监督索引号53092400430401000

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　十、项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新 型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总 体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和 结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信 息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重 大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规 定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

　　14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

　　15.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

　　16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　19.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓工作落实，促进各项指标平稳发展。今年以来，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导和关心支持下，紧紧围绕市、县两级下达的年度目标任务，坚持以企业培育为主抓手，以转型升级为切入点，大力推进工业转型升级 ;积极创新工作思路,深入实施创新驱动发展战略,努力推进科技进步,狠抓各项工作措施的落实，使全县工业经济、民营经济和科技创新等各项工作稳步推进。2019年，全县预计完成规模以上工业增加值同比增长(可比价)16%，完成目标任务的100%；完成全社会用电量6.5亿千瓦时，同比增长0.3%，完成目标任务的100%；力增完成非电工业固定资产投资市级下达增长10 %的责任目标；完成电信营业收入同比增长50 %，完成目标任务的 100 %。完成招商引资到位资金8000万元，完成目标任务8000万元的100%；完成向上争取资金113.62万元，完成目标任务150万元的75.75%。

　　2.认真做好新增规上企业的培育工作。今年确定镇康湘源水电开发有限公司、临沧粤电能源有限公司镇康分公司（大丫口电站）、镇康金辉矿业有限责任公司作为“升规”企业培育对象，提前介入企业进行“一对一”帮扶指导，做好投产达规统计的前期工作准备。

　　3.实施好民营经济帮扶工程。一是抓民营经济的统计监测分析工作，加强与相关职能部门和重点企业的衔接、沟通，分析企业发展势态；二是抓风险补偿贷款政策宣传落实。年内完成“两个10万元工程”贷款贴息资金兑现共5.66万元；三是在全县范围内组织开展清理拖欠民营企业中小企业账款、涉企保证金清理、拖欠农民工工资问题专项整治等工作。目前清欠工作稳步推进，完成13.3亿元任务的48.9%。

　　4.抓好科技管理工作。一是建立科技计划项目库12项，积极组织申报科技扶贫项目7个，目前已下达项目资金113.7万元；二是组织完成了科技转化成果中心建设的各项材料申报工作，现已由市科技局转报省科技厅待审核。

　　5.有效化解信访积案。在县委、县政府的领导下，在相关部门的协作配合下，经过全体干部职工的共同努力，成功化解了原云南康达建材工业有限公司（老水泥厂）114名下岗职工因住房问题上访的信访积案。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是镇康县工业和科技信息化局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县工业和科技信息化局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度收入合计1220.10万元。其中：财政拨款收入502.91万元，占总收入的41.22%，比上年同期423.05万元增收79.86万元，增长18.88%，主要原因增加2019年科技计划省对下转移支付资金及2018年度预算企业申规资金等收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入717.19万元，占总收入的58.78%，比上年同期25.69万元增收691.50万元，增长2691.71%，主要原因增加县财政拨入拖欠民营企业中小企业账款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度支出合计1117.29万元。其中：基本支出1027.94万元，占总支出的92.00％，比上年同期366.01万元增支661.93万元，增长180.85%，主要原因增加拖欠民营企业中小企业账款支出；项目支出89.36万元，占总支出的8.00％，比上年同期168.90万元减支79.54万元，下降47.09%，主要原因2019年度项目比2018年度项目减少，所以支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1027.94 万元。比上年同期366.01万元增支661.93万元，增180.85%，主要原因增加拖欠民营企业中小企业账款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.66万元占基本支出的29.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出726.28万元占基本支出的70.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.36万元。比上年同期168.90万元减少79.54万元，下降47.09%，主要原因2019年度项目比2018年度项目减少，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年第二批科技计划省对下专项转移支付资金43.7万元、2018年第二批科技计划省对下专项转移支付资金20万元、2019年科技计划省对下转移支付资金（科技扶贫示范项目）20万元（其中：百香果高产栽培技术示范项目10万元、乌木兰村种桑养蚕技术示范项目10万元）、微型企业培育工程贷款贴息资金5.66万元（其中：2017年微型企业培育工程贷款贴息第一批资金1.74万元、微型企业培育工程贷收回补助贴息第二批资金3.92万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出400.09万元,占本年支出合计的35.81%。与上年509.23万元减少109.14万元，下降21.43%,主要原因2019年度项目比2018年度项目减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出20.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.83万元，主要用于在职人员工资福利支出中的基本养老保险金缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出2.01万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险）。

　　2.卫生健康支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。其中：2101101行政单位医疗支出14.96万元，主要用于在职人员工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（大病保险）。

　　3.科学技术技术支出83.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。2060402应用技术研究与开发支出83.7万元，主要用于对企业的补助，其中：2019年第二批科技计划省对下专项转移支付资金43.7万元、2018年第二批科技计划省对下专项转移支付资金20万元、2019年科技计划省对下转移支付资金（科技扶贫示范项目）20万元（其中：百香果高产栽培技术示范项目10万元、乌木兰村种桑养蚕技术示范项目10万元）。

　　4.资源勘探信息等支出280.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.01%。其中：2150501行政运行支出260.18万元，主要用于工资福利支出229.77万元、商品和服务支出20.94万元、对个人和家庭的补助9.47万元；2150508无线电监管支出6.00万元，主要用于商品和服务支出5.09万元、对个人和家庭的补助0.91万元；2150805中小企业发展专项支出13.92万元，主要用于商品和服务支出10万元、对企业的补助费用补贴3.92万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元，支出决算为2.28万元，完成预算的19.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.90万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的15.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.72万元减少1.44万元，下降38.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年2.28万元减少1.38万元，下降60.53%；公务接待费支出决算比上年1.43万元减少0.04万元，下降2.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占39.30%；公务接待费支出1.39万元，占60.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市级开会和培训、脱贫攻坚下乡和到企业走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.39万元。其中：

　　国内接待费支出1.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、督查及与企业洽谈发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县工业和科技信息化局2019年机关运行经费支出36.03万元，与上年52.01万元减少15.98万元,主要原因积极响应厉行节约政策，减少各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县工业和科技信息化局2019资产总额415.80万元，其中，流动资产195.33万元，固定资产204.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产15.70万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年366.82万元相比，本年资产总额增加48.98万元，其中;流动资产增加77.19万元，固定资产减少27.29万元,对外投资及有价证券与上年无增减变化，在建工程与上年无增减变化，无形资产减少0.92万元，其他资产与上年无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县工业和科技信息化局2019年没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　 镇康县工业和科技信息化局　 2020年9月3日

临沧市镇康县工业和科技信息化局.xls

监督索引号53092400430401111