同期一致，无增减变动; 项目支出0元，占总支出的0%，与上年同期一致，无增减变动;2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县工业和科技信息化局2018年机关运行经费支出520,053.00元，与上年对比增加207,031.00元,主要原因2018年增加了办公费、差旅费、其他交通费接待费和公务用车运行维护费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、 邮电费、 差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县工业和科技信息化局2018资产总额6,010,621.41元，其中，流动资产1,155,302.33元，固定资产4,689,054.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产230,033.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11，134，651.00元，其中固定资产减少213323.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额107,700.00元，其中：政府采购货物支出107,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　镇康县工业和科技信息化局

　　2019年9月19日

　　监督索引号53092400430401111